欧投项目检查验收细则115.docx
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欧投项目检查验收细则115
欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目省级核查操作细则
四川省林业调查规划院
二O一O年十一月
目录
前言1
一、检查验收依据2
二、检查内容3
(一)林草植被恢复检查3
(二)生物多样性保护设施恢复重建检查4
(三)森林保护能力建设检查5
(四)工程资金使用情况调查6
(六)需检查或参考的资料6
三、检查方法7
(一)林草植被恢复检查7
(二)生物多样性保护设施恢复重建检查14
(三)森林保护能力建设检查15
(四)工程资金检查15
(六)检查验收数量和抽样方法16
四、检查验收报告18
附件:
1、欧投项目分县检查验收报告提纲
2、欧投项目省级核查报告提纲
附表:
1欧投项目检查任务量统计表
2欧投项目检查结果汇总表
3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表
3-1欧投项目人工造林检查验收小班调查表
4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表
4-1欧投项目人工点撒播检查验收小班调查表
5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表
5-1欧投项目封山育林检查验收小班调查表
6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表
7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表
7-1营造林辅助措施及苗圃恢复措施分项调查表
8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表
9欧投项目森林保护能力建设检查验收表
前言
为加强“欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目”(以下简称“欧投项目”)管理,全面完成项目各项任务,提高工程建设质量,规范检查验收工作,根据《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目实施管理办法》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目检查验收操作手册》等相关文件和规定,特编制本细则。
本细则主要针对省级核查工作进行指导,县级自查和市级抽查可以借鉴执行。
一、检查验收依据
1、“欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目”可行性研究报告及批复、县级实施方案、年度作业设计、年度任务计划、县级自查报告和监理报告。
2、行业技术标准及办法:
《全国营造林实绩综合核查办法》;《生态公益林建设》系列标准(GB/T18337-2001);《造林技术规程》(GB/T15776-2006);《封山(沙)育林技术规程》(GB/T15163-2004);《林木种苗工程项目建设标准》(试行);《森林重点火险区综合治理工程项目建设标准》(试行);《造林作业设计规程》(LY/T1607-2003);《四川主要造林树种苗木质量分级》(DB51/T705-2007);《四川省林木种子质量分级》(DB51-T706-2007);《四川省造林绿化工程种苗采购管理办法》(川林发〔2010〕45号);《造林环境保护规程》(DB51/T380-2003);《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)以及《林业局(场)民用建筑等级标准(试行)》等。
3、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目实施管理办法》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目检查验收操作手册》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目财务管理手册》。
二、检查内容
(一)林草植被恢复检查
1、人工造林检查内容
(1)按作业设计的实施情况;
(2)人工造林面积的核定;
(3)成活率、保存率情况;
(4)苗木质量;
(5)辅助措施及环保措施执行情况;
(6)管护情况;
(7)建档情况。
2、人工点撒播检查内容
(1)按作业设计的实施情况;
(2)人工点撒播面积的核定;
(3)出苗率和有苗频度情况;
(4)辅助措施及环保措施执行情况;
(5)播区管护情况;
(6)建档情况。
3、封山育林检查内容
(1)按作业设计的实施情况;
(2)封育面积的核定;
(3)封育措施落实情况;
(4)环保措施执行情况;
(5)建档情况。
4、林草植被恢复抚育管护情况检查内容
(1)核实面积的变化情况;
(2)抚育措施和管护措施按作业设计的实施情况;
(3)管护人员的落实情况;
(4)建档情况。
5、营造林辅助工程措施及苗圃恢复检查内容
营造林辅助措施的检查范围包括林草植被恢复中配套工程措施及简易治山的措施。
(1)施工设计情况;
(2)按施工设计的实施情况;
(3)现地核实建设项目实物,检查有无竣工验收报告;
(4)环保措施执行情况;
(5)建档情况。
(二)生物多样性保护设施恢复重建检查
1、检查范围
瞭望台重建;瞭望台维修加固;巡护、管护房重建;巡护、管护房维修加固;保护站点用房重建;保护站点用房维修加固;监测站用房重建;工作站、检查站用房重建;工作站、检查站用房维修加固;防火、防病虫用房重建;防火、防病虫用房维修加固;巡护及防火道建设;林区作业道建设。
2、检查内容
(1)现地实物量确认。
比对实际完成工程量与设计工程量是否一致;
(2)审阅设计、施工、监理等招投标手续和合同资料,检查履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;
(3)检查有无竣工验收报告;
(4)建档情况。
(三)森林保护能力建设检查
1、检查范围
防火设备;有害生物防治设备;技术培训。
2、检查内容
(1)物资(包括车辆、设备、仪器、工器具、材料等)采购计划与实际完成情况;
(2)招、投标及合同授予情况;
(3)固定资产购入、验收、移交、管理及建档情况;
(4)现地实物量确认。
(四)工程资金使用情况调查
1、询问资金计划、拨付、到位和使用情况。
2、资金的使用情况,包括劳务工资和设备购买、材料购买资金安排及使用情况。
3、财务档案建立情况等。
(五)需检查或参考的资料
1、自查(抽查)报告、图纸和统计表。
2、林草植被恢复工程监理报告和小班数据库。
3、县级土建工程监理报告。
4、县级招投标档案。
5、项目建设任务、投资计划与完成情况表。
6、各项工程建设费用和各项费用财务报表及合同。
7、同级审计部门出具的资金专项审计报告。
8、恢复林地管护责任落实情况表。
9、完整的项目档案,主要包括:
工程实施方案(含现状图、工程总体布局图以及工程进度图、表、上级批复文件等),作业设计(包括说明书、设计图、一览表、批复文件等),各类计划、资金管理档案和合同,按有关规定及时更新的森林资源档案,工程质量评估报告,工程实施单位内部规章制度和办法。
10、其它必要的说明材料。
三、检查方法
(一)林草植被恢复检查
1、人工造林
(1)在小班中心用GPS采集横、纵坐标,以北京54坐标为准。
(2)造林年度、地权、林权、林种、树种及混交比例根据现场调查如实填写。
造林年度需通过观察,走访等方式确定是否为2008年5月12日以后造林。
(3)初值密度:
将样地调查结果与作业设计对比后填写,初值密度误差在5%以内的,认可原初值密度,否则填入以实际密度。
单位株/hm2。
(4)设计面积、自查面积依据资料填写。
核实面积采用县级自查图调绘,或用罗盘仪实测。
调绘的面积用网点板或求积仪求算。
当核实面积与上报面积相差5%以内,认可原上报面积,否则以核实面积为准。
如果核实面积小于自查面积,则需要在备注中填写不核实原因:
与作业设计不符;林冠下造林;零星造林(未达起始面积);萌芽更新;有林地补植;单行林带造林;竹林垦抚;低产林改造;虚报;重复上报。
若小班的核实面积内各项指标均达到检查验收标准,则将这部分面积全部记为合格面积,否则全部记为损失或失败面积,同时填写损失或失败原因。
损失原因有:
开垦种地;转为牧地;建设征占用;自然灾害导致小班消失。
失败原因有:
自然原因;人畜破坏;抚育不力;栽植技术;苗木质量;未适地适树;立地条件。
(5)成活(保存)率和苗木合格率通过样地调查后如实填写。
成活率等级:
成活率≥85%的为造林“合格”;造林成活率﹤85%的为“需补植”。
保存率标准:
株数保存率≥80%或郁闭度≥0.2;经济林株数保存率≥85%;速丰林保存率≥85%;灌木林株数保存率≥80%或覆盖度≥30%
(6)辅助工程指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。
依据作业设计并参照现场情况逐一核实,填入未设计、合格或不合格。
(7)环保措施:
在造林、抚育过程中执行了四川地方标准《造林经营环境保护规程》(DB51/T380-2003)填入执行,否则为未执行。
(8)管护情况执行年度作业设计标准为合格,否则为不合格。
不合格的需在备注栏中写明原因。
(9)施工与设计是否一致:
林地清理、整地规格、造林树种、栽植方式、造林时间等营造林作业项目执行作业设计标准填一致,否则填不一致。
不一致的需在备注栏中注明情况。
(10)档案建立:
依据档案管理实际情况填入:
已建档;未建档。
2、人工点撒播
(1)在小班中心用GPS采集横、纵坐标,以北京54坐标为准。
(2)实施年度、地权、林权、林种、树种及混播比根据现场情况如实填写。
实施年度需通过观察,走访等方式确定是否为2008年5月12日以后。
(3)设计面积、自查面积依据资料填写。
核实面积依据现场情况重新求算(求算方法同人工造林检查),当核实面积与上报面积相差5%以内,认可原上报面积,否则以核实面积为准。
如核实面积小于自查面积,则需要在备注中填写不核实原因:
与作业设计不符;未实施任何施工作业;零星造林(未达起始面积);虚报;重复上报。
若小班核实面积内的各项指标均达到检查验收标准,则将这部分面积全部记为合格面积,否则全部记为损失或失败面积,同时填写损失或失败原因。
损失原因有:
自然灾害;建设征占用;开垦种地。
失败原因有:
自然原因;植被处理;种子质量;播期选择;病虫鼠害;风蚀沙埋;立地条件;播区管护。
(4)出苗株数和有苗频度通过样地调查后如实填写。
出苗株数是指每hm2有效苗的数量。
有苗频度是指出现有效苗的样地占总调查样地的比例。
若小班为规则的人工点播,则可以通过点拨穴调查,而不采用样地调查确定出苗株数和有苗频度。
出苗合格标准:
点撒播小班内平均每hm2目的树种苗木2550株以上,分布均匀,且有苗频度50%。
如该项数据不合格,需在备注栏中注明。
成效合格标准:
郁闭度(目的树种)≥0.2,或小班平均每hm2有目的树种1050株以上,且分布均匀。
若未达到成效调查日期的则不进行成效调查。
(5)辅助工程:
指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。
依据作业设计并参照现场情况逐一核实,填入未设计、合格或不合格。
(6)环保措施:
在造林、抚育过程中执行了四川地方标准《造林经营环境保护规程》(DB51/T380-2003)为执行,否则为未执行。
(7)管护情况执行年度作业设计标准为合格,否则为不合格。
不合格的需在备注栏中写明原因。
(8)施工是否与设计一致:
林地清理、播种时期、播种方式等营造林作业项目执行作业设计标准填一致,否则填不一致。
不一致的需在备注栏中注明情况。
(9)建档情况依据档案管理实际情况填入:
已建档;未建档。
3、封山育林
(1)在小班中心用GPS采集横、纵坐标,以北京54坐标为准。
(2)地权、林权、实施年度如实填写。
实施年度需通过观察,走访等方式确定是否为2008年5月12日以后实施。
(3)设计面积、自查面积依据资料填写。
核实面积依据现场情况重新求算(求算面积同人工造林检查),当核实面积与上报面积相差5%以内,认可原上报面积,否则以核实面积为准。
如核实面积小于自查面积,则需要在备注中填写不核实原因:
与作业设计不符;不符合适用条件;虚报;重复上报;营造林方式错。
若小班内核实面积的各项指标均达到检查验收标准,则将这部分面积全部记为合格面积,否则全部记为损失或不合格面积,同时填写损失或不合格原因。
损失原因有:
毁林开荒;建设征占用;自然灾害。
不合格原因有:
无标志;无管理机构和人员;无管护措施。
(4)前地类比照作业设计并结合现场情况填写。
(5)封育类型依据作业设计和现场情况填写:
乔木型;乔灌型;乔灌草型;灌木型;灌草型;竹林型。
(6)封育方式依据作业设计和现场情况填写:
全封;半封;轮封。
(7)标准标牌:
依据作业设计的规格和数量逐一核对,判断合格或不合格,不合格的需在备注中填写原因。
(8)管护人员:
调查管护人员的落实情况。
(9)封育措施依据现场情况对照作业设计逐项检查,全部实施填合格,否则填不合格。
不合格项目需填入备注栏。
(10)辅助工程指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。
依据作业设计并参照现场情况逐一核实,填入未设计、合格或不合格。
(11)在造林、抚育过程中执行了四川地方标准《造林经营环境保护规程》(DB51/T380-2003)为执行,否则为未执行。
(12)档案建立依据档案管理实际情况填入:
已建档;未建档。
4、抚育管护
(1)现场重新求算面积(求算方法同人工造林检查),与初次检查验收核实面积对比,若相差在5%以内,则认为小班面积无变化,否则需在备注填写小班面积变化的原因:
初查错误;自然灾害;建设征占用;毁林开荒。
(2)对照作业设计对小班的抚育措施、管护措施、管护人员进行逐一核实,看是否完全依照作业设计完成。
(3)检查小班需修改和补充的档案资料是否完全建立。
5、营造林辅助工程措施及苗圃恢复
(1)实施地点需清楚表达分项工程的实施位置,如××乡××村、××保护区、××苗圃、××林场等。
(2)项目分类需填入项目所属的类别:
营造林辅助措施;苗圃恢复。
(4)项目名称、单位、设计工程量根据作业设计填写,工程量描述单位均以工程设计所描述的单位为准。
辅助措施包括在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。
苗恢复包括温室、荫棚、土壤改良、喷灌系统、道路、水渠以及必要的种检与土壤测试仪器设备等。
(5)实施工程量依据现场情况,对照作业设计逐项核实后按实际情况填写。
施工未达到设计要求的不予认可。
(6)竣工验收报告依据检测情况填入有或无。
(7)建档情况依据档案管理实际情况填入:
已建档;未建档。
(二)生物多样性保护设施恢复重建检查
生物多样性保护设施恢复重建的主要内容有:
瞭望台重建;瞭望台维修加固;巡护、管护房重建;巡护、管护房维修加固;保护站点用房重建;保护站点用房维修加固;监测站用房重建;工作站、检查站用房重建;工作站、检查站用房维修加固;防火、防病虫用房重建;防火、防病虫用房维修加固;巡护及防火道建设;林区作业道建设。
(1)建设地点需清楚表达分项工程的建设位置,如××乡××村、××保护区、××苗圃、××林场等。
(2)建设项目、单位、设计工程量根据设计情况填写,工程量描述单位均以工程设计所描述的单位为准。
(3)实施工程量依据现场情况,对照作业设计逐项核实后按实际情况填写。
施工未达到设计要求的不予认可。
(4)审阅设计、施工、监理的档案资料,检查合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。
(5)监理结果依据监理报告填写合格、需整改或不合格。
(6)档案建立依据档案管理实际情况填入:
已建档;未建档。
(三)森林保护能力建设检查
森林保护能力建设的主要内容有:
防火设备;有害生物防治设备;技术培训。
(1)项目分类有防火设备、有害生物防治设备、技术培训等,具体内容、单位及设计工程量根据设计填写。
(2)实施工程量根据现场情况比照设计逐项对照检查,按实际情况填写。
未按设计实施的不予认可。
(3)招投标程序、合同授予、固定资产管理情况分别审查招投标文件,项目实施合同,固定资产购入、验收、移交、管理及建档管理记录等文件,按实际情况填写。
培训会无需招投标程序、合同授予和固定资产管理,依然填“无”。
(4)档案建立依据档案管理实际情况填入:
已建档;未建档。
(四)工程资金检查
1、通过对合同、支付凭据等资料的检查调查项目资金支付情况,及档案建立情况。
2、通过走访农户、造林户、施工公司等调查工程款的支付情况及支付过程中存在的纠纷等。
3、将调查到的情况和需要反映的问题在报告中说明。
(六)检查验收数量和抽样方法
1、检查验收数量
(1)林草植被恢复中的人工造林、人工点撒播、封山育林的检查验收抽样的样本量均需≥20%(小班个数与面积均达到)。
(2)林草植被恢复抚育管护检查抽取当年有抚育管护任务(非新造)小班个数的5%进行检查。
(2)林草植被恢复中的营造林辅助工程措施、苗圃恢复进行专项全面检查。
(3)生物多样性保护设施恢复重建、森林保护能力建设进行专项全面检查。
2、抽样方法
将人工造林、人工点撒播和封山育林需要报账的小班分别按照小班大小从大到小排序(排序不受乡、村影响),从序号1号开始,每间隔4个抽取一个小班。
即抽取排位在“1、5、10、15……”的小班。
抽取的样本量需在面积和小班个数上均达到或超过小班总量的20%。
如果抽到最后一个小班还没有达到样本需求量,则将序号首尾相连,继续循环抽取,直到样本数量满足检查要求。
将当年有抚育管护任务的非新造小班按面积从小到大排序,(排序不受乡、村、造林方式影响),从序号1号开始,每间隔20个抽取一个小班。
即抽取排位在“1、20、40、60……”的小班。
抽取的样本量需在小班个数上达到或超过小班总数的5%。
如果抽到最后一个小班还没有达到样本需求量,则将序号首尾相连,继续循环抽取,直到样本数量满足检查要求。
3、林草植被恢复小班检查方法
人工造林和点撒播小班均采用100m2的样方或宽度为10m的样带调查。
设置样地时,应综合考虑包括小班内不同的立地条件。
如在坡地上,上、中、下部位都应设置样地。
抽样面积不应小于小班面积的2%,面积<1.5hm2的小班,至少应设3个样地;面积为10hm2的小班,必须设20个样地或2000m2的样带;超过10hm2部分按1%抽取;如果在小班内各调查样地的结果差异较大,应增加样地数量。
如果小班为均匀的人工点播,也可以采用调查点播坑的方式计算,而不必做样地。
四、检查验收报告
检查验收报告包括分县检查验收报告和省级核查报告两个阶段。
分县检查验收报告由检查人员以县为单位编写,报送检查验收工作组。
目的是为了便于检查验收工作组收集各县项目实施情况和控制检查验收工作进度。
省级核查报告由检查验收工作组将各县情况汇总后编制,交省项目办。
从全省的层面反应项目实施的质量、进度、存在的问题和需要总结的经验等。
此外检查人员还需收集保存的资料有:
1、县级欧投项目报账表;
2、报账部分林草植被恢复小班数据库;
3、其他认为有必要收集的材料,如图纸、照片、录像等。
附件一、欧投项目分县检查验收报告提纲
1人员安排及工作进度
2检查结果
2.1检查范围及检查工作量
2.2各项建设任务总体完成情况(包括作业设计、批复、工程完成、监理等情况)
2.3项目建设存在的问题(各项建设任务分别叙述)
2.4项目资金及人员检查情况(项目资金的报账、支付和管理情况,以及检查过程中发现的问题)
3全县综合情况及存在的问题
4需总结的经验
5对策建议
附表:
1欧投项目检查任务量统计表;
2欧投项目检查结果汇总表;
3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表;
4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表;
5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表;
6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表;
7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表;
8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表;
9欧投项目森林保护能力建设检查验收表。
附件二、欧投项目省级核查报告提纲
1检查工作组织
1.1人员安排
1.2工作流程及进度
1.3质量管理
2检查验收依据
3检查方法
4检查结果
4.1检查范围及抽样情况
4.2各项建设任务总体完成情况
4.3林草植被恢复检查情况
4.3.1人造林检查情况
4.3.2人工点撒播情况
4.3.3封山育林情况
4.3.4营造林辅助工程措施及苗圃恢复
4.4生物多样性保护设施恢复重建情况
4.5森林保护能力建设情况
4.6项目资金及人员检查情况
5全省综合情况及存在的问题
6需总结的经验
7对策建议
附表:
1欧投项目检查任务量统计表;
2欧投项目检查结果汇总表;
3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表;
4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表;
5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表;
6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表;
7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表;
8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表;
9欧投项目森林保护能力建设检查验收表。
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- 项目 检查 验收 细则 115