集贤中心幼儿园部门预算.docx
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集贤中心幼儿园部门预算
集贤县中心幼儿园2018年部门预算
及“三公”经费情况说明
目录
第一部分单位基本情况
一、主要职责
二、内设机构
3、人员构成情况
四、2018年预算编制范围
第二部分集贤县中心幼儿园2018年部门预算表及“三公”经费预算表(见附件)
第三部分集贤县中心幼儿园2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门收入总表的说明
三、关于部门支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明
七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
十、关于“三公”经费支出表的说明
十一、机关运行经费安排情况说明
十二、关于政府采购支出情况说明
十三、关于国有资产占有使用情况说明
十四、关于绩效评价情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位基本情况
1、主要职责:
负责为学龄前儿童提供保育和教育服务,贯彻体、智、德、美全面发展的教育方针,实施保教结合的原则,一切为了孩子。
负责入园幼儿膳食、卫生保健,培养幼儿良好的生活习惯、行为习惯,向幼儿进行健康、语言、社会、科学、艺术等教育,从不同的角度促进幼儿情感、能力、知识、技能等方面的发展,做好与小学的相互衔接。
二、内设机构:
办公室:
负责为幼儿提供教学、卫生保健、生活供给等服务,及幼儿园各项管理工作,教师业务学习,人事财会,园舍建设,安全工作。
教学班:
负责入园幼儿的全部生活,开展适合幼儿年龄特点的教育教学活动,为幼儿提供健康、丰富的生活,满足他们多方面发展的需要,为幼儿一生发展打好基础。
三、人员构成:
编制人数:
13人,实有人数12人,退休7人。
四、2018年预算编制范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,集贤县中心幼儿园2018年部门预算的编制范围为集贤县中心幼儿园本级预算单位的全部收入和支出。
第二部分集贤县中心幼儿园2018年部门预算表
及“三公”经费预算表
(见附件)
第三部分集贤县中心幼儿园2018年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则,集贤县中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入全部为一般公共预算收入;支出包括教育支出、社会保障和就业支出。
集贤县中心幼儿园2018年收支总预算152.62万元,比上年预算数增加18.73万元,增加13.98%,主要原因是:
人员工资调资增加.
二、关于部门收入总表的说明
集贤县中心幼儿园2018年收入预算152.62万元,其中:
一般公共预算收入152.62万元,占总收入的100%。
三、关于部门支出总表的说明
集贤县中心幼儿园2018年支出预算152.62万元,其中:
基本支出152.62万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
集贤县中心幼儿园2018年财政拨款收支总预算152.62万元。
收入包括:
一般公共预算152.62万元。
支出包括:
教育支出117.85万元,社会保障和就业支出34.77万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
集贤县中心幼儿园2018年一般公共预算当年拨款152.62万元,比上年预算数增加18.73万元,主要原因是:
人员工资调资增加。
(2)一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出(类)支出117.85万元,占总支出的77.22%;社会保障和就业(类)支出34.77万元,占总支出的22.78%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2018年预算117.85万元,比上年预算数减少16.04万元,减少11.98%。
主要原因是:
2017年预算公开中教育支出(类)和社会保障和就业(类)支出未分类,全部统计在教育支出(类)之中,所以同比2017年预算减少。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)预算数为34.77万元,比上年预算数增加34.77万元,增长100%。
主要原因是:
2017年预算公开中教育支出(类)和社会保障和就业(类)支出未分类,全部统计在教育支出(类)之中,所以同比2017年预算增长100%。
六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明
集贤县中心幼儿园2018年一般公共预算基本支出152.62万元,其中:
工资福利支出113.93万元,主要包括:
基本工资52.76万元、津贴补贴30.04万元、一次性奖金6.66万元、住房公积金9.59万元、其他工资福利支出14.88万元。
按定额管理的商品服务支出3.9万元,主要包括:
办公费2.61万元、水费0.1万元、取暖费1.2万元,对个人和家庭补助支出34.78万元,主要包括:
退休费34.77万元、奖励金0.02万元。
七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明
集贤县中心幼儿园2018年一般公共预算总支出152.62万元,其中:
对事业单位经常性补助117.83万元,包括:
工资福利支出113.93万元、商品和服务支出3.9万元。
对个人和家庭的补助34.78万元,退休费34.77万元、奖励金0.02万元。
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出,与上年一致。
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出,与上年一致。
十、关于“三公”经费支出表的说明
集贤县中心幼儿园2018年“三公”经费预算数为0万元,其中:
公务接待费0万元,无因公出国(境)费0万元、、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。
2018年“三公”经费预算比上年减少(增加)0万元,主要原因是:
本单位无三公经费支出。
十一、事业运行经费安排情况说明
事业运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年本单位事业运行经费预算安排3.9万元,比2017年减少4.38万元,降低52.9%。
主要原因是:
降低办公费,节约各项办公开支。
十二、关于政府采购支出情况说明
集贤县中心幼儿园2018年无采购预算。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年1月1日,集贤县中心幼儿园账面固定资产总值1227929.88元,其中,房屋及建筑物价值828760.88元,共有车辆0台,价值0元,其他资产399169元,无价值100万元以上设备。
十四、关于绩效评价情况说明
集贤县中心幼儿园2018年没有项目实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
集贤县中心幼儿园2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:
反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共预算拨款:
指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余:
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共财政预算收入:
指政府为履行职能,按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收(地方留成部分)及非税收入总和(不包含基金收入)。
八、一般公共财政预算支出:
反映公共财政预算收入安排的支出。
九、公共财政预算支出按照功能分类(按政府活动的社会职能和政策目标划分),包括:
一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。
十、公共财政预算支出按照经济性质分类(按支出的经济性质和具体用途划分),包括:
工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。
具体科目及名词解释如下:
十一、工资福利支出:
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出:
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
十三、对个人和家庭的补助:
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十四、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十六、一般公共服务支出:
反映政府提供一般公共服务的支出。
十七、社会保障和就业支出:
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十八、事业运行:
反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十九、住房保障支出:
反映政府用于住房方面的支出。
二十、住房公积金:
反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
二十一、“三公”经费:
指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十二、政府采购:
指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
二十三、国有资产:
国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。
就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。
行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和,包括国家拨给行政事业单位的资产,行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产,以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。
行政事业资产的表现形式为;流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。
二十四、预算绩效:
是指政府或相关部门按照财政效率的原则,通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。
2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为:
运用一定的考核方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。
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