智能化项目系统集成过程控制程序.docx
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智能化项目系统集成过程控制程序.docx
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智能化项目系统集成过程控制程序
王凯
文件编号AA/AAA
版号:
A
页数:
17
智能化项目系统集成过程控制程序
版号
修订说明
编制人
审核人
批准人
生效日期
王凯
王凯
智能化项目系统集成过程控制程序
1.目的
通过对楼宇智能化和住宅小区智能化系统工程项目设计及施工过程的控制,
确保设计质量和工程施工质量达到设计要求和公司的质量目标,并满足国
家、行业标准和业主需求。
2.适用范围
该程序适用于楼宇和住宅小区智能化系统工程项目的设计及施工过程控制。
3.相关文件
《质量手册》
《过程检测控制程序》
《不合格品控制程序》
《文件和资料控制程序》
《内部质量审核控制程序》
《质量记录控制程序》
《合同评审控制程序》
《方案制作过程控制程序》
《质量策划控制程序》
《客户服务控制程序》
《供应商和分承包方评估控制程序》
《采购控制程序》
4.职责
4.1总工程师
1.负责工程整体指导工作,定期/不定期检查工程项目进展情况;
2.负责组织、召集核协调项目设计方案的论证,审定项目设计方案及有关设计图纸;
3.审定工程施工预算和设备申购计划;
4.审定《工程实施计划》和《质量策划方案》;
4.2楼宇科技部经理
1.负责工程项目人员组织的确定和施工计划的监督执行,定期检查工程项目进展情况,并根据工程项目需要,及时调用后备资源支持工作。
2.组织并审核项目设计方案及有关设计图纸;
3.组织并审核工程施工预算和设备申购计划;
4.组织并审核《工程实施计划》和《质量策划方案》;
5.监督和控制工程费用,考核项目经理和项目组成员业绩;
4.3项目经理
1.负责施工组织设计和组织编制《工程实施计划》;
2.组织现场勘测,并组织协调各方完成项目方案设计和施工图纸设计;
3.组织填报工程施工预算和设备、材料申购计划;
4.负责施工现场的组织、实施、协调、管理工作,对工程项目施工质量、工程实施进度、施工安全和成本控制负责;
5.负责填报施工质量记录和施工进度报告;
6.负责协调解决施工过程中出现的各种问题,负责与业主和相关人员的协调工作;
7.负责组织协调设备检验、报验与项目验收工作;
8.负责建立工程施工档案,并配合技术管理部完善技术归档管理工作;
4.4设计主管
1.为工程项目设计技术负责人,对设计方案的设计质量负责;
2.负责完成项目方案设计和施工图纸设计,参加设计评审和设计会审;
3.负责供货商咨询和设备选型;
4.负责设计技术交底和设计变更的控制;
5.负责现场工程技术支持;
4.5施工现场工程师
1.为项目组现场工程技术负责人,负责或督导管线预埋、线槽安装、管线敷设、设备安装和系统调试;
2.负责施工质量记录和技术文件资料的保管和整理;
3.负责协调设备材料进场检验、系统自检和工程验收工作;
4.项目经理不在现场时,代行工地施工管理职责;
4.6材料设备管理员
1.负责现场设备及材料的进场验收、出入仓管理和供应工作;
2.负责工地仓库保管和现场施工机械、工器具的使用管理;
5.工程施工控制流程
流程图见附件1。
5.1项目规划
1.项目启动以项目中标为依据;
2.根据项目类别和工程范围,由楼宇科技部经理选择推荐项目经理人选,报经总工程师批准任命项目经理;
3.已任命的项目经理签订《项目经理责任书》(见附件),并由项目经理填报《工程项目开工报告》(内部),报楼宇部经理,经总工程师批准后,报财务部、计划物料部;
4.组建项目组,由项目经理进行施工组织设计,提出施工管理目标和人员计划,报楼宇科技部经理批准(重大工程项目由总工程师批准);
施工组织设计主要体现以下内容:
Ø编制说明及编制依据:
Ø工程概况:
Ø设计、施工组织计划:
Ø设计、施工管理目标:
Ø设计计划:
Ø施工方案及施工进度计划:
Ø质量目标及质量保证措施:
Ø安全目标及安全保证措施:
5.项目经理对整个项目的设计、施工、调试及验收各阶段的参加人员、进度计划、费用计划、质量计划进行统筹控制。
根据设计、施工任务量,作好总体和分项工作的实际进度图表,费用使用和安全质量指标执行情况和人员投入情况统计;
6.在执行过程中,当:
Ø施工进度滞后于计划进度时,
Ø分项费用使用超标时,
Ø分项质量指标不符合设计要求时,
Ø人员投入出现过剩或不足时
应针对以上情况发生的原因,采取相应措施,调整执行计划;
7.当进度出现严重滞后时,项目经理采取相应措施补就的同时,应及时上报楼宇科技部经理,以寻求更为稳妥合理的解决办法;
8.项目经理应按照公司审批通过的施工预算,每月根据工程进展情况进行月结和制订下月资金使用计划,报楼宇部经理审核,严格控制施工成本;
9.项目执行过程中出现的严重质量问题,应分析其产生的原因和进行补救的可行性建议,及时报楼宇部经理,以寻求更为稳妥合理的解决办法;
10.项目经理负责确定与业主、监理的联络、协调方式,形成双方认可的书面协调/会议协调制度和定期质量分析会例行制度;
11.每一次的联络、协调会,均应由项目经理或责成项目组人员认真作好会议通知、签到、会议纪要等记录工作存档;
12.项目经理应在每个工作周填报《施工进度周报》表(见附件),以便楼宇科技部经理随时掌握工程进展情况,调整工作计划、费用使用计划和进行人员调配;
13.当施工进度出现大的偏差时,项目经理应急时调整工程偏差,制订赶上计划进度的措施;由于以下原因:
Ø设计变更或业主需求变化,需要重新设计,
Ø业主资金不足或付款不及时,
Ø物料采购不及时或因产品升级换代须寻找替代产品,
Ø施工质量不合格,需要返工,
Ø由于自然原因或业主现场工作不具备施工条件,等
影响到工期滞后或单位工期滞后时,项目经理及时填写《工程施工联络单》,书面通知业主,监理及设计单位进行沟通,寻求解决措施。
并在《施工进度周报》表上记录,因此影响进度时,向业主和监理申请延长工期,由业主最终确认;
5.2设计及设计评审
1.设计指详细方案设计及施工图纸设计两个阶段,分别在合同签订前及合同签定后进行;
2.项目经理负责组织协调技术方案深化设计和施工图纸设计及各方业主会审等全过程;
3.设计主管负责技术方案和施工图纸的设计及设计质量管理;
4.设计由设计主管负责完成后,项目经理负责组织设计评审过程控制,对技术方案深化设计进行设计评审(重大项目召开设计评审会),验证是否达到设计要求,评审后填写《设计评审记录》;
设计评审后应形成如下结论:
Ø是否符合国家有关规定;
Ø是否符合业主要求;
Ø方案的可行性;
Ø方案的经济性;
5.设计方案及施工图纸设计由设计主管负责完成,项目经理进行校对,楼宇科技部经理审核,总工程师审定并对施工图纸加盖出图章后方为有效;
6.项目经理负责协调业主、监理、设计单位等有关单位,对施工图纸进行设计会审和确认,设计主管针对施工图纸进行技术交底;
7.会审结果由业主、监理和设计单位填报《设计会审记录》签字确认,最终设计结果的确认以业主签字确认的《设计确认报告》为依据;
8.设计变更的控制:
Ø设计评审后,需要进行局部修改时,由设计主管按《设计评审记录》中的修改要求进行修改,并重新进行评审;
Ø设计会审结束后,填报《设计会审记录》,会审提出的合同范围内的设计修改,由设计主管按要求进行,并重新执行设计评审和会审流程;
Ø由于业主需求的变更、设计与现场情况不符、设计方案变更、设备选型变更,造成合同范围变更时,须由项目经理会同设计主管填报《设计变更通知书》和随之变更的《设备、材料清单》,由业主、监理签字确认后,报楼宇科技部经理,经总工程师批准后,进行变更后的设计、设计评审、设计会审和设备、材料采购;
Ø设计主管负责跟踪设计变更的实施情况与效果;
9.设计/设计评审控制流程如下:
5.4合同签订
见《合同评审控制流程》
5.5施工准备
1.项目经理根据合同要求和设计方案,对其项目进行详细的工程预算(内部),并填报《工程预算审批表》(见附表),并执行如下审批流程:
2.项目经理根据业主确认的设计方案、施工设计图纸、设备材料清单填报《设备、材料及工机具采购清单》和《物料采购申请表》报楼宇科技部经理,经总工程师批准后报有关部门进行物料采购;
3.项目经理组织项目组协助企管部对购进物料进行测试和检验,并办理物料出仓、出仓检验和物料发运等事宜;
4.当设备或材料为异地采购时,由项目经理责成项目组专人负责物料采购,事后以设备进场检验单(见5.5设备进场检验部分)为依据,和计划物料部补办设备出/入仓相关手续;
5.若遇特殊情况,物资供应无法满足工程施工需要,项目经理或设计主管必须与业主重新商量讨论直至达成共识,更改有关设计;
6.根据项目范围,评估和确定管、线、槽、台、箱、柜施工安装单位或施工组织(评估内容参见〈供应商和分承包方评估控制程序〉),结果报楼宇科技部经理,由总工程师批准,同时取得业主和监理确认后,办理相应的分包或外委施工协议;
7.由项目经理负责组织业主、监理、设计单位和确定的分包或外委方共同召开工程施工协调会,设计主管和项目组相关人员进行施工技术交底,填报《施工协调会会议纪要》及《技术、质量、安全、施工技术交底》,经与会各方签字确认后存档;
8.项目经理组织项目组确认现场施工机具、现场临时用水电设施、其它临时设施(包括仓库、办公用房、更衣/休息室、办公用品等)准备就绪后,与业主和监理取得联系,填报进场作业《工程施工开工报告》,经业主、监理签字批准或由其下发《进场作业许可证》后,方可进场作业;
5.6现场安装及系统调试
1.现场施工过程一般包括:
物料进场、管线施工、线路测试、设备安装、系统调试、成品保护等,由项目经理组织项目组进行施工督导和施工工作;
2.设备、材料施工进场时填报进场物质验收(包括《设备进场报验单》、《进场材料报验单》),由业主、监理进行进场物料检验,并责成设备物料保管员负责进场物料的出入库管理工作和物料供应工作;
3.进场工机具应填写《进场施工工机具审批单》,由业主/监理作好登记,由物料管理员负责保管和使用时的发放/收回工作;
4.项目经理应组织每周例会或根据单位工程的进展定期召开质量、安全、进度专题会,总结近期工程情况,安排下一步工作,随时向各工种负责人进行技术、安全、质量要求方面的交底,内容包括:
Ø施工工序交底;
Ø质量要求交底;
Ø操作规程交底;
Ø文明施工、安全交底;
Ø施工进度交底;
交底后,填写《单位工程施工质量技术交底卡》,各工种负责人确认。
5.项目经理应责成施工技术主管协调施工单位和项目组人员作好各工种交叉作业的合理性安排;
6.现场技术主管负责主持工序交接,安全、质量检查,填写《施工进度周报》,经项目经理或项目经理委托的质检员核对后,进行专检确认,并上报楼宇科技部经理;
7.影响工序质量因素的控制:
Ø对操作者的要求:
✓操作者必须具备满足工程施工需要的技能及专业、安全防护知识,掌握质量
✓标准及安全技术操作规范;
✓从事特殊工种的操作者必须持证上岗;
Ø对材料的要求:
✓各类材料、半成品、成品必须达到合格标准,并进行严格的质量检验控制;
✓进场材料必须是经复检合格后方可使用;
✓对于不合格品应填报《不合格品记录表》,物料管理员应在仓库存放时,有明显的标识区分;
Ø对工机具的要求:
✓对所有从事施工的工机具进行定期或不定期检查、校验,必须保持性能良好,运转正常;
✓从事检测和实验的仪器仪表与其它设备必须在受控状态;
✓物料管理员应建立《受控设备台帐》,不合格工机具应明显标识存放或退回公司;
8.关键工序的控制:
Ø施工外委时,根据《单位工程施工质量技术交底卡》的质量要求,由现场技术主管随时进行现场督导,并在每一个单位工程结束时,组织严格的内部验收,填写《工程质量检验表》(附表)、《单位工程验收交接报告》(附表),由项目经理和施工单位共同签字确认;
Ø预埋工程、隐蔽工程施工完毕,项目经理应组织业主、监理、施工方进行验收,并应认真填写《隐蔽工程验收记录》(附表),经三方签字确认;
Ø系统调试应由项目经理组织项目组制订严格的《系统调试大纲》,由现场技术主管及系统调试工程师进行,调试过程中作好《现场调试记录》;
Ø单位工程调试,子系统、系统联调完毕,应由现场技术主管填写《施工调试报告》,经项目经理会同监理、施工单位签字确认;
9.施工文件、资料和记录的控制:
Ø《工程项目开工报告》、《设备采购申请表》、《设计变更通知单》、变更后的《设备采购申请表》,应在相应的进度阶段提交技术管理部、财务部、计划物料部进行相应的计划安排;
Ø施工过程中的质量文件由现场技术主管根据需要发放至施工单位或现场技术人员手中,填写《文件发放记录单》。
Ø项目经理、设计主管、现场技术主管备有与本施工项目有关的国家/地方现行有效的施工规范和验收标准,作为施工和质量检查的依据;
Ø所有与质量有关的记录,由相关人员签字认可后交现场技术主管存档;
Ø工程项目施工记录在施工过程中由现场技术主管负责保存,项目竣工后由项目经理整理,经楼宇科技部经理检查其完整性,并移交技术管理部存档;
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