ERP作业流程图.doc
- 文档编号:1214306
- 上传时间:2023-04-30
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ERP作业流程图.doc
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ERP作业流程图(初稿)
目录:
1.1……………………………………………………..五金车间\生产部\五金仓作业流程
1.2……………………………………………………..配线组加工作业流程
1.3……………………………………………………..塑胶车间作业流程
1.4……………………………………………………..到货验收入库作业流程
1.5……………………………………………………..装嵌车间退货作业流程
1.6……………………………………………………..仓库备料/发料作业流程
1.7……………………………………………………..车间补料/换料作业流程
1.8……………………………………………………..采购下单作业流程
1.9……………………………………………………..委外下单作业流程
1.10……………………………………………………..销售下单作业流程
1.11……………………………………………………..产成品入库作业流程
1.12……………………………………………………..产成品出库作业流程
1.13……………………………………………………..配件走货作业流程
1.14……………………………………………………..BOM建立作业流程
1.15……………………………………………………..PMC作业流程(待定)
1.16……………………………………………………..财务成本核算作业流程(待定)
1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程
1.1.1【作业流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
操作岗位
1
2
3
4
5
6
MRP/BRP物料需求
PMC分发加工计划
领料入库
委外
订单
发胚订单
加工商
五金仓
委外订单
生产部
五金车间
五金加工
【计划生成】
【生产订单】
【委外加工需求】
【生产通知单】
【生产领料单】
【生产订单执行状况单】
【委外加工计划】
【委外订单】
【委外订单执行统计表】
【委外订单子母件用料表】
【委外订单列表单】
【材料出库单】
(胚件外发单)
【产品送交单】
PMC
1.PMC根据MRP需求编制五金车间的加工计划,并提前10天发给到各五金车间做生产准备。
2.PMC根据MRP需求编制委外加工计划,同时按物料的生产要求给生产部委外加工计划,生产部提起了解供应商的加工情况。
五金车间
1、根据PMC的生产计划进行具体的车间生产安排。
2、根据生产计划进行物料的准备
3、提交物料的备料申请
4、根据生产订单办理产品加工入库单,并提交给仓库。
5、针对部分通用配件是由五金车间利用余料加工的,使用完无法配套的配件由五金车间将清单给PMC补生产订单,同时办理产品入库
生产部
1、根据PMC的委外加工需求开立委外加工订单。
2、根据委外订单的发料情况。
3、跟进委外订单的执行情况。
4、跟踪五金车间粗胚的生产加工情况
五金仓/账目组
1、根据生产部的委外加工订单查核库存,填写《胚件外发单》安排发胚。
2、根据委外订单进行发胚,发胚数提交给账目组录入系统,同时一式四联打印出来并要有一联给到供应商
3、根据五金车间送交的胚件包装资料安排入库
4、每天核算单据,确保数据的准确。
手工单据:
领料:
《领料出仓单》
入库:
《产品送交单》
发胚:
《胚件外发单》
PMC
生产计划员
车间计划员
车间统计员
委外单下达员
跟单员
仓管员
记帐员
1.1.2【流程重点】
一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间;五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作,同时负责返工领料的物料调整。
二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
A、生产部的急单除了要下委外加工订单还有通知PMC及时下生产通知单。
B、针对委外供应商超交物料的补单或返电订单要求生产部补下委外加工订单;账目组根据委外加工订单在系统中对涉及的胚件办理其他入库单进行物料入库补数。
C、针对有库存的委外订单补单(MRP没有正确结果出来前)一定要采用补委外加工订单同时通知PMC补粗胚生产订单。
D、出现急单或补单时,生产部负责通知PMC补生产订单、通知五金仓做发胚准备。
三、五金车间负责生产加工五金工件
A、五金车间要按照PMC的生产计划合理安排生产,如对计划时间有疑问要提前向PMC提出,以便PMC及时做出调整。
B、五金车间要根据PMC的生产计划进行物料的备料(没有通知调整前,五金车间要先进行物料备料)。
C、五金车间负责与五金仓做好粗胚加工入库交接。
D、五金车间负责将向PMC提交每天生产异常情况。
E、五金车间在制品报废。
【五金车间在制品报废流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
操作岗位
1
2
3
4
车间加工组
提出报废
车间主管确认
送交财务处理
提交公司领导审核
统计员
1、车间各小组统计统计损坏原因,并整理、填写出相应的报废单提交给车间主管。
手工单据:
报废:
《报废单》
车间主管
1.负责核实确认报废清单。
公司领导
1、负责审批报废
财务部
1、负责做物料的报废处理。
并登记造册。
统计员
车间主管
账务人员
四、五金仓负责粗胚的出入库、账目登记、盘点。
A、五金仓一定要按委外加工订单发料,如果没有委外加工单要及时向生产部反馈。
B、五金仓一定要先办理粗胚入库账后才能发胚。
C、五金仓对于补委外订单、返电订单一定要做粗胚的补入库账,才能发胚。
D、针对供应商的退胚根据《退胚单》先由账目组记账员办理入库,针对喷粉车间的退胚根据《产品送交单》先由账目组记账员办理入库。
五金仓负责对退回的胚件进行分检,分检后可以使用的胚件办理实物入库,需要报废的由账目组开出调拨单调拨到不良品仓,再从不良品仓直接出库。
【供应商/喷粉车间退胚流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
操作岗位
1
2
3
4
供应商/喷粉车间退胚
五金仓
领料/入库
调拨单
PMC
MO
五金车间
不良品仓
【委外材料出库单】
【产品入库单】
【调拨单】
【其他出库单】
【其他入库单】
仓管员
1、根据供应商的《退胚单》或喷粉车间的《产品送交单》对退回胚件进行分检。
2、分检结果由仓管员提交清单给记账员。
手工单据:
车间:
《产品送交单》
供应商:
《退胚单》
报废:
《报废单》
记账员
1.根据《退胚单》或《产品送交单》办理红字的委外材料出库单;如果要补胚的再做委外材料出库单。
2、如果出现委外订单关闭,生产部负责对该委外订单开启,账目处理完再关闭。
3.根据仓管员提交的分检结果对不良品及时做出调拨,将物料调拨到不良品仓。
4、整理报废清单提交给财务部审批。
5、记账员直接根据审批结果对不良品仓的物料进行其他出库。
6、需要车间返工,由五金仓提交清单给PMC,PMC负责给五金车间开生产通知单,同时仓管员将实物发给五金车间加工。
仓管员
记账员
E、针对品质部/材料仓退胚根据《内部退料单》先由账目组记账员办理入库,五金仓负责对退回的胚件进行分检,分检后可以使用的胚件办理实物入库,需要报废的由账目组开出调拨单调拨到不良品仓,再从不良品仓直接出库,备注为报废。
【品质/材料仓退胚流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
操作岗位
1
2
3
4
品质/材料仓退胚
五金仓
领料/入库
调拨单
PMC
MO
五金车间
不良品仓
【其他入库单】
【调拨单】
【其他出库单】
【产品入库单】
仓管员
1、根据《内部退料单》对退回胚件进行分检。
2、分检结果由仓管员提交清单给记账员。
手工单据:
品质:
《内部退料单》
报废:
《报废单》
入库:
《产品送交单》
记账员
1.根据《内部退料单》办理其他入库单。
2.根据仓管员提交的分检结果对不良品及时做出调拨,将物料调拨到不良品仓。
3、整理报废清单提交给财务部审批。
4、记账员直接根据审批结果对不良品仓的物料进行其他出库
5、需要车间返工,由五金仓提交清单给PMC,PMC负责给五金车间开生产,同时将实物发给五金车间加工。
仓管员
记账员
1.2.配线组加工作业流程
1.2.1【作业流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
操作岗位
1
2
3
4
MRP/BRP物料需求
PMC分发加工计划
配线组
配线加工
入库单
领料单
材料1仓
【计划生成】
【生产订单】
【生产通知单】
【生产领料单】
【生产订单执行状况单】
【调拨单】
【材料出库单】
【产品入库单】
PMC
1.PMC根据MRP需求编制配线组的加工计划,并提前7天发给到配线组做生产准备。
配线组
1、根据PMC的生产计划进行具体的车间生产安排。
2、根据生产通知单进行领料
3、对于需要调拨领料的提前进行领料作业
4、根据生产订单填写配件的产品送交单。
手工单据:
领料:
《领料出仓单》
入库:
《产品送交单》
材料仓/账目组
1、根据生产领料单进行补、发料作业。
2、根据生产订单办理入库
3、根据审核调拨单及调拨单产生其他出入库单据
4、每天核算单据,确保数据的准确
PMC
生产计划员
车间计划员
车间统计员
仓管员
记帐员
1.2.2【流程重点】
一、所有配件组的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给配线组的加工计划要提前7天给到配件组;
B、PMC负责跟进配件组的生产进度。
C、PMC负责生产所需急单的补单。
D、PMC负责生产订单子件错误物料的调整。
二、配件组负责配线工件的加工
A、配件组要按照PMC的生产计划合理安排生产。
B、生产过程中出现问题时,要及时与PMC沟通协调。
C、配件组要根据PMC的生产计划提前进行通用物料的调拨作业。
D、配件组负责与材料仓做好配件加工入库交接作业。
【配线组调拨领料作业流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
操作岗位
1
2
3
4
审核调拨单
提交调拨
审核其他出入库单
PMC加工计划
材料仓
出库入库
配件现场仓
【调拨单】
【其他出库单】
【产品入库单】
配线组现场仓
1、根据PMC生产计划提交物料生产调拨。
材料仓
1、确认数量并审核调拨单。
2、发出实物,同时审核调拨单产生的其他出入库单
手工单据:
调拨:
《调拨单》
入库:
《产品送交单》
领料:
《领料出仓单》
仓管员
记账员
1.3.塑胶车间作业流程
1.3.1【作业流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
操作岗位
1
2
3
MRP/BRP物料需求
PMC分发加工计划
塑胶车间
生产部
领料入库
通知单
塑胶车间仓
委外出库
喷粉/供应商
【计划生成】
【生产订单】
【委外加工单】
【委外订单执行状况单】
【材料出库单】
【产品入库单】
【委外材料出库单】
PMC
1.PMC根据MRP需求编制的加工计划,并提前7天发给到塑胶车间做生产准备。
生产部
1、负责接受PMC的委外加工订单,同时安排塑胶车间发外。
2、负责跟进塑胶发外的订单执行进度。
塑胶车间
1、根据PMC的生产计划进行具体的车间生产安排。
2、根据生产订单开出【材料出库单】
进行领料
3、产品加工完后根据生产订单办理
【产品入库单】手续。
4、仓库根据委外加工单办理【委外材料出库单】
手工单据:
领料:
《领料出仓单》
入库:
《产品送交单》
发外:
《胚件外发单》
PMC
生产计划员
计划员
仓管员
记账员
1.3.2【流程重点】
一、所有塑胶车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给塑胶车间的加工计划要提前7天给到塑胶车间;
B、PMC负责跟进塑胶车间的生产进度。
C、PMC负责生产所需急单的补单。
D、PMC负责生产订单子件错误物料的调整。
二、生产部负责委外订单的下达、补单、返工、跟进、统计、委外结算、对帐。
A、生产部的急单除了要下委外加工订单还有通知PMC及时下生产通知单给塑胶车间。
B、针对委外供应商超交物料的补单或返工订单要求生产部补下委外加工订单;账目组根据委外加工订单在系统中对涉及的胚件办理其他入库单进行物料入库补数。
C、针对有库存的委外订单补单(MRP没有正确结果出来前)一定要采用补委外加工订单同时通知PMC补塑胶车间生产订单。
D、出现急单或补单时,生产部负责通知PMC补塑胶车间生产订单、并通知塑胶车间仓库做发胚准备
三、塑胶车间负责塑胶工件的加工
A、塑胶车间要按照PMC的生产计划合理安排生产。
B、生产过程中出现问题时,要及时与PMC沟通协调。
C、塑胶车间要根据PMC的生产计划提前进行通用物料的调拨作业。
D、塑胶车间负责与塑胶车间仓库做好塑胶件加工入库交接作业。
四、塑胶车间仓库负责塑胶工件的出入库管理
A、塑胶车间仓库要按照生产部的委外加工单安排委外材料出库。
B、塑胶车间仓库要根据PMC的生产订单做生产材料出库单。
D、塑胶车间仓库负责与塑胶车间做好塑胶件加工入库交接作业。
1.4.到货验收入库作业流程
1.4.1【作业流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
操作岗位
1
2
3
提交
到货
单据
4
5
6
供应商
送货单
到货退回
品质收货品质检验
不良品处理
不合格
合格?
财务部
更正
到货
反馈
信息
材料仓
合格
送交仓库
入库单
入库交接
填写单据
办理入库
【到货单】
【委外订单执行统计表】
【采购订单执行统计表】
【到货退回单】
【验收入库单】
供应商
1.根据采购订单、委外订单提交送货单。
并且要求单据与实物相符
2、送货单要标明订单号等资料
手工单据:
供应商:
《到货单》
品检收货
1、根据送货单在系统中做【到货单】
2、打印【到货单】资料给质检员检验。
3、检验合格部分填写【产品送交单】与仓库办理入库交接。
不合格部分开退货单给供应商,同时在系统上开【到货退回单】冲减到货数量,对于发生【产品送交单】数据与实物不对时,标在【产品送交单】上,并按【到货退回单】调整到货单数量。
4、对于需要发喷粉车间加工的物料也要与仓库办理交接,并发给喷粉车间。
5、相关人员负责在系统中【到货单】录入相关的实收、合格、不良等数据。
6、打印【到货单】资料并同客户送货单提交给财务部做帐。
手工单据:
品质:
《品质部验收报告》
入库:
《产品送交单》
材料仓
1、根据【产品送交单】办理物料【验收入库单】。
2、如发生【产品送交单】数据与实物不对时,标在【产品送交单】上,并按实物数量入库。
账目组
1、打印验收入库单。
2、查核相关单据的准确性、及时性
品质统计员
检验员
送货员
记帐员
财务部
1.4.2【流程重点】
一、验货组:
1)负责根据【送货单】打出【到货单】,并填写【到货单】上面“收货数”、“合格数”等数字信息。
2)根据质检员的检验结果,将“合格数量”、“五金不良”、“来料不良”、“来料少数”等信息录入ERP系统到货单资料中。
3)填写【产品送交单】(含【到货单】号),随物料交相应仓库/仓管签名收货,【产品送交单】须提交三联给仓库/仓管签名收货,(【产品送交单】须交三联给仓库/仓管,并书写正确和清楚)。
4)须确保【到货单】上的“合格数”全部凭【产品送交单】或相应单据入仓!
如有少数则应与帐务组联系,办理相应【到货退回单】手续,否则,一经查实,其责任由验货组承担。
5)负责将【到货单】的数字输入电脑,并将【到货单】与《送货单》一起交帐务组打【验收单】。
6)验货组不良品处理流程
【验货组不良品作业流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
操作岗位
1
2
3
4
合格?
不合格
要喷油
与仓库交接
不良品处理
发
帐入库
喷粉车间
检验报告
办理退货
收
材料仓
供应商
【到货退回单】
【其他入库单】
验货组
1、根据验收结果对不良品进行处理。
2、确认是供应商问题直接做【到货退回单】。
3、对于需要喷粉车间加工的工件开出【产品送交单】并与仓库及喷粉车间交接。
手工单据:
《产品送交单》
《到货单》
仓管员
1、负责跟验货组交接,对于发喷粉车间处理的物料也要先交接。
并由仓库负责跟进;加工后喷粉车间直接开【产品送交单】给材料仓入库。
仓管员
记账员
二、仓库/仓管:
1)签认【产品送交单】,并核实物料是否与【产品送交单】相符。
2)交两联【产品送交单】给仓库办公室,自存一联。
3)若发现错误,按《管理手册》的有关规定办理。
三、来料入帐:
1)ERP系统文员根据【产品送交单】将来料输入电脑。
2)原旧系统文员根据【产品送交单】将来料输入电脑,直到通知旧系统停止为止。
3)ERP系统文员和旧系统文员每天11点前应输完前一天的单据,并进行一次单据核对。
四、入仓核查:
1)仓库王国初、王泽明每月各核查10个数据,查【产品送交单】入仓数与是否符合【到货单】的“合格数”,并提交《入仓核数报告》。
2)帐务组亦派人作以上核实,若有不符,其责任由相应部门承担
1.5.装嵌车间退货作业流程
1.5.1【作业流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
操作岗位
1
2
3
4
5
6
装嵌车间累计退料
仓库分检
合格?
合格
入库
审批
入库
财务部
不良品仓
五金车间
验货组退回供应商
报废
退回供应商
账目处理
入库
领料入库
五金仓
不合格
材料仓
车间返工
分类处理
【其他入库单】
返工
【其他入库单】
【材料出库单】
【产品入库单】
退货
【到货退回单】
【验收入库单】
报废
【其他入库单】
【其他出库单】
装嵌部
1、车间收发员将物料累计退回仓库
材料仓
1、对退回的物料进行分检,合格部分采用【其他入库单】入相关仓库
2、不合格部分进行分类处理
A、需要车间返工将物料与单据送交五金仓入库,五金仓采用【其他入库单】记帐;同时通知PMC开出返工订单,再按订单开出【材料出库单】将返工物料发给五金车间进行加工;加工完成后通过【产品入库单】办理入库。
B、需要退回供应商的要求仓库开单人
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