管理行为主要检查内容及扣分标准江苏交通质监.docx
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管理行为主要检查内容及扣分标准江苏交通质监.docx
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管理行为主要检查内容及扣分标准江苏交通质监
管理行为主要检查内容及扣分标准
检查对象
检查内容
扣分标准
施工单位
质量目标与
质量计划
质量目标不明确、质量计划欠缺、实施不到位;-0.5
组织机构及
人员情况
组织机构设置不符合要求及职责划分不明确;-0.5
项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任与合同相比的变更未获得相关部门批复;-0.5
项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况有不符合合同或招标文件要求情况;-0.5
质量责任制
岗位、部门质量管理职责的建立全面或不符合现场要求;-0.5
工程质量责任登记表的建立不全面或报批手续不完善;-0.5
质量管理制度及
主要工作流程
质量管理制度建立不全面、及主要工作流程不合符现场实际情况或实施不规范;-0.5
质量保证措施
单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位;-0.5
施工准备阶段
质量控制
施工、廉政合同不全或无效,未归档;-0.5
控制点联测滞后、有误或程序不符;-0.5
质量控制单元划分滞后、有误或程序不符;-0.5
未编制质量教育计划,或未责成参建队伍建立质量责任制;-0.5
材料供应商的比选不规范或比选资料不完善;-0.5
材料采购程序不明确或未按章执行;-0.5
材料采购与进场管理不符合质量标准或台帐建立不到位;-0.5
工地试验室未备案;-0.5
工序(关键工序)流程、责任人不明确或未设立质量控制点;-0.5
管理行为主要检查内容及扣分标准
检查对象
检查内容
扣分标准
施工单位
施工阶段质量控制
开工报告(施工组织设计、施工技术方案)内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理;-0.5
技术交底未及时全面的分级交底,未对操作人员培训或未留有培训记录;-0.5
工程报验不及时,资料不完整或不规范;-0.5
试验台账不完善;-0.5
材料、标准试验、原始资料及报告缺失,不规范;-0.5
材料质保书及留样缺失,不规范;-0.5
试验人员情况与备案人员不一致,有变更;-0.5
施工日志记录不全面或不符合实际;-0.5
监理指令、监理工程师通知的收文不规范,签收手续不齐全或解决存在问题未闭合;-0.5
会议记录、纪要欠完整或不规范;-0.5
质量问题处理的相关记录未记录或不闭合;-0.5
分项工程评定情况及资料归档滞后或不全;-0.5
质量活动的开展
质量通病的治理未结合实际评价、分析、总结,实施不到位;-0.5
现场控制情况
施工现场、料场的管理情况存在明显问题;-0.5
现场拌合站(砼、水稳碎石、沥青混合料)拌合站运行故障或不规范;-0.5
专职人员手工记录与电脑记录相符存在矛盾,欠缺;-0.5
管理行为主要检查内容及扣分标准
检查对象
检查内容
扣分标准
施工单位
试验室
试验室超出授权范围出具试验报告;-0.5
试验室布局不合理,仪器摆设混乱;-0.5
未按规定对设备进行定期检定、校准、期间核查;-0.5
未按规定对设备进行标识,未按规定对主要设备进行维护保养;-0.5
主要设备无安全操作规程、使用记录;-0.5
试验检测使用废止标准规范;-0.5
试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整,试验检测频率不满足规范要求;-0.5
出具虚假试验报告,编造虚假原始记录分;-1
对比检查试验台帐、试验报告、仪器设备使用记录三个资料中的试验项目、试验人员等信息是否一致;-0.5
外委试验项目、频率,是否所有原材料已按规定送检,是否建立外委试验台帐;-0.5
试件制作、养生是否符合规范要求;-0.5
材料质保书是否齐全,及时、有效;-0.5
危险品是否设置专柜存放,是否有专人保管,是否建立了危险品领用记录;-0.5
归档的资料文件应为原件;-0.5
安全管理资料
安全组织保证体系不健全、责任不明确、安全责任状没签订、安全管理制度未制定或不落实;-1
无总安全控制目标、分解目标,未实现安全控制目标;-0.5
未按要求进行危险源辨识和评价或无相关评估记录,未发布高中度风险清单,未依据高中度风险的危险源制定针对性的专项安全施工方案或安全技术措施、应急预案不具体、针对性不强;-0.5
专项安全施工方案或安全技术措施未逐级交底到作业层,安全技术交底不具体、针对性不强;-0.5
专项方案无审批手续,针对性不强,无验收记录;-0.5
特殊工种未培训合格或无证上岗;-0.5
管理行为主要检查内容及扣分标准
检查对象
检查内容
扣分标准
施工单位
安全管理资料
安全培训教育(三级教育)无计划、无记录;-0.5
未经安全培训或培训不合格上岗;-0.5
未对高处作业人员进行相关体检;-0.5
未针对高风险源制定应急预案、应急预案针对性不强、未进行培训、未进行物资储备或有条件不演练;-0.5
未针对可能的环境污染或破坏事件、事故制定应急预案或预案未落实;-0.5
对于存在的安全问题未有效整改的,问题重复发生;-0.5
未为施工人员办理保险或险种不符合要求;-1
无安全经费使用计划及使用记录;-0.5
安全监理联系单、安全监理工程师通知单未实施或未闭合;-0.5
施工机械、安全设施相关安全资料(附:
建筑机械安装质量检测报告、合格证)不齐全;-0.5
机电安全
未按规定对进场设备进行验收(含租入设备),大型设备(包括特种设备)及大型设施(移动模架、挂蓝等)无安装方案,大型设备(包括特种设备)及设施(挂蓝、移动模架)未制定巡查线路或未制定保养、维修计划;-1
未建立设备台帐(含租入设备),大型设备(包括特种设备)未实行定人定机定岗(三定),操作人员未按要求填写机械运转及交接班记录,大型设备(含特种设备)无履历书;-0.5
特种设备(起重、蒸汽锅炉、带储气罐空压机等)未在当地技术监督局检验、未获得当地技术监督局出具的检验资料、备案或检验合格证(牌);-1
未按照“临时用电方案”进行用电管理或用电不规范、管理记录不全面;-0.5
现场安全管理
施工现场安全警示牌、公告牌设置较少;-0.5
缺少重大危险源警示标识;-0.5
施工现场安全员未按要求到场;-0.5
高空及现场用电安全措施不满足要求;-0.5
重点火源的灭火设备配置不足;-1
管理行为主要检查内容及扣分标准
检查对象
检查内容
扣分标准
施工单位
现场安全管理
配电箱及闸刀开关无防护盖、电线设置不符合安全要求;-0.5
现场施工人员未配戴安全帽、安全绳等安全保护用具;-0.5
现场便道、便桥,高空、临边及水上作业等地带安全保障措施设置不到位;-0.5
现场违反安全操作规程进行施工;-1
施工用车及施工机械手续是否齐全;-0.5
便桥及落差较大处是否采取安全措施;-0.5
生活区是否满足安全生产要求;-0.5
文明施工管理
办公、生活区未分设,未采用砖结构或彩钢板活动板房,不能符合安全及消防要求;-0.5
施工道路未硬化、排水不畅通、不能保持正常通行,施工现场是否采取降尘措施;-0.5
现场施工组织是否合理;-0.5
标志标牌是否到位、齐全,生产标语是否设置;-0.5
施工人员是否挂牌上岗;-0.5
未将路线平面图、形象进度图、组织机构图、质量保证体系、安全保证体系、岗位职责、主要人员资质、主要管理制度、晴雨表等上墙;-0.5
对周边环境的影响是否能够让群众接受;-0.5
管理行为主要检查内容及扣分标准
检查对象
检查内容
扣分标准
监理单位
机构设置及
人员配备
组织机构设置不符合要求及职责划分不明确;-0.5
专业监理工程师及以上人员与合同相比的变更未获得相关部门批复;-0.5
监理人员的持证或培训情况有不符合合同或招标文件要求情况;-0.5
准备工作
工地试验室未备案;-0.5
监理计划内容不全面、程序不符或执行不到位;-0.5
监理细则内容不全面、程序不符或执行不到位;-0.5
监理工作
设计交底未参加、未澄清或记录不明确;-0.5
施工组织设计、施工技术方案、开工报告未审批或意见不具操作性等;-0.5
对施工单位质量保证体系的检查不全面或未见检查记录;-0.5
对施工单位试验室的人员、设备、能力、制度的检查不全面或未见检查记录;-0.5
控制点审核批复不及时或未平行复测;-0.5
工程划分审批不及时或划分有误;-0.5
质量监理
未按合同规定审查工程分包计划和协议或未报建设单位批准;-1
关键工序未签认、签认不及时或图像资料不全;-0.5
工程材料抽检试验台账不完善;-0.5
工程材料、标准试验的原始资料及报告缺失,不规范;-0.5
施工单位工程材料资料审查、批复不及时;-0.5
实体质量抽检原始资料及报告缺失,不规范;-0.5
施工单位实体质量资料审查、批复不及时;-0.5
管理行为主要检查内容及扣分标准
检查对象
检查内容
扣分标准
监理单位
质量监理
巡视重点不明确,频率不满足要求或巡视记录不规范,旁站记录不完善;-0.5
监理指令、监理工程师通知发文不规范,签收手续不齐全或存在问题未闭合;-0.5
质量问题处理未记录或不闭合;-0.5
监理文件
监理月报(含建设基本信息、存在问题、月度小结)不完善;-0.5
监理日志不完善;-0.5
工地会议
会议内容不全,组织、有效性或及时性不到位;-0.5
会议记录不完善;-0.5
质量活动的开展
质量通病的治理未结合实际评价、分析、总结,实施不到位;-0.5
试验室
试验室超出授权范围出具试验报告;-0.5
试验室布局不合理,仪器摆设混乱;-0.5
未按规定对设备进行定期检定、校准、期间核查;-0.5
未按规定对设备进行标识,未按规定对主要设备进行维护保养;-0.5
主要设备无安全操作规程、使用记录;-0.5
试验检测使用废止标准规范;-0.5
试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整,试验检测频率不满足规范要求;-0.5
出具虚假试验报告,编造虚假原始记录分;-1
对比检查试验台帐、试验报告、仪器设备使用记录三个资料中的试验项目、试验人员等信息是否一致;-0.5
外委试验项目、频率,是否所有原材料已按规定送检,是否建立外委试验台帐;-0.5
管理行为主要检查内容及扣分标准
检查对象
检查内容
扣分标准
监理单位
试验室
试件制作、养生是否符合规范要求;-0.5
材料质保书是否齐全,及时、有效;-0.5
危险品是否设置专柜存放,是否有专人保管,是否建立了危险品领用记录;-0.5
归档的资料文件应为原件;-0.5
安全管理资料
安全检查巡视制度、紧急预案、安全监理细则不健全、责任不明确、未审批;-0.5
未审查总包和分包单位的安全许可证;-0.5
未审查总包方的安保体系和措施;-0.5
未按要求对施工现场进行安全检查,安全检查无记录、无台账;-0.5;
安全监理联系单、安全监理工程师通知单未实施或未闭合;-0.5
主要施工机械进场报验申请表未审批;-0.5
施工机械、安全设施验收核查表(附:
建筑机械安装质量检测报告、合格证)不齐全;-0.5
未检查工人三级安全教育记录卡、特殊工种上岗证;-0.5
施工组织设计(方案)报审表未及时审批;-0.5
安全专项方案申请表未及时审批;-0.5
未检查钢管、扣件、安全网(检验报告、全国工业产品生产许可证);-0.5
未检查施工用电、机械设备的安全状况;-0.5
未检查施工安全技术交底情况;-0.5
未巡视、检查、督促施工方安全生产技术方案措施的落实,未检查施工现场文明施工、消防安全、发现隐患未及时提出整改;-0.5
对容易引发安全的工序部位未实施跟踪监督和旁站;-0.5
管理行为主要检查内容及扣分标准
检查对象
检查内容
扣分标准
监理单位
安全管理资料
安全监理日记及安全监理工作月报表内容不详细或不符合要求;-0.5
未为监理人员办理保险或险种不符合要求;-1
无安全经费使用计划及使用记录;-0.5
未能对施工单位的安全管理行为进行有效监督;-1
文明施工管理
办公、生活区未分设,未采用砖结构或彩钢板活动板房,不能符合安全及消防要求;-0.5
现场监理组织是否合理;-0.5
监理人员是否挂牌上岗;-0.5
未将路线平面图、形象进度图、组织机构图、质量保证体系、安全保证体系、岗位职责、主要人员资质、主要管理制度、晴雨表等上墙;-0.5
未能对施工单位的文明施工行为进行有效监督;-1
管理行为主要检查内容及扣分标准
检查对象
检查内容
扣分标准
建设单位
组织机构设置
及人员配备
组织机构设置不符合要求及职责划分不明确;-0.5
人员配备不能满足工程需要;-1
交通工程质量
责任制落实
岗位、部门质量管理职责建立不全面或不符合现场要求;-0.5
工程质量责任登记表的建立不全面或报批手续不完善;-0.5
项目基本建设程序
办理情况
不及时、未办理或资料不全;-0.5
质量监督
手续未办理或资料不完善;-0.5
质量及安全管理
目标、制度
质量及安全管理目标、制度未建立或建立不全;-0.5
对参建单位质量及安全管理的督促及考核
实施过程中督促、考核不到位;-0.5
施工工期控制
控制不规范或存在随意压缩工期;-0.5
施工、监理重要
人员调整
批复不及时或不完善;-0.5
管理行为主要检查内容及扣分标准
检查对象
检查内容
扣分标准
建设单位
施工过程中对工程
进行检查的情况
质量、安全、人员履约等未检查或无记录;-0.5
质量问题、质量事故及重大隐患处理;对有关检查整改落实情况
未建立制度,处理不及时、不规范;-1
对质量通病治理活动的管理、执行情况
未形成指导文件下发或未督促有关单位执行;-0.5
对设计现场服务及设计变更的管理
设计人员现场服务不及时、存在问题;-0.5
重大设计变更报批手续不齐全、不规范;-1
交工验收情况
单位、分部工程交工验收申请、组织不及时、存在问题;-0.5
施工工艺及外观主要检查内容及扣分标准
单位工程
分部工程
检查内容
扣分标准
路基工程
土石方
碾压
现场含水量不适宜;-0.5
施工机具组合不合理;-0.5
掺灰土施工中,未打方格进行布灰,无法保证掺灰量及均匀性;-0.5
路基压实成型并自检合格后,表面轮迹较明显;-0.5
路基压实成型并自检合格后,表面出现“起皮”、“龟裂”、“弹簧”、“放炮”现象;-1
临时排水
未开挖排水沟降低地下水位;-0.5
路基排水不畅,路基边沟积水过多,造成路基下部被水浸泡;-1
分层厚度
无法满足要求,与压实功效不匹配;-1
软基处理沉降观测
未按要求进行设置、布点和观测;-1
砌体
砌筑和勾缝
砌筑、勾缝应密实牢固,不符合要求;-1
路面工程
沥青砼面层
材料规格及存放
沥青原材储存温度不符合要求;-0.5
料堆未采取防雨防尘措施;-0.5
原材料混堆;-0.5
料场场地未硬化,未采取有效的排水措施;-0.5
原材料材料牌未设置或信息不完整;-0.5
摊铺和碾压
现场控制混乱,施工机具组合不合理;-0.5
沥青混合料级配不稳定或不符合设计要求;-1
沥青混凝土施工时,各温度、速度不满足要求;-1
施工工艺及外观主要检查内容及扣分标准
单位工程
分部工程
检查内容
扣分标准
路面工程
沥青砼面层
均匀性
油石比与设计偏差较大;-1
空隙率较大,沥青填充不饱满;-1
有明显离析或明显超粒径;-1
层间处理
未及时清除表面污染;-0.5
粘层油用量不满足要求;-0.5
交通管制不到位;-0.5
表面外观
表面不平整密实,存在松散、油包、油丁、波浪、泛油、封面料明显散失现象;-0.5
碾压轮迹明显;-0.5
面层与路缘石及其他构筑物未密贴接顺,存在积水现象;-0.5
水泥砼面层
材料规格及存放
沥青原材储存温度不符合要求;-0.5
料堆未采取防雨防尘措施;-0.5
原材料混堆;-0.5
料场场地未硬化,未采取有效的排水措施;-0.5
原材料材料牌未设置或信息不完整;-0.5
均匀性
水灰比控制不稳定;-1
明显离析或明显超粒径;-1
接缝、传(拉)力杆
设置
接缝填筑不饱满密实,污染路面;-0.5
胀缝有明显缺陷;-0.5
传(拉)力杆位置不准确、不牢固;-0.5
养生
养生措施不满足要求;-1
交通管制不到位;-0.5
施工工艺及外观主要检查内容及扣分标准
单位工程
分部工程
检查内容
扣分标准
路面工程
水泥砼面层
表面外观
混凝土板块断裂块数,高速公路和一级公路超过0.2%;其它公路超过0.4%;-1
混凝土板表面存在脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象;-0.5(对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面,因干缩、温缩产生的裂缝,可不扣分)
路面侧石应不顺直、曲线不圆滑;-0.5
基层
底基层
材料规格及存放
沥青原材储存温度不符合要求;-0.5
料堆未采取防雨防尘措施;-0.5
原材料混堆;-0.5
料场场地未硬化,未采取有效的排水措施;-0.5
原材料材料牌未设置或信息不完整;-0.5
均匀性
明显离析或明显超粒径;-0.5
碾压
现场控制混乱,施工机具组合不合理;-0.5
现场含水量不适宜;-0.5
碾压轮迹明显;-0.5
养生
养生措施不满足要求;-1
交通管制不到位;-0.5
表面外观
表面不平整密实,存在坑洼现象;-0.5
施工接茬不平整、稳定;-0.5
施工工艺及外观主要检查内容及扣分标准
单位工程
分部工程
检查内容
扣分标准
桥梁工程
砼工程
材料规格及存放
原材料未采取防雨防尘措施;-0.5
原材料混堆;-0.5
场地未硬化,未采取有效的排水措施;-0.5
原材料材料牌未设置或信息不完整;-0.5
均匀性
水灰比控制不稳定;-1
明显离析或明显超粒径;-1
湿接缝
混凝土不密实,施工不满足规范要求;-0.5
梁板存放
梁板存放不规范,存梁期不符合要求;-0.5
预拱度
预拱度设置不符合设计要求;-1
支座安装
支座位置不准确,存在偏歪、不均匀受力、脱空及非正常变形现象;-1
模板刚度
模板不平整、变形;-1
养生
水泥混凝土养护不符合规范要求;-1
水泥混凝土在特殊环境(冬期、雨期等)下施工的防护措施不符合要求或无防护措施;-1
施工工艺及外观主要检查内容及扣分标准
单位工程
分部工程
检查内容
扣分标准
桥梁工程
砼工程
外观
混凝土成品浇筑冷缝明显,有水印现象或色差较大;-0.5
混凝土成品表面有蜂窝、麻面、气孔现象;-0.5
混凝土成品表面有裂纹或裂缝;-0.5
混凝土成品有露筋现象;-0.5
混凝土成品表面有修补现象;-0.5
混凝土成品表面不平滑,模板接缝处不平顺,存在漏浆现象;-0.5
混凝土构件压浆不饱满;-0.5
施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等未清除处理时;-0.5
预制构件安装应不平整;-0.5
悬臂浇筑的各梁段之间接缝不平顺,色差明显,错台明显;-0.5
主体钢结构外露部分的涂装和钢缆的防护防蚀层未保护完好;-0.5
拱桥主拱圈线形不圆滑局部凹凸,拱圈存在裂缝;-0.5
梁板及接缝渗、漏水;-0.5
桥梁的内外轮廓线不顺滑清晰,-0.5
栏杆、护栏不牢固、直顺;-0.5
伸缩缝存在阻塞、变形、开裂现象;-0.5
泄水管安装阻水,桥面有低凹现象,排水不畅;-0.5
施工工艺及外观主要检查内容及扣分标准
单位工程
分部工程
检查内容
扣分标准
桥梁工程
钢筋
连接(焊接或
机械连接)
钢筋、机械连接器、焊条等不符合标准和设计要求;-0.5
钢筋不平直、表面有铁锈、焊渣、裂纹、裂皮等;-0.5
钢筋加工时,连接(长度、角度)、焊接或帮扎不规范,主筋连接时两筋不在同一轴线上,焊接时有咬筋现象,焊缝不饱满、存在裂纹、焊伤等;-0.5
存放
钢筋垫高不够,部分标识牌未挂;-0.5
钢筋雨天没及时覆盖;-0.5
现场钢筋未挂标识牌,料场局部混料;-0.5
钢筋场地较小,摆放较乱,有锈蚀现象;-0.5
预应力
预应力筋
制作及安装
预应力筋及波纹管表面不清洁、有明显锈迹;-0.5
管道定位不准、扭曲,锚垫板安装位置不准确;-0.5
预应力梁钢绞线放张后,采用电弧切割;-0.5
张拉及压浆
存在绞丝、绞束,滑(断)丝现象,切割不规范;-1
压浆操作不满足规范要求;-0.5
桩基施工
钻孔施工
钻孔施工不连续,记录不及时完整;-0.5
桩孔偏位超出允许范围;-1;
未及时进行检测及清孔;-0.5
砼浇筑
桩头破除不到位;-0.5
混凝土浇筑不连续,记录不及时;-1
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