信息化项目实施内容.docx
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信息化项目实施内容.docx
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信息化项目实施内容
信息化项目实施内容
1.1基础功能介绍
1.1.1三员管理
依据国家对涉密应用系统的安全保密要求,建立基础安全管理,主要包括:
账户暴力破解锁定功能、数据安全存储防护功能、系统登录日志审计、模块操作审计、数据操作审计、账户三员管理等机制,实现“三员分立”的基础安全管理原则,具体内容如下:
Ø系统管理员:
负责注册用户账户、注册角色名称、负责处理账户的申请、变更、注销,提供用户清单等。
Ø安全保密管理员:
负责给用户、给角色进行赋权并使账户生效,审计用户操作等。
Ø安全审计员:
负责审计系统管理员、安全保密管理员的操作记录等。
系统所涉及的用户管理、账户管理、组织管理、授权管理均以三员管理为标准,做到用户访问的精细度控制、用户操作的可追溯审计、三员式的权限分离管理,符合国家对涉密应用系统的安全保密要求。
1.1.2角色管理
(1)描述
系统中用户的操作权限是通过角色来控制的,角色可以理解为具备一定操作权限的用户组。
系统预定义的保密企业通用角色包含三员角色,可根据用户企业业务进行调整。
(2)功能
角色查询、新增、修改、删除
输入角色编码、角色名称、备注点击确定便可以保存角色,根据编号、名称、描述等条件查询角色,删除不用的角色,删除为没有发生业务时为物理删除,发生业务后只能为逻辑删除。
1.1.3权限管理
(1)描述
权限一般是跟保密企业中的岗位职责对应的,在保密企业实际运营过程中,为了保护用户的隐私、企业数据的安全、防止国家秘密泄露,会对不同岗位设定不同的限制。
权限分为数据权限,权限包括数据权和功能权限。
(2)功能
功能权限
功能权限就是角色可以进行哪些操作,可以以访问哪些页面。
根据条件查询角色,给角色添加人员,设置角色的由哪些功能的权限。
数据权限
数据权限,就是角色可以看到哪些内容(包括能看到哪些页面、字段、区域),数据权限自动根据用户所在部门所承载的保密业务责任,按照:
责任单位、归口单位、监管单位,自动实现数据权限过滤,保障你可看的能看,不可看的绝对不能看
1.1.4系统日志
(1)描述
登录行为记录包括了:
用户登录时间,用户登录地点,用户何时进入过什么应用系统。
附加记录登录时的IP地址,MAC地址以及当时使用的身份认证U盾。
系统可按照用户、时间或是应用系统等条件查询符合要求的信息,方便对异常访问行为进行有效回溯及追查。
系统数据敏感,需要有全面的权限体系来控制不同类型用户的数据访问能力,同时也需要有完善的审计体系跟踪用户对数据的访问行为。
提供安全组件保证应用系统的全程行为审计,深度掌握用户在应用系统的行为。
包括了:
谁在什么时间、哪个地方访问过哪个页面;谁在什么时间、哪个地方执行过什么功能;谁在什么时间、哪个地方查看过什么数据;谁在什么时间、哪个地方更改过什么数据;通过启用数据对象及关注属性的审计能力,日志信息不仅是某某修改了数据,对于关注属性的值如果有变化,则会进一步记录从什么值变为什么值。
(2)功能
登录日志
记录用户登录、注销的时间、地点、IP、MAC地址等信息。
页面效果:
数据库操作日志
记录用户操作数据库的时间、地点、IP、MAC地址,操作了什么内容等信息。
界面效果:
模块操作日志
记录用户操作模块的时间、地点、IP、MAC地址,操作了什么内容等信息。
界面效果:
1.1.5流程引擎
(1)描述
SDFlow基于BPMN2.0组件结合国内实际需求,进行了深度的定制改造,扩展了例如:
并行会签模式、异或分支选择;条件路径分支、异或聚合、并行聚合、多路聚合等功能特性。
BPMN2.0定义了7类流程对象,包括:
事件、任务、网关、数据、连接对象、泳道、工作/工作组。
(2)页面效果
1.1.6表单设计
(1)描述
SDForm易于使用的在线表单设计组件,为保密单位业务数据设计表单和收集数据,在线定义表单,界面操作简单,拖动HTML元素组件即可,并集成各种验证组件,SDForm自带多种样式模板。
HTML元素组件丰富,常用组件有:
文本框、多行文本、下拉菜单、单选框、复选框、宏空间等。
(2)界面效果
1.2业务功能介绍
1.2.1入库管理
通过国资系统获取设备入库信息,国资系统设备入库信息作为系统设备入库信息唯一来源。
设备入库后,根据不同设备类型划分设备状态并标识下一步设备具备的业务活动。
入库设备类型包含信息系统、信息设备、存储设备、安全保密产品。
入库后根据具体的设备类型进入不同的业务活动。
具体业务活动如下:
服务器设备:
设备入库后,进入服务器验机环节。
安全类设备:
设备入库后,设备进入安全设备验机环节。
网络类设备:
设备入库后,设备进入网络设备验机环节。
存储类设备:
设备入库后,设备进入存储设备验机环节。
计算机设备:
设备入库后,设备进入计算机及其他设备验机环节。
其他设备:
设备入库后,直接进入待分配状态(如U盘、显示器、打印机、LED显示屏等)。
1.2.2设备验机
1.2.2.1计算机设备验机
计算机设备验机信息包含设备基本信息和设备配置信息。
基本信息:
补充登记设备出厂编号、是否有无线蓝牙等装置。
配置信息:
补充登记光驱、操作系统版本、操作系统、操作系统版本、系统安装时间、主机序列号、验机备注、是否有硬盘、是否有网卡、硬盘信息(包含硬盘序列号、硬盘容量、接口类型并支持多硬盘)、网卡信息(包含MAC地址并支持多网卡)、内存信息(包含内存类型、内存容量并支持多内存)、CPU信息(包含CPU型号、CPU主频、物理内存容量并支持多CPU)、显卡信息(包含显卡型号、显存容量并支持多显卡)、外设信息(包含外设名称、外设备注、关联资产并支持多外设)。
验机完成后,设备自动进入已验机待分配状态,等待分配使用。
功能页面如下图所示:
1.2.2.2服务器验机
存储设备验机信息包含设备基本信息和设备配置信息。
基本信息:
补充登记设备出厂编号、是否有无线蓝牙等装置。
配置信息:
补充登记机架号、主机序列号、光驱、操作系统版本、操作系统、系统安装时间、硬盘信息(包含硬盘序列号、硬盘容量、接口类型并支持多硬盘)、网卡信息(包含MAC地址并支持多网卡)、内存信息(包含内存类型、内存容量并支持多内存)、CPU信息(包含CPU型号、CPU主频、物理内存容量并支持多CPU)、显卡信息(包含显卡型号、显存容量并支持多显卡)、外设信息(包含外设名称、外设备注、关联资产并支持多外设)。
验机完成后,设备自动进入已使用状态。
功能页面如下图所示:
1.2.2.3安全设备验机
显示安全设备某次入库设备列表集合,列表信息包设备类型、设备统一编号、设备型号、购买日期、设备来源、设备状态。
功能包含设备验机,点击验机进入单台设备验机功能。
功能页面如下图所示:
1.2.2.4网络设备验机
网络设备验机信息包含设备基本信息和设备配置信息。
基本信息:
补充登记设备出厂编号、是否有无线蓝牙等装置。
配置信息:
主机序号、是否有网卡、网卡信息(MAC地址)。
验机完成后,设备自动进入已验机待分配状态,等待分配使用。
功能页面如下图所示:
1.2.2.5存储设备验机
存储设备验机信息包含设备基本信息和设备配置信息。
基本信息:
补充登记设备出厂编号、是否有无线蓝牙等装置。
配置信息:
补充登记主机序列号、是否有操作系统(默认选择是)、操作系统、操作系统版本、操作系统安装时间、是否有硬盘(默认选择是:
记录硬盘序列号、硬盘容量、接口类型,同时支持记录多个硬盘)、是否有网卡(默认选择是:
记录MAC地址,同时支持记录多个网卡)。
验机完成后,设备自动进入已验机待分配状态,等待分配使用。
功能页面如下图所示:
1.2.2.6入库统计
显示已入库列表集合,列表信息包含设备来源、设备类型、入库时间、设备数量、未分配数量。
点击查看详细进入本次设备入库详细设备列表集合。
功能页面如下图所示:
1.2.3设备分配
设备分配功能包含设备使用申请、分配计划编制、设备分配、设备领用、信息设备分配统计。
各单位有增加设备需求时,由各单位发起设备申请流程,经信息设备归口管理进行分配计划编制、设备分配,分配完成后通知设备申请单位领用设备,分配实体设备给各单位。
设备分配统计主要有可分配设备统计和已分配设备统计,为分配计划提供决策依据。
1.2.3.1设备申请
日常生产活动中,各单位有设备使用申请需求时,发起设备使用申请。
经信息设备归口管理部门根据各单位设备使用需求、部门当前设备数量、当前部门人员数量综合评估后分配设备所需设备,分配完成后通知各单位领取实体设备。
设备使用申请包含设备使用申请单信息和申请设备明细组成。
设备使用申请单信息包含:
标题、单号、申请单位、申请人、申请人电话、申请原因、是否进行过年的投资申报、申请说明。
设备使用申请明细包含:
申请设备类型、设备责任人、设备密级、设备使用人、厂房位置、详细位置、设备用途、特殊要求。
功能页面如下图所示:
1.2.3.2分配计划编制
由信息化主管部门负责人根据各单位设备使用需求,编制分配计划。
系统提供可分配设备清单,用于决策服务。
可分配设备清单包含,库存新设备清单及退库设备清单。
设备分配负责人根据用户需求,编制分配设备的类型及型号。
功能页面如下图所示:
1.2.3.3设备分配
根据分配计划确定的设备类型及设备型号,分配具体设备给申请单位。
功能页面如下图所示:
1.2.3.4设备领用
设备使用单位根据实际分配设备清单,领取设备。
功能页面如下图所示:
1.2.3.5分配统计
显示可分配设备已入库列表集合,列表信息包含设备类型、型号、分配说明、数量入库时间、入库时间(如果是退库设备)。
功能页面如下图所示:
1.2.4运行维护
1.2.4.1接入
本模块用于各部门信息设备管理员发起本部门下属设备接入网络流程(注:
设备只能在使用状态下发起接入网络流程),功能包含展示本部门可发起接入网络流程设备列表集合、发起申请设备接入网络流程、查看已发接入网络流程设备详细信息。
1.2.4.2维修
本模块用于各部门信息设备管理员发起本部门下属设备维修流程(注:
设备只能在使用状态下发起维修流程),功能包含展示本部门可发起维修流程设备列表集合、发起申请设备维修流程、查看已发维修流程设备详细信息。
1.2.4.3报废
本模块用于各部门信息设备管理员发起本部门下属设备报废流程(注:
设备只能在使用状态下发起报废流程),功能包含展示本部门可发起报废流程设备列表集合、发起申请设备报废流程、查看已发报废流程设备详细信息。
1.2.4.4变更
本模块用于各部门信息设备管理员发起本部门下属设备变更流程(注:
设备只能在使用状态下发起变更流程),功能包含展示本部门可发起变更流程设备列表集合、发起申请设备变更流程、查看已发变更流程设备详细信息。
1.2.4.5退网
本模块用于各部门信息设备管理员发起本部门下属设备退网流程(注:
设备只能在使用状态下发起退网流程),功能包含展示本部门可发起退网流程设备列表集合、发起申请设备退网流程、查看已发退网流程设备详细信息。
1.2.4.6密级变更
本模块用于各部门信息设备管理员发起本部门下属设备密级变更流程(注:
设备只能在使用状态下发起密级变更流程),功能包含展示本部门可发起密级变更流程设备列表集合、发起申请设备密级变更流程、查看已发密级变更流程设备详细信息。
1.2.4.7退库
本模块用于各部门信息设备管理员发起本部门下属设备退库流程(注:
设备只能在使用状态下发起退库流程),功能包含展示本部门可发起退库流程设备列表集合、发起申请设备退库流程、查看已发退库流程设备详细信息。
1.2.4.8启用
本模块用于各部门信息设备管理员发起本部门下属设备启用流程(注:
设备只能在使用状态下发起启用流程),功能包含展示本部门可发起启用流程设备列表集合、发起申请设备启用流程、查看已发启用流程设备详细信息。
1.2.4.9停用
本模块用于各部门信息设备管理员发起本部门下属设备停用流程(注:
设备只能在使用状态下发起停用流程),功能包含展示本部门可发起停用流程设备列表集合、发起申请设备停用流程、查看已发停用流程设备详细信息,设备停用后,可重新分配设备。
1.2.4.10计算机不实施安全防护措施备案
本模块用于各部门信息设备管理员发起本部门下属设备计算机不实施安全防护措施备案流程(注:
设备只能在使用状态下发起该流程),功能包含展示本部门可发起计算机不实施安全防护措施备案流程设备列表集合、发起申请设备计算机不实施安全防护措施备案流程、查看已发计算机不实施安全防护措施备案流程设备详细信息。
1.2.5设备台账
1.2.5.1模板列表
显示当前已制定的模板列表集合。
此功能包含根据模板名称、模板状态、模板分类查询。
展示列表信息模板名称、模板类别、模板说明、创建人、创建时间、状态。
点击添加模板进入模板添加功能页面,点击编辑进入编辑模板功能页面,点击数据预览进入模板数据预览功能页面,点击复制模板复制当前模板,点击停用模板停用当前模板。
功能页面如下图所示:
1.2.5.2添加模板
此功能用于添加信息设备导出模板。
模板包含模板名称、模板分类、模板名称。
过滤条件包含过滤字段、条件(类别属性)、过滤值、排序。
模板添加成功后,默认状态为使用人,面向企业各部门开发导出台账数据。
注:
信息设备归口部门默认导出满足模板条件的所有信息设备。
公司各部门默认导出满足模板条件的本部门信息设备。
功能页面如下图所示:
1.2.5.3模板编辑
此功能用于编辑已制定的模板。
模板包含模板名称、模板分类、模板名称。
过滤条件包含过滤字段、条件、过滤值、排序。
模板编辑成功后,默认状态为使用人,面向企业各部门开发导出台账数据。
注:
信息设备归口部门默认导出满足模板条件的所有信息设备。
公司各部门默认导出满足模板条件的本部门信息设备。
功能页面如下图所示:
1.2.5.4数据预览
此功能用于根据模板预设条件,展示符合模板条件的设备数据。
数据预览样式即为导出后Excel表数据样式。
功能页面如下图所示:
1.2.5.5模板复制
此功能用复制模板。
于查看设备详细信息,设备详细信息包含设备基本信息、配置信息、设备接入信息、设备全生命周期信息。
1.2.5.6模块停用
此功能用已使用的模板停用操作,停用后将不对外开发导出模板。
1.2.5.7台账导出
此功能用于导出信息设备数据,数据来源为信息设备归口部门已制定并在使用中的模板,默认模式数据加载当前部门所拥有的信息设备数据。
展示列表信息包含:
模板名称、模板类别、模板说明、创建人、创建时间。
点击导出发起设备数据导出指令,由系统根据模板预制条件导出所有信息设备Excel数据。
功能页面如下图所示:
1.2.6设备借用
1.2.6.1设备借用
此功能用于发起设备借用申请活动,申请表单包含申请单位、申请人、领取人、联系电话、使用人、借用时间、联网类别、使用地点、从事工作或事项名称和密级、事由、接口和端口开发需求(包含:
只读光驱、刻录光驱、USB、打印输出)、光盘介质编号/密级、是否对外导入导出、用途、软件安装需求、需要借用的设备类型、设备密级。
功能页面如下图所示:
1.2.6.2借用台账
此功能用于展示已经借出去的设备列表集合。
展示列表信息包含资产号、设备类型、设备名称、设备密级、借用时间、预计归还时间、申请人、申请单位、设备状态。
功能页面如下图所示:
1.2.7硬盘监控
监控计算机设备运行维护过程中,涉及硬盘的挂载及硬盘的报废处理过程。
严格记录硬盘流向,实时定位硬盘的物理位置。
1.2.7.1硬盘流向监控
显示当前正在使用的计算机硬盘列表集合。
此功能包含根据查询条件查询当前计算机硬盘,查询条件包硬盘序列、关联资产、使用密级、监控源头、使用状态。
展示列表信息包含硬盘序列号、关联资产、硬盘来源、监控源头、卸载来源、使用密级、使用情况。
点击查看配置设备,进入硬盘挂载设备详细信息页面。
此功能数据来源于日常计算机挂载硬盘记录数据。
Ø硬盘挂载入口来源以下运维流程:
1)计算机设备领用;
2)设备硬件变更硬盘挂载;
3)设备维修挂载硬盘;
4)设备退库挂载硬盘;
5)计划外设备上账(含专用设备);
功能页面如下图所示:
1.2.7.2硬盘交接
显示当前已被拆卸,未被等待报废的硬盘列表集合。
此功能包含根据查询条件查询当前计算机硬盘,查询条件包硬盘序列、关联资产、使用密级、监控源头、使用状态。
展示列表信息包含硬盘序列号、关联资产、硬盘来源、监控源头、责任人、密级、使用情况。
点击“提交报废”进入硬盘报废申请功能页面。
此功能硬盘数据来源于日常计算机卸载硬盘记录数据。
Ø硬盘卸载入口来源以下运维流程:
1)设备退库卸载硬盘;
2)设备维修卸载硬盘;
3)设备报废卸载硬盘;
功能页面如下图所示:
1.2.7.3硬盘报废
此模块用于硬盘物理报废管理人员接收,计算机设备维修人员提交的硬盘报废申请,硬盘接收完成后,硬盘使用状态为“待报废”,等待实际物理报废。
业务含义:
计算机设备维修人员在日常维修工作中,拆卸的计算机硬盘,通过系统硬盘交接功能提交硬盘报废申请。
报废申请通过后,计算机设备维修人员拿已通过报废申请的硬盘,交给硬盘物理报废管理人员保管。
硬盘物理报废管理人员通过此功能进行接收处理,接收后表示计算机设备维修人员已经把实物硬盘已经交给硬盘物理报废管理人员,等待物理报废处理。
展示列表信息包含硬盘序列号、硬盘来源、监控源头、上报人、上报时间、使用密级、使用情况。
点击“接收”进入硬盘接收功能页面。
此功能数据来源硬盘交接功能,发起的硬盘申请报废记录。
功能页面如下图所示:
1.2.8IP地址池
1.2.8.1IP资源管理
此用能用于管理所有网络资源,为网络设备提供网络资源基础服务。
此功能包含根据查询条件查询IP资源信息,查询条件VLAN、汇聚点、厂房、部门、IP地址、密级、配置设备类型、使用情况。
展示列表信息包含VLAN、汇聚点、厂房、部门、IP地址、密级、配置设备类型、使用情况。
点击修改进入IP信息修改功能页面。
点击查看配置设备,进入IP地址所配置的设备详情信息页面。
功能页面如下图所示:
1.2.8.2IP资源登记
此功能用于录入网络IP资源。
录入IP资源表单信息包含设备类型、设备用途、汇聚点、VLAN、厂房、部门、批量添加、备注。
IP资源重要属性说明:
设备类型:
标识当前IP可以分配的设备类型如(IP电话、计算机、交换),此属性用于网络设备接入时,系统自动根据待接入设备类型,推荐可使用的网络资源;
设备用途:
标识当前IP可以分配的设备用途,此属性用于网络设备接入时,系统自动根据待接入设备用途,推荐可使用的网络资源;
汇聚点:
标识当前IP可以使用的物理位置;
VLAN:
标识网络空间下,当前IP可以被使用的网络位置。
;
厂房:
标识当前IP可以使用的物理位置,此属性用于网络设备接入时,系统自动根据待接入设备所属责任单位,推荐可使用的网络资源;
部门:
标识当前IP可以分配责任单位,此属性用于网络设备接入时,系统自动根据待接入设备类型,推荐可使用的网络资源;
IP地址与可配置设备具体规则如下图:
1.2.8.3IP资源回收
此功能用于运维流程过程中,IP资源的回收。
在设备报废、变更、停用、退网等流程处理完成后,设备原设备使用IP发生变化或不在使用时,将原使用IP回收至IP地址池。
1.2.9配件管理
本模块用于各部门信息设备管理员发起本部门下属设备维修流程(注:
设备只能在使用状态下发起维修流程),功能包含展示本部门可发起维修流程设备列表集合、发起申请设备维修流程、查看已发维修流程设备详细信息。
1.2.9.1配件管理
此功能用于配件入库。
配件入库申请单信息包含物资类型(硒鼓、HDMI线、电源、主板、显卡、CPU、内存、键盘、鼠标、显示器、光驱、网卡、投影仪灯泡、硬盘、其他(非维修消耗品))、物资编码、物资名称、型号、规格、品牌、生产厂家、计量单位、计划价。
功能页面如下图所示:
1.2.9.2配件申请
此功能用于配件使用人员申请所需配件,申请信息包含申请人、申请单位、申请时间、申请配件列表信息。
申请完成后,配件责任人自动变更为申请者。
功能页面如下图所示:
1.2.9.3我的配件
此模块用于显示责任人已拥有的配件。
列表显示包含配件类型、物资编码、成品名称、型号、规格、品牌、已领总数、剩余总数。
重要信息说明:
已领总数:
表示此类配件责任人已经申请的总数;
剩余数量:
表示此类配件责任人剩余数量(此数量由配件已领总数减去移交数量,减去估损数量,减去使用数量);
功能页面如下图所示:
1.2.9.4配件总览
本模块用于配件管理员查看设备维修人员分别拥有哪些配件,以及配件的类型数量使用情况。
1.2.10设备台账信息校验
通过与XXXXXXXX科技有限公司ASM准入产品6000对接,获取终端计算机信息,自动校验系统设备台账信息功能,并对存在差异的设备提供报警功能。
计算机校验内容如下:
Ø设备名称
Ø处理器
Ø硬盘
Ø光驱
Ø声卡
ØPCMCIA口
Ø串行口
Ø内存
Ø网卡
Ø显卡
Ø并行端口
1.2.11信息共享服务
1.2.11.1设备数据共享系统备案管理
对调用信息化运维监管系统信息设备数据的外部应用系统进行备案管理。
外部应用系统备案内容包含应用系统编码、应用系统名称、应用系统IP地址。
外部应用系统备案信息将作为系统设备信息共享信任凭证。
1.2.11.2设备数据共享服务接口管理
针对已备案的外部应用系统提供专用的信息设备数据共享接口,接口信息包含,接口地址,是否关闭(控制访问权限),接口说明,参数说明等。
1.2.11.3设备数据共享服务审计管理
对调用信息化运维监管系统信息设备共享接口服务的行为统一纳入数据共享服务审计管理,支持查看外部应用系统调用接口详细情况。
1.2.12设备台账信息查看
1.2.12.1设备信息查看
本模块用于查看设备详细信息,设备详细信息包含设备基本信息、配置信息、设备接入信息,并根据不同设备类型显示不同信息要素。
设备基本信息包含:
设备类型、设备统一编号、密级、设备用途、厂房位置、详细位置、是否联网、责任单位、责任人、设备名称、使用人、设备型号、固卡状态、供应商、财务类别、购买日期、启用日期、报废日期、设备来源、资产价值、订单/合同编号、任务编号、出厂编号、是否有无线蓝牙装置。
配置信息包含:
光驱、操作系统、操作系统版本、操作系统安装时间、主机序列号、验机备注、硬盘信息、网卡信息、内存信息、CPU信息、显卡信息、显示器信息、软件安装信息、外设信息。
接入信息包含:
网卡MAC、接入网络、IP地址、端口。
全生命周期展示:
展示设备生命周期内所有业务活动信息。
功能页面如下图所示:
1.2.12.2设备全生命周期查看
1.2.13应用系统全生命周期管理
1.2.13.1规划立项管理
包含应用系统规划设计流程、应用系统立项论证流程,通过应用系统规划设计流程和应用系统立项论证流程建立应用系统台账。
1.2.13.2建设管理
应用系统建设流程。
1.2.13.3运行管理
包含应用系统试运行流程、应用系统风险评估流程、应用系统试运行流程。
1.2.13.4废止管理
包含应用系统废止流程。
1.2.13.5应用系统台账
1.2.14信息系统运维管理
系统提供信息系统运维管理模块,包含信息系统台账、自评估报告、审计报告、运维报告、上下线变更、配置
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