某省高速公路企安全生产标准化工作指南DOC 64页.docx
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某省高速公路企安全生产标准化工作指南DOC64页
某省高速公路企安全生产标准化工作指南(DOC64页)
四川省高速公路企安全生产标准化工作指南
国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发【2010】23号)
国务院办公厅印发贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》重点工作分工方案的通知国办函〔2010〕40号
贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》重点工作分工方案
四川省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见川府发〔2010〕59号
国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见(安委〔2011〕4号)
国家安监总局关于宣传贯彻《企业安全生产标准化基本规范》的通知
企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010
四川省高速公路企业安全生产标准化考评细则
四川省高速公路企业
安全生产标准化考评细则
2012-03-01发布2012-03-01实施
四川省安全生产监督管理局发布
1.范围
本标准适用于四川省内已投入营运的高速公路企业开展安全生产标准化工作的咨询、服务和评审。
2.规范性引用文件
下列文件对本标准的应用是必不可少的,其最新版本(包括报有的修订单)适用于本标准。
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国公路法》
《中华人民共和国道路安全法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令第493号
《关于进一步加强企业生产工作的通知》国务院(国发[2010]23号)
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号)
《公安部高速公路交通管理办法》
《四川省安全生产条例》
《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令第216号)
《四川省建设项目安全设施监督管理办法》(四川省人民政府令第254号)
《四川省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》(川府发[2004]20号)
《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》四川省人民政府令第225号
《四川省公路路政管理条例》四川省第八届人民代表大会常务委员会第九次会议通过并实施
《作业场所职业危害申报管理办法》(国家安全监督管理总局令第27号)
《劳动防护用品监督管理规定》(国家安全监督管理总局令第1号)
《作业场所职业健康监督管理规定》(国家安全监督管理总局令第23号)
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)
《安全标志及其使用导则》(GB28947)
《工作场所职业病危害害警示标志》(GBZ158)
《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)
《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)
3、术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1安全生产标准化
通过建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进,不断加强企业安全生产规范化建设。
3.2安全绩效
根据安全生产目标,在安全生产工作方面取得的可测量结果。
3.3相关方
与企业安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。
3.4资源
实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。
3.5高速公路营运企业
对已经建设的高速公路实施营运、养护、管理的企业。
3.6企业主要负责人
本企业安全生产第一责任人。
3.7员工
企业直接支付工资的各种用工形式的人员,包括合同用工、临时用工、雇用等人员。
3.8四不放过
事故原因未查明不放过,责任人未处理不放过,整改措施未落实不放过,有关人员未受到教育不放过。
3.9“两措”
反事故措施和安全技术劳动保护措施。
反事故措施是指企业为防止设备事故发生及由此诱发的生产安全事故,保证设备安全可靠运行为目的所采取的技术组织措施。
安全技术劳动保护措施是指企业为消除生产过程中的不安全因素,防止伤害和职业危害、改善劳动条件和保证生产安全所采取的技术组织措施。
安全技术劳动保护措施是指企业为消除生产过程中的不安全因素,防止伤害和职业危害、改善劳动条件和保证生产安全所采取的技术组织措施。
3.10“两票”“三制”
两票:
工作票、操作票。
三制:
交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换与试验制度。
3.11设备缺陷
生产设备在运行过程中产生局部损耗、偏离了设计性能等需要进行维修或调整才能恢复的失效。
3.12生产事故
人身事故、较大以上设备事故根据《生产安全事故报告和调查处理条例》定性、等级划分。
生产一般设备事故按照国家有关规定执行。
火灾事故根据《关于调整火灾等级标准的通知》进行定性及等级划分。
环境污染事件等级划分按照《国家突发环境事件应急预案》执行,根据政府环保部门认定结果定性。
3.13设备障碍
未构成生产设备事故,但造成设备损坏或一定直接经济损失的不安全事件。
设备障碍等级划分及标准由各企业自行确定。
3.14设备异常
未构成生产设备障碍,但造成设备运行出现非正常状况或轻微损坏、损失的不安全事件,设备异常等级划分及标准由各企业自行确定。
3.15未遂事件
由设备和人为差错等各种因素引发险情,但未造成人员伤亡或财物损失的事件。
3.16火险
未造成人员伤亡,损失轻微的失火事件。
3.17安全设施
防止生产活动中可能发生的人员误操作,以及外因引发的人身伤害、设备损坏等,而设置的安全标志、设备标志、安全警示线和安全防护设施的总称。
3.18安全防护装置
配备在生产设备上,起保障人员和设备安全作用的所有附属装置,如防护罩、安全门、安全阀、限位器、联锁装置和报警器等。
4一般要求
4.1原则
企业开展安全生产标准化工作,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以隐患排查治理为基础,提高安全生产水平,减少事故发生,保障人身安全健康,保证生产经营活动的顺利进行。
4.2建立和保持
企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式,依据本标准的要求,结合自身特点,建立并保持安全生产标准化系统;通过自我检查、自我纠正和自我完善,建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。
4.3评定和监督
企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。
企业应当根据本标准和有关评分细则,对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定;自主评定后申请外部评审定级。
安全生产标准化评审分为一级、二级、三级,一级为最高。
安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。
5核心要求
5.1目标(40分)
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
方针目标
1.企业根据自身安全生产实际,制定文件化的安全生产方针和目标
10
查阅安全工作计划文件
1.未以文件形式发布生产的,不得分;
2.安全生产目标不具体,不合理,扣4分
2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实;公众易于获得
6
抽查从业人员,查企业公布方式
1.抽查从业人员,每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标,扣1分;
2.未采用公告栏等有效形式进行公告,扣2分。
3.签订各级组织的安全目标责任书
10
查阅各级组织安全目标责任书文本
1.没有安全目标责任书不得分,每缺少一个部门、一个基层单位,扣2分;
2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。
目标责任书没有针对性扣2分;
3.无考核内容扣2分。
4.各部门和各基层单位制定安全工作规划或计划,以保证安全生产方针和目标的有效完成
6
查阅各部门和各基层单位年度安全工作计划
1.企业各部门和各基层单位未制定切实可行的年度安全工作计划,不得分;
2.缺一个部门或一个基层单位的安全工作计划扣1分,扣完为止。
5.对安全生产目标的完成效果进行评估和考核
8
查阅考核材料
1.按目标责任书考核内容进行考核,未考核不得分;
2.每漏考一次或一项扣1分。
扣完为止。
5.2组织机构和职责(50分)
5.2.1组织机构(15)
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
组织机构
1.按规定设置安全生产管理委员会或安全领导小组,配备安全生产管理人员
7
查阅有关文件、记录
1.企业未建立或虚设按规定设置安全生产管理委员会或领导小组,未配备安全生产管理人员,不得分;
2.安委会或安全领导小组组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表,缺一项扣1分;
3.安委会或安全领导小组不定期召开会议或没有会议记录,扣1分,扣完为止。
2.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力,并经主管部门考核合格,取得安全资格证书
8
查阅有关文件、资料,如教育培训活动记录、个人安全教育培训登记卡等
1.主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各种安全生产培训和教育活动,扣2分;
2.没有个人安全教育培训登记卡,扣2分;
3.未取得安全资格证书,扣4分;
扣完为止。
5.2.2职责(35)
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
职责
1.企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责,全面负责安全生产工作,并履行安全生产义务。
6
查阅制度文本,现场核查
1.主要负责人安全生产职责不明确的,不得分;
2.没有改造主要职责的,每缺一项,扣1分;
扣完为止。
2.企业应建立安全生产责任制,明确各级单位、部门和人员的安全生产职责,并对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训,对落实情况进行考核;定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
8
查阅有关文件、制度文本,现场核查
1.未建立制度的,不得分;
2.未以文件形式发布生效的,不得分;
3.责任制内容与岗位工作实际不相符的,每个扣1分;
4.没有对安全生产责任制落实情况进行考核的,不得分;
5.无培训或无培训记录的,扣1分;被抽查人员对责任制不清楚的,扣1分;
6.未定期进行适宜性评审的,扣1分;无评审记录的,扣1分;评审、更新频次不符合制度规定的,每缺一次扣1分;更新后未以文件形式发布的,扣1分。
扣完为止
3.实施全员、全过程、全天候的安全管理和监督原则
6
查阅有关制度文本,实地核查
1.没有值班制度和值班记录的扣1分;
2.安全标准化管理涵盖不全面,缺1个岗位扣1分。
扣完为止
4.明确各级管理人员及从业人员的安全职责
5
查安全生产职责文本,现场抽查
1.从业人员能明确安全标准化管理赋予本人必须改造的安全生产职责,一人不符合扣1分;
2.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况,一人次不符合扣1分;
扣完为止
5.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产单位基层安全职责
6
查安全生产责任制,现场核查
1.查安全生产责任制,缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣1分;
2.查安全生产责任制内容与生产管理机构、职能部门或生产基层单位安全生产工作的符合性,一处不符合扣1分;
3.查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况,一处不符合扣1分;
扣完为止
6.建立安全责任考核制度,定期考核,予以奖惩
4
查安全责任考核制度、考核记录材料、安全生产奖惩管理台账等
1.查安全责任考核制度,内容应包括部门安全责任考核和从业人员安全责任考核,无考核制度扣2分,缺少1项扣1分;
2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等,缺少1项扣1分;
3.查安全生产奖惩管理台账,无台账扣1分,缺1级台账扣1分;
扣完为止
5.3安全生产投入(80分)
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
安全生产投入
1.建立安全生产费用提取和使用管理制度
20
查阅相关制度文本
1.无制度不得分;
2.制度内容一项不符合扣1分;
扣完为止
2.保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账
20
查阅安全费用台账
1.未按规定提取安全生产费用的,不得分;
2.安全生产费用按计划投入不足的,不得分;
3.无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的,不得分;
4.无安全费用使用台账的,或台账不完整的,扣1分;
扣完为止
3.制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划:
(1)完善、改造和维护安全防护设备设施;
(2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;
(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;
(4)设备设施安全性能检测检验;
(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;
(6)安全标志及标识;
(7)其他与安全生产直接相关的物品或活动。
(8)制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
25
查阅安全生产支出账目
1.未制定使用计划的,不得分;
2.计划内容缺失的,每缺一个方面扣3分;
3.未按计划实施的,每一项扣1分;
4.有超规定范围使用的,每次扣2分;
扣完为止
4.建立员工工作保险、安全生产责任保险的管理制度,并依法参加工作社会保险,为从业人员缴纳工作保险费
15
查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料
1.无该项制度的,不得分;
2.未以文件形式发布生效的,扣2分;
3.查企业为从业人员交纳工作社会保险资料,漏保一人扣1分。
扣完为止
5.4法律法规与安全管理制度(100分)
5.4.1法律法规、标准规范(25)
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
法律法规、标准规范
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度。
5
查阅相关制度文本
未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、其他要求管理制度,不得分
2.各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总。
5
查阅有关制度文本、安全生产法律法规及其他要求清单
每少一个部门定期识别和获取的,扣1分;未及时汇总的,扣1分;未分类汇总的,扣1分。
扣完为止
3.定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求,并发布清单。
5
查阅相关制度文本及清单
无安全生产法律法规与其他要求清单的,不得分;未定期识别和获取的,不得分;工作程序或结果不符合规定的,每次扣1分;每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的,扣1分。
扣完为止
4.及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。
5
查阅相关宣传和培训活动记录、各级部门学习计划和台账记录
未培训考核的,不得分;无培训考核记录的,不得分;每缺少一项培训和考核的,扣1分。
扣完为止
5.遵守安全生产法律法规与其他要求,并将相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中。
5
查阅相关培训或宣传记录
未及时融入转化成规章制度的,每项扣1分;制度与安全生产法律法规与其他要求不符的,每项扣1分;未落实到实际工作中的,每项扣1分。
扣完为止
5.4.2规章制度(25)
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
安全生产规章制度
1.制订健全的安全生产规章制度,确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力
15
查阅制度清单及文本
1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度,缺1种制度扣1分;
2.规章制度内容不具备可操作性,一项不符合扣1分。
扣完为止
(安全生产规章制度至少应包含下列内容:
安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理(生产设施安全管理制度、特种设备安全管理制度)、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理,职业健康管理、防护用品管理,应急管理,事故管理等)
2.发放到有关的工作岗位,规范从业人员的生产作业行为
10
查阅制度清单及文本,实地核查
1.规章制度发放到相关的工作岗位,少1个岗位扣1分;
2.制度内容不符合规定或与实际不符的,发现1本不符合扣1分。
扣完为止
5.4.3操作规程(25)
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
安全操作规程
1.根据企业自身特点,编制齐全、适用的岗位安全操作规程
15
查阅操作规程制度文件、岗位安全操作规程
1.无岗位安全操作规程的,不得分;
2.岗位操作规程不齐全、不适用的,每缺一个,扣1分;
扣完为止
2.向员工下发岗位安全操作规程,并对员工进行培训和考核
10
实地核查
1.安全操作规程未发放到相关的工作岗位的,不得分;每少发一个岗位的,扣1分;
2.无培训和考核记录等资料的,扣1分;每缺一个培训和考核的,扣1分;
扣完为止
5.4.4评估(5)
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
检查评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
5
查阅制度文本、相关记录,现场核查
未进行的,不得分;无评估报告的,不得分;评估报告每缺少一个方面内容的,扣1分;评估结果与实际不符的,扣2分;评估周期超过每年一次的,扣2分。
扣完为止
5.4.5修订(10)
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
管理制度和操作规程修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。
10
查阅制度文本、相关记录、现场核查
未及时组织进行修订的,不得分;无修订的计划和记录资料的,不得分;应修订而未修订的,每项扣1分。
扣完为止
5.4.6文件和档案管理(10)
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
文件和档案管理
企业应严格执行文件和档案管理制度,确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案,并加强对安全记录的有效管理
10
查阅制度文本,查阅安全记录档案
1.无该项制度的,不得分;
2.未以文件形式发布的,不得分;
3.未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的,扣1分;
4.未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的,扣1分。
扣完为止
5.5教育培训(100分)
5.5.1教育培训管理(20分)
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
教育培训管理
1.建立安全教育培训的管理制度;确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划
5
查安全教育培训计划、档案
1.无该项制度的,扣2分;未以文件形式发布生效的,扣1分;制度中缺少一类培训规定的,扣1分。
2.未明确主管部门的,扣2分;未定期识别需求的,扣1分;识别不充分的,扣1分;无培训计划的,扣1分;培训计划中每缺一类培训的,扣1分。
扣完为止
2.建立从业人员的安全教育培训档案,做好安全教育培训记录。
5
查阅安全教育培训档案、培训记录
1.企业应建立从业人员安全教育培训档案,少1人档案扣1分;
2.教育培训档案记录不符合规定要求,每项扣1分。
扣完为止
3.安全教育培训的主管部门应对培训效果进行评估和改进
5
查考核期内每一次安全教育培训效果评估报告
查考核期内每一次安全教育培训效果评估报告,少1次扣1分,评估内容不全面扣1分。
扣完为止
4.企业的各级管理人员应为安全教育培训提供相应的资源保证
5
查考核期内各年度安全教育培训计划、综合评定资源保证情况
1.查考核期内各年度安全教育培训计划,综合评定资源保证情况,无资金计划、资金不落实或不满足安全需求或培训教师不落实,每项扣1分;
2.无培训场所或培训计划不落实,每项扣1分。
扣完为止
5.5.2安全生产管理人员教育培训(20分)
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
管理人员教育培训
1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职
10
查阅有关培训记录及相关人员的安全
1.主要负责人未接受有关主管部门组织的安全资格培训或无安全资格证,扣5分;
2.安全生产管理人员未接受安全培训或无安全资格证扣4分,先任职后取得安全资格证,每人扣1分;
3.以上人员未按规定及时进行再教育或安全资格复审,第人次扣1分。
扣完为止
2.其他管理人员(包括职能部门负责人、基层单位负责人)、专业工程技术人员的安全教育培训由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门,按干部管理权限分层次组织实施,经考核合格后方能任职。
10
查安全教育培训制度,检查安全教育培训台账,查相关考核材料
1.查安全教育培训制度,有对其他管理人员、专业工程技术人员的安全教育培训程序(内容)和考核合格方能任职的规定,无规定扣2分。
2.检查安全教育培训台账,其他管理人员(包括职能部门负责人、基层单位负责人)、专业工程技术人员要求每年至少进行1次再教育并进行考试合格,1人次不符合扣1分。
扣完为止
5.5.3操作岗位人员教育培训(35分)
考评要素
考评内容
标准分
查证方法
评分标准及方法
得分
备注
操作岗位人员教育培训
1.对操作岗位人员进行基本功训练和安全教育培训;考核合格方可上岗
8
查安全教育培训制度,抽查从业人员上岗证,查相关考核记录
1.查安全教育培训制度,有对从业人员进行基本训练和安全教育培训,并考核合格颁发上岗证(或安全生产操作证)的规定。
无规定内容,不得分。
2.随机抽查从业人员上岗证,每个考核不合格或未经安全教育培训而上岗员工扣1分;
3.对从业人员每年至少进行1次再教育并考试合格(上岗证复证),1人次不符合扣0.5分。
扣完为止
2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,按规定参加复审
12
查特种作业人员管理台账,抽查特种作业人员操作资格证书
1.无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的,不得分;
2.查特种作业人员管理台账,无
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- 某省高速公路企安全生产标准化工作指南DOC 64页 高速公路 安全生产 标准化 工作指南 DOC 64