地下矿元素11.docx
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地下矿元素11.docx
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地下矿元素11
地下矿元素11检查(500分)
评审单位名称:
专家姓名:
评审得分:
元素及评分要求
评审
得分
评审问题
11.1 一般要求(80分)
策划(8分)
∙是否制定了安全检查制度,并对下列方面作出了明确规定:
(分数 是:
1分; 最高分:
5分)
✧检查人员要求;
✧检查类型、频率、程序;
✧检查内容及其评审与更新要求;
✧检查方法及相关技术保障;
✧检查结果及重大安全隐患处理要求;
∙制度是否明确了相关检查的责任部门与责任人员?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
执行(16分)
∙安全检查的频率是否依据风险水平确定?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙是否对执行检查的人员进行了下列内容的培训:
(分数 是:
2分; 最高分:
10分)
✧危险有害因素分类及其辨识方法;
✧风险控制技术;
✧安全检查程序与要求;
✧安全检查方法和技巧;
✧现场应急处置措施。
∙是否建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙是否每年或在有变化发生时对检查表进行了回顾和更新?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
符合(24分)
∙安全检查的范围是否涵盖:
(分数 是:
2分; 最高分:
10分)
✧所有的作业场所;
✧所有的作业活动,包括临时性检修作业活动;
✧所有的设备、设施;
✧所有人员的作业行为;
✧安全管理的所有方面。
∙检查人员接受了培训的比例:
(分数 选择一个答案)
1.90%-100%(6分)
2.75%-90%(3分)
3.60%-75%(1分)
4.60%以下(0分)
∙是否针对不同的检查对象制定了满足下列要求的检查表:
(分数 是:
2分; 最高分:
6分)
✧反映检查对象的风险特点;
✧检查内容明确、具体;
✧判断依据或对照标准选择得当。
∙安全检查记录是否存档并可获取?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
绩效(32分)
∙安全检查制度的有效性:
(分数 是:
2分; 最高分:
12分)
✧负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确;
✧按照分级、分类检查原则,确定的检查类型齐全;
✧针对不同类型的检查,确定的频率合理,符合规定;
✧规定的检查程序明确、检查要求具体;
✧规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求;
✧针对检查结果的处理要求,制度规定明确、具体、可执行。
∙安全检查的有效性:
(分数 是:
2分; 最高分:
12分)
✧制度完善、符合规定要求;
✧安全检查人员培训充分、胜任工作;
✧检查内容评审、更新及时,反映了持续风险识别结果;
✧检查记录保存完整;
✧检查发现的问题处理及时;
✧定期回顾检查记录,找出检查发现的问题的规律性,并提出相应的应对措施。
∙是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生?
(分数 是:
0分; 否:
8分)
元素及评分要求
评审
得分
评审问题
11.2 巡回检查(80分)
策划(8分)
∙是否制定了巡回安全检查制度?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙制度是否明确实施巡回检查的责任部门、人员及其职责?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
执行(16分)
∙相关部门是否依据巡回检查制度的规定进行了巡回检查?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙是否保存了巡回检查的记录,并可获取?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙是否针对检查发现的问题提出整改建议?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为,并采取相应行动?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
符合(24分)
∙巡回检查的内容是否包括:
(分数 是:
2分; 最高分:
16分)
✧违章指挥或违章作业;
✧安全着装及防护用品使用;
✧协同作业的统一指挥和信息联络;
✧危险作业的保护措施;
✧现场危险物品的存放和处置;
✧关键设备设施场所;
✧作业场所的危险因素;
✧作业人员的操作程序。
∙巡回检查的时间是否是随机的?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙巡回检查路线确定是否合理,是否无盲区?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
绩效(32分)
∙巡回检查的有效性:
(分数 是:
4分; 最高分:
24分)
✧检查表的内容齐全,针对性与操作性强;
✧有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷;
✧及时报告和处理检查发现的问题;
✧各部门按职责范围有效地开展巡回检查;
✧巡回检查的时间和路线和记录符合要求;
✧检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等得以强化。
∙带班下井矿领导巡回检查的有效性;
(分数 是:
4分; 最高分:
8分)
✧认真履行职责;
✧记录完整。
元素及评分要求
评审
得分
评审问题
11.3例行检查(80分)
策划(8分)
∙是否制定了例行检查制度并确定了检查频率?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙制度是否明确实施例行检查的责任部门、人员及其职责?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
执行(16分)
∙是否依据例行检查制度执行了例行检查?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙是否保存了例行检查的记录,并可获取?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙是否针对例行检查发现的问题提出整改建议?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为,并采取相应措施?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
符合(24分)
∙例行检查内容是否包括:
(分数 是:
2分; 最高分:
18分)
✧责任制和规章制度落实情况;
✧作业安全规程执行情况
✧安全培训和持证情况;
✧安全生产费用提取和使用情况;
✧检查和隐患整改情况;
✧设备、设施检测与维护保养情况;
✧健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况;
✧应急管理情况;
✧法律法规与其他要求的依从情况。
∙例行检查的日程和周期是否符合下列规定:
(分数 是:
2分; 最高分:
6分)
✧班组每班至少1次;
✧车间每周至少1次;
✧矿(公司)每月至少1次。
绩效(32分)
∙例行检查的有效性:
(分数 是:
4分; 最高分:
32分)
✧检查目的明确;
✧检查内容齐全并有针对性;
✧有效地识别出安全管理的缺陷;
✧及时报告和处理检查发现的问题;
✧各部门按职责范围有效地开展例行检查;
✧例行检查的日程和时间符合要求;
✧检查发现的好的安全管理做法得以强化;
✧检查记录完整。
元素及评分要求
评审
得分
评审问题
11.4专业检查(100分)
策划(10分)
∙是否制定了专业检查制度,并确定了检查频率?
(分数 是:
5分; 否:
0分)
∙制度是否明确实施专业检查的责任部门、人员及其职责?
(分数 是:
5分; 最高分:
6分)
执行(20分)
∙是否识别需要专业检查的设备、设施并建档?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙需要专业检查的设备、设施是否明确检查周期?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙是否针对确定的专业检查对象编制检查表?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙是否按计划实施了设备、设施的检查与维护?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙是否保存了已完成的专业检查记录,并方便获取?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
符合(30分)
∙专业检查的类型是否包括:
(分数 是:
3分; 最高分:
30分)
✧顶板检查;
✧提升系统检查;
✧排水及供水施救系统检查;
✧通风及压风自救系统检查;
✧紧急通讯、联络系统检查;
✧应急救援系统检查;
✧监测监控系统及设施检查;
✧紧急避险系统检查;
✧供配电系统检查;
✧人员定位系统检查。
绩效(40分)
∙专项检查的有效性:
(分数 是:
5分; 最高分:
30分)
✧检查人员的专业知识和经验满足检查对象要求;
✧专项安全检查表的内容体现了检查对象的风险特点;
✧聘请的实施专业检查的外部专门机构具备相应的资质和能力;
✧专业检查周期符合相关安全生产法律法规与其他要求的规定;
✧有效地识别出检查对象的固有缺陷;
✧检查发现的问题得到及时报告和处理。
∙是否因专业检查或检验设备的失效导致事件、事故的发生?
(分数 是:
0分; 否:
10分)
元素及评分要求
评审
得分
评审问题
11.5综合检查(80分)
策划(8分)
∙是否制定了综合检查制度?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙制度是否明确了实施综合检查的责任部门、人员及其职责?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
执行(16分)
∙是否明确了需进行检查的节假日?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙是否实施了确定的节假日检查?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙是否明确了季节性检查对象并按要求实施检查?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙当主管部门要求进行检查时是否按要求实施?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙针对识别出的问题是否采取了纠正和预防行动?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
符合(24分)
∙综合检查内容是否包括:
(分数 是:
4分; 最高分:
20分)
✧重大风险的控制情况;
✧责任制的落实情况;
✧安全生产法律法规与其他要求的执行情况;
✧主管部门布置的专项工作开展情况;
✧具有季节性特点的事故及灾害的防控情况。
∙季节性检查对象的识别是否充分?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
绩效(32分)
∙节假日、复产前检查做到:
(分数 是:
3分; 最高分:
12分)
✧确认员工已接受安全培训;
✧确认安全设备、设施运行可靠;
✧确认重大风险控制措施有效;
✧确认作业环境安全可靠。
∙季节性检查做到:
(分数 是:
3分; 最高分:
12分)
✧确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护;
✧确认针对可能的突发情况,已制定相应的应急处置措施,并准备了相应的物资和器材;
✧确认应急值守已安排到位;
✧确认紧急通信系统完好。
∙主管部门布置的检查做到:
(分数 是:
4分; 最高分:
8分)
✧在规定的时间内,按规定的程序和要求完成;
✧及时报送检查结果。
元素及评分要求
评审
得分
评审问题
11.6纠正和预防措施(80分)
策划(8分)
∙针对纠正与预防措施的实施,是否建立了包含下列内容的保障制度?
(分数 是:
2分; 最高分:
8分)
✧沟通与实施要求;
✧负责部门、人员及其职责;
✧实施情况反馈要求;
✧实施情况跟踪督查与效果评估要求。
执行(16分)
∙针对纠正与预防措施沟通的要求,是否明确了:
(分数 是:
1分; 最高分:
3分)
✧沟通人员;
✧沟通对象;
✧沟通记录要求。
∙是否针对标准化实施中出现的问题采取了纠正与预防行动?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙未按计划执行的纠正与预防行动是否有跟进计划或解释?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙是否保存了纠正与预防行动的记录,并可获取?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙是否对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
符合(24分)
∙纠正与预防措施按计划实施、完成的比例:
(分数 选择一个答案)
1.90%-100%(10分)
2.75%-90%(5分)
3.60%-75%(3分)
4.60%以下(0分)
∙对纠正与预防措施实施效果进行评估的比例:
(分数 选择一个答案)
1.90%-100%(9分)
2.75%-90%(5分)
3.60%-75%(2分)
4.60%以下(0分)
∙实施的纠正与预防措施是否考虑了:
(分数 是:
1分; 最高分:
5分)
✧人的因素;
✧设备、设施因素;
✧技术因素;
✧环境因素;
✧管理因素。
绩效(32分)
∙纠正与预防措施管理的有效性:
(分数 是:
4分; 最高分:
24分)
✧责任部门、人员及其职责明确;
✧针对问题提出的纠正与预防措施系统、全面;
✧存在同类问题的其他部门自觉实施纠正与预防措施;
✧对纠正与预防措施的实施情况,全部予以跟踪监督与效果评估;
✧纠正与预防措施的实施资源(人、财、物、技术、管理)保障充分;
✧涉及变化管理的全部履行变化管理程序。
∙是否因纠正与预防措施的失效导致事故、事件的发生?
(分数 是:
0分; 否:
8分)
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