四川省内江市公安局市中区分局.docx
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四川省内江市公安局市中区分局
四川省内江市公安局市中区分局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
主要职能。
公安机关一是专政职能,主要是指公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其它犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能。
二是民主职能,即公安机关有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人民服务、充当人民公仆与卫士的社会职能。
(二)2017年重点工作完成情况。
2017年分局坚持以“平安中区”建设为主线,以“四项建设”为重点,积极构建“一个格局、两个目标、三个水平、四项机制、五张网络”的社会治安防控体系,全面提升维护国家安全和社会稳定的能力,严厉打击违法犯罪,切实提高管理服务水平,不断增强人民群众安全感和满意度,重点是做好了以下六项工作:
一是强化了情报资源深度整合。
二是健全了实战指挥运行体系。
三是开辟了打击犯罪新增长点。
四是完善了时空立体防控体系。
五是优化夯实了社区网格警务。
六是进一步探索创新警力资源改革取得一定成效。
二、部门概况
市中区公安局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年区公安局本年收入合计10834.10万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入10763.79万元,占99.35%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入70.31万元,占0.65%。
2017年区公安局本年支出合计10904.46万元,其中:
基本支出8425.96万元,占77.27%;项目支出2478.50万元,占22.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计14006.79万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加923.76万元,增长7.06%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出10841.15万元,占本年支出合计的99.42%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1001.12万元,增长10.21%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出10841.15万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出9278.93万元,占85.59%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出773.27万元,占7.13%;医疗卫生与计划生育支出364.87万元,占3.37%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出424.08万元,占3.91%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):
支出决算为6800.43万元,完成调整预算99.53%,决算数小于调整预算数的主要原因是:
公用经费结余。
2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):
支出决算为1287.84万元,完成调整预算80.54%,决算数小于调整预算数的主要原因是:
装备购置年末进入釆购程序未实现支出。
3.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):
支出决算为10万元,完成调整预算100%。
4.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):
支出决算为15.71万元,完成调整预算100%。
5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):
支出决算为138.34万元,完成调整预算31.88%,决算数小于调整预算数的主要原因是:
派出所办公用房工程建设未完工。
6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):
支出决算为1026.61万元,完成调整预算31.41%,决算数小于调整预算数的主要原因是:
技术用房及派出所办公用房工程建设未完工。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
支出决算为173.83万元,完成调整预算100%。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
支出决算为3.06万元,完成调整预算100%。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
支出决算为596.30万元,完成调整预算100%。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):
支出决算为0.07万元,完成调整预算100%。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
支出决算为289.11万元,完成调整预算100%。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):
支出决算为75.77万元,完成调整预算100%。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为424.08万元,完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出:
10841.14万元,其中:
人员经费6926.64万元,主要包括:
基本工资1413.17万元、津贴补贴2116.39万元、奖金112.21万元机关事业单位基本养老保险缴费596.30万元、其他社会保障缴费364.95万元、其他工资福利支出1614.67万元、离休费8.44万元、生活补助176.23万元、医疗费32.09万元、奖励金28.80万元、住房公积金463.33万元等。
公用经费1436.01万元,主要包括:
办公费124.48万元、印刷费17.62万元、水费4.29万元、电费46.21万元、邮电费34.71万元、物业管理费7.57万元、差旅费132.98万元、维修(护)费19.46万元、租赁费1.61万元、会议费3.53万元、培训费22.54万元、公务接待费2.13万元、专用材料费43.95万元、劳务费8.72万元、委托业务费0.7万元、工会经费29.08万元、福利费40.85万元、公务用车运行维护费291.95万元、其他交通费460.60万元、其他商品和服务支出129.63万元、办公设备购置14.02万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为299.18万元,完成预算95.61%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费加强管理,节约开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算297.05万元,占99.29%;公务接待费支出决算2.13万元,占0.71%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车(执法执勤用车)购置及运行维护费支出297.05万元。
其中:
公务用车(执法执勤用车)购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车(执法执勤用车)0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2016年12月底,单位共有公务用车(执法执勤用车)101辆,其中:
轿车42辆、越野车18辆、载客汽车39辆、其他车型2辆。
公务用车(执法执勤用车)运行维护费支出297.05万元。
主要用于公安执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车(执法执勤用车)购置及运行维护费支出决算比2016年减少296.15万元,下降49.92%。
主要原因是2017年公务用车(执法执勤用车)购置支出为0,较2016年减少268.2万元,执法执勤用车运行维护费较2016年减少27.95万元。
3.公务接待费支出2.13万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待15批次,215人次(不包括陪同人员),共计支出2.13万元,具体内容包括:
省厅执法检查接待支出0.42万元,财政经费保障调研接待支出0.04万元,攀枝花市公安局转移支付资金交叉检查接待支出0.11万元,南江县政府及公安局考察学习接待支出0.21万元,隆昌检查组接待支出0.15万元,江苏省灌云县考察学习接待支出0.16万元,省厅督查接待支出0.21万元,丹巴县公安局考察学习接待支出0.26万元,遂宁市公安局考察学习接待支出0.08万元,省厅巡视组接待支出0.15万元,市局离退干部考察组接待支出0.22万元,省厅检查接待支出0.12万元。
其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少6.56万元,下降75.49%。
主要原因是加强管理,节约开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,公安分局机关运行经费支出1436.01万元,比2016年增加594.02万元,增长70.55%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,公安分局政府采购支出总额469.33万元,其中:
政府采购货物支出469.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于公安执法执勤工作。
授予中小企业合同金额469.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,公安分局共有车辆101辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车91辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年,公安分局单位未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评:
整体绩效:
履行法定职责,完成区委、区政府决策部署和重大工作任务区政府部门绩效评估一等。
分局实施重大项目的经济、社会效益项目绩效评价较好。
公安工作密切联系群众、服务群众,办理人大代表建议、政协提案,妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾,加强政风行风建设、解决损害群众利益等方面得到政府部门绩效好评。
评价结论:
预算编制从报送时效、编制质量、绩效目标及转移支付资项目编制均完成较好,评价10分。
预算执行从执行进度到预算调整及行政成本管理均执行到位,评价20分。
综合管理:
非税收入严格执收。
政府采购实施到位。
资产专人管理,清理及时。
内控制度健全,信息及时公开,绩效评价开展较好,依法接受财政监督。
评价40分。
整体效益从部门职责履行结果到重点项目绩效评价及服务对象满意度均评价较好。
评价30分。
评价总分100分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
5
合理性(5分)
5
预算编制(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
1
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
2
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
2
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
2
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
2
评价结果应用(3分)
3
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
20
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
5
人才培养(5分)
5
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对内江市公安局市中区分局地方政法基础设施建设2017年中央基建投资项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:
受项目建设用地拆迁等因素影响,城西派出所拆迁征地尚未完成,未进场施工,影响项目整体建设周期。
下一步改进措施:
督促相关部门加大工作力度,力争项目尽快完成。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
5
可行性
(政策完善)
5
5
(10)
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
(3分)
项目执行
执行规范
3
3
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
3
完成成本
5
5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
8
生态效益(可选项)
8
可持续效益(可选项)
8
公平效率(可选项)
8
使用效率(可选项)
8
服务对象满意度
10
10
总分
98
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):
指公安机关的基本支出。
10.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):
指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):
指公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。
12.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):
指公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
13.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):
指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
14.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):
指除上述项目以外其他用于公安安全方面的支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):
指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
指行政事业单位医疗方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):
指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.收入支出决算总表(财决公开1表)
2.收入决算表(财决公开1-1表)
3.支出决算表(财决公开1-2表)
4.财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
5.财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
6.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开
4表)
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决
公开4_1表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决
公开4-2表)
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决
公开4_3表)
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表(财决公开4_4表)
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(财决公开5表)
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表(财决公开5_1表)
13.国有资本经营预算支出决算表(财决公开6
表)
内江市公安局市中区分局
2018年11月15日
- 配套讲稿:
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