仓库管理制度体系.docx
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仓库管理制度体系.docx
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仓库管理制度体系
仓库管理制度体系
一、仓储部组织结构与权责
二、仓储部职能
一级职能
二级职能
三级职能
物控计划制定
物控计划制定
1、物料需求计划的确定,紧缺物料的报缺;
2、了解物料动态情况,对呆废料进行预防、控制及处理,优化库存量,降低采购成本。
仓库管理制度指导
物料出入库控制
对物料入库质量的检验、数量的核对;对领发料、产品出库放行手续的严格履行。
物料库内存放规范管理
1、物料最大库存量标准的编制,并负责报批;
2、保持在库物料存放、堆码、标识、记录表单的完好;库内搬运通道的畅通;防湿、防霉、防虫的控制。
物料安全管理
1、严格执行公司有关领发料的规章制度,确保各种物料的正当流通与使用;
2、对特殊危险品采取特殊的保管措施,严防各种安全事故的发生。
生产备料管理
1、生产备料的实行严格按照生产计划执行,对超储或短缺物料的,及时报告;
2、按规定执行相关单据的流转和传递,数据输入和处理,并负责相关统计报表的填报。
库存报告编制
1、及时报告和提出呆滞材料、成品及有价值废品等库存情况和处理建议;
2、配合财务部对各库库存品的月度、年度的盘点,并负责提供准确的数据文件;
3、每年各库物料动态分析报告的编写,并负责报审。
三、仓管部的权力
1.有权参与企业相关制度、政策的制定,并提出相应建议
2.有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议
3.有权拒绝手续不全、不合格物料的出入库
4.对不合格品、变质品、废品具有处理建议权
5.仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力
6.各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权
7.仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权
8.对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力
9.要求相关部门配合相关工作的权力
10.仓储部内部工作开展的自主权
11.对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力
12.提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力
13.其他相关权力
四、仓库日常管理制度
1、仓库保管员必须合理设置各类物料和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类地建立相应的明细账;产成品应按照类型及规格型号设立明细账;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统,做到日清日结,确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。
4、生产部根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,由仓管部严格控制各类物料的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对于呆料和废料,分别做处理。
五、入库管理制度
原材料和零件入库
1.根据供应商开具《送货单》,仓管员凭借单据查点物料的数量、规格、型号等项目是否符合单据上的数据后,就填写《到货单》;如发现物料数量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。
2.质检人员对物料进行质量检验,若质量合格的,在《采购到货单》上盖上“合格”印章;若不合格要填写《不合格品通知单》,并一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知采购人员负责处理;若不合格但是能用或急需的,就填写《特采申请单》。
3.物料数量和质量验收准确后,仓库管理员凭到货单所开列的名称、规格、型号、数量存放就位,并及时登记《物料保管卡》及输入《物料储存台账》,并按照规定向财务部报账。
4.未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内。
5.不合格品,应隔离堆放,严禁投入使用。
若混入生产,应将生产中在零件拆除,填写相关单据并标明原因,把零件退回给供应商,因返工造成的损失由供应商赔偿。
若是因为生产造成的,当废料处理。
6.验收中发现的问题要及时通知有关负责人处理,不得隐瞒不报,如有发生,仓库管理员应负失职的责任。
退货
1.采购部接到品检人员开出的《不合格品通知单》后,必须了解不合格品的情况,确定需要退货给供应商后,通知仓库退货及确定退货数量。
2.仓库接到不合格品通知单后对零件进行包装,采购人员开出《退货单》,在规定的时间内完成退货。
成品入库
1.入库前由生产部对成品进行检验,检验合格后,填写《送检入库单》直接入库。
物料验收工作流程
物料验收工作流程说明表
任务概要
物料检收工作的开展
节点控制
相关说明
①
仓管部按供应商《送货单》暂收物料
②
品检部对物料收取《采购到货单》
③
品检人员执行材料内在质量的检验工作
④
品检人员按质检结果,合格的物料在《采购到货单》填“合格”,并上交审核
⑤
经确认合格的物料进行入库处理
⑥
经审核确定为不合格的物料,填写《不合格品通知单》,提交仓管部审核,
仓管部将审核为“否”的结果知会采购部,进行退货处理
⑦
若为紧急需求的物料,则由仓管部提出《特采申请》,由相关人员根据材料的质量审定能否特采
⑧
品检人员根据特采审定结果,处理特采材料
⑨
对于合格物料、特采使用的物料,品检人员通知仓管人员分类入库存放和归位
⑩
品检人员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统,以便于对供应商的供应质量进行评估和考核,并做填单处理
入库管理流程
入库管理流程说明表
任务概要
入库管理
节点控制
相关说明
1
仓管组长收到《到货通知》后,按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求制订《入库计划》,准备人员、货物摆放场所、搬运设备等
2
货物到达后,仓管组长安排仓管员按规定进行接货,与相关单位办理相关交接手续
③
1.仓管组长负责审核货物单据是否齐全
2.若发现单据不全,应将货物存放暂存库,并及时通知相关人员
④
单据齐全无误后,对现场货物进行数量核对,并记录货物数量
⑤
仓管组长确认货物验收无问题后,在《到货单》上签字确认
⑥
仓管员根据货物分类安排货物储存并进行摆放
⑦
仓管组长填写《入库单》,建立入库台账,并将相关信息转至财务部更改《财务库存账》
⑧
《入库单》及相关单据上报物料主管审批后,更新库存台账
退货工作流程
退货工作流程说明表
任务概要
退货管理
节点控制
相关说明
1
IQC根据检验结果开具《不合格品通知单》,采购部接到单据后,了解不合格品的情况
2
采购部审核单据,确定需要退货给供应商
3
采购部开具《退货单》,送到有关部门审核
4
根据《退货单》,采购部通知供应商退货
5
供应商和仓管部共同确定退货数量
6
仓库做账务处理
7
仓库将单据交给财务部做账
采购到货单
采购到货单
业务类型:
单据号:
日期:
采购类型:
税率:
供应商:
运输方式:
币种
汇率:
部门:
业务员:
备注:
订单号:
供应商送货单号:
存货编码
工程编号
存货名称
规格型号
单位
到货数量
送货数量
合计:
制单人:
不合格品通知单
不合格品通知单
NO:
表单编号:
供应商
来料时间
检验日期
编号
数量
抽样数
不良数
不良率
机型
检验员
物料名称
不良现象/原因:
处理意见/建议提出人:
采购意见:
供应商意见:
领导审批意见:
处理结果跟踪:
特采申请单
特采申请单
NO:
供应商
物料名称
编号
数量
来料日期
抽样数
不良数
不良率
检验日期
检验员
机型
不良原因:
特采原因:
部门意见
签名
后序处理方案
采购部经理意见:
□同意
□不同意
相关部门意见:
总经理审批意见:
□同意
□不同意
签名:
采购到货单
采购到货单
业务类型:
单据号:
日期:
采购类型:
税率:
供应商:
运输方式:
币种:
汇率:
部门:
业务员:
备注:
订单号:
供应商送货单号:
存货编码
工程编码
货物名称
规格型号
单位
到货数量
送货数量
合计
制单人:
采购入库单
采购入库单
采购类型:
入库单号:
到货单号:
厂商名称:
日期:
PO:
备注
编码
工程编码
名称
规格
主计量单
数量
本币单价
本币金额
PO
备注
合计:
白:
仓库
红:
财务
黄:
采购
蓝:
留底
仓管:
采购:
财务:
制单人:
供应商回签:
其他入库单
其他入库单
入库单号
入库日期
仓库
入库类别
业务类型
业务号
部门
审核单据
单号
供应商
存货编码
工程编码
存货名称
规格型号
主计量单
数量
单价
金额
备注
合计:
白:
仓库
红:
财务
黄:
采购
蓝:
厂商
制单人:
审核人:
经手:
客户确认:
退货单
退货单
客户名称:
联系人:
退货单号:
电话:
传真:
退货日期:
订单号:
付款方式
发运方式:
仓库名称
货物编码
代码BAK
存货名称
单位
数量
单价
金额
备注
合计:
整单合计(大写)
摘要:
白:
存根
红:
仓库
蓝:
财务
黄:
客户
客户回签:
区域经理:
仓管:
制单:
审核:
六、存储保管制度
1、物料的储存保管,原则上应以物料属性、特点和用途设置库位,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放。
2、物料堆放的原则是:
在货物堆放合理安全可靠的前提下,根据货物特点,摆放保证品质不变,便于收发。
3、仓库管理员对库存、待检验材料、产成品等其他物料的安全完整负责。
仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等情形发生,仓库管理员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
必须要找出原因,做好相关的记录。
4、保管物料要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施。
同类物料堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
5、库存物料,未经仓管部负责人同意,一律不准擅自借出。
6、仓库要严格保卫制度,禁止非相关人员擅自入库。
仓库严禁烟火,明火作业需经保卫部门批准。
存储保管流程
存储保管流程说明表
任务概要
储位管理
节点控制
相关说明
①
仓管组长根据现有库房整体情况,结合公司储存物料与成品种类确定库房储存区域规划
②
根据库房规划选择成本较低的搬运设备
③
把物料分类归位上架
④
仓管组长依照物料、成品的分类情况,确定储位分配方式
⑤
定期或不定期对库房存储情况进行检查、管理
⑥
对于安排不合理、不实际的储位安排,要对其进行及时调整、改善
七、盘点管理制度
1.盘点前的准备工作主要包括库房的清洁与整理、盘点工具的准备、盘点区域的划分等。
2.盘点计划主要包括盘点时间的制定、盘点范围的确定、盘点人员的职责划分、盘点过程中的注意事项等内容。
3.①仓管部人员按照盘点计划展开现场盘点工作,保证盘点的准确。
②盘点卡内的数字不能涂改,若有更改,必须签名确认。
4.财务部人员定期对盘点结果进行检查,若抽盘人员盘点数量与仓储部盘点的结果不一致,则应安排相关人员再次进行盘点
5.仓管部人员整理相关资料,并撰写《盘存结果分析报告》上报审批,根据领导审批的意见,仓管部进行库存账目的调整。
盘点管理流程
盘点管理流程说明表
任务概要
仓库盘点管理
节点控制
相关说明
①
1.组建盘点小组,在选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员,应该有一定的级别顺序
2.确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料
3.准备盘点所需的报表和《盘点表》
②
在以往盘点工作的基础上,确定此次盘点的程序和方法
③
采购部通知供应商要做盘点,同时通知用料部门
④
仓管部清理盘点现场
⑤
仓管部根据库存清单,核对库存现状,按库位或按批核对,同时填写《盘点表》
⑥
1.仓管部、盘点小组根据《货物库存差异表》,发现账、物存在差异
2.检查差异是否属实,查找造成物、账差异的真正原因
⑦
1.仓管部、盘点小组根据差异的真正原因,调整库存,填写《库存调整表》
2.盘点小组制定盘点盈亏报告表,确定处理对策,会同盘点工作报告上交审批
盘点表
盘点表
日期:
序号
物料编码
物料名称/规格
单位
帐上数
实盘数
复盘数
抽盘数
盈(+)亏(-)
存放位置
备注
八、存储控制管理制度
1.将货品的库存量控制在适当的标准内,以免过多造成资金积压、增加保管困难或过少导致浪费仓容、供不应求的情况。
尽量做到减少超额存货投资,降低库存成本,保护财务,防止迟延及缺货,是进货余与存货取得全面平衡,减少呆料的发生和损失。
2.根据计划部做好的采购周期计划,仓管人员要做好相关配合工作。
3.出现物料数量差异时,应分析原因。
若是发料发错或做账做账做错的,要调整有关帐单。
安全库存管理流程
安全库存管理流程说明表
任务概要
库存控制管理
节点控制
相关说明
①
根据生产计划制订年度库存计划,报有关领导审批
②
对入库、出库进行记录控制,获得第一手统计资料,便于进行差异分析
③
计划部根据仓库记录确定最低库存量,并作出采购需求
④
有关领导审核是否做出采购,
⑤
若采购计划审批通过,采购部就执行采购计划
九、出库管理制度
内部领料
1.生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
2.原料库库员每天按《领料单》每种原料的实际数量备料、发放。
3.在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《领料单》备注栏中填写每种实际发放的数量。
4.实行批次管理的原料,库管员每天备料、发料时在《领料单》上填写该原料的批号,以达到可追溯的目的。
5.原材料和半成品出库时,仓管人员必须填写《出库单》,以便财务人员做账务登记。
成品出库
成品库的库管员凭经审批的《发货通知单》发放成品,发放时应做到:
①认真核对《发货通知单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;
②发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合出库凭证要求的才能发放;
③发放完毕,库管员应填写《成品出库单》、《销售出库单》进行审核,单据应妥善保管;
④发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;
⑤同一规格的成品原则上应按“先进先出”的原则进行发放。
若有特殊情况,应按特殊处理。
物料领用管理流程
物料领用管理流程说明表
任务概要
物料领用管理
节点控制
相关说明
①
有关领导制订物料领用管理制度,批准后生效执行
②
生产车间根据生产需要,依照领料单填写标准填写领料单
③
车间主任在领料单上签字,确认领料事宜
④
有关领导对出库单进行审核无误后,签发出库凭证
⑤
仓管员对物料领用和出库凭证进行核对,确认无误后开始准备发料
⑥
物料复核无误后,仓管员与领料员办理物料交接手续,并且在相应的单据上签字核实
⑦
仓管组长进行仓库台账处理
成品出库管理流程
成品出库管理流程说明表
任务概要
货物出库准备
节点控制
相关说明
①
1.销售部对客户提交的《订货单》进行审核,经确认无误后,销售主管签发《发货单》,并将《发货单》交给物料主管
2.物料主管核实《发货单》的内容,据此填发《出库单》
②
仓管部根据主管填写的《出库单》备货、理货、置唛,做好货物出库的准备工作
③
仓管部根据《出库单》备货
④
仓管部对准备出库的货物进行装车
⑤
跟车员对出库货物签收
⑥
仓管组长联系货物配送部门,协调好搬运装载工具,按照规定办理出库交接手续
⑦
受到货物后,对方在《到货单》上签收
⑧
跟车员把相关单据拿回财务部登帐、做账
领料单
领料单
领料部门:
年
月
日
NO:
编码
品名
规格
单位
领料数量
实发数量
备注
白:
存根
黄:
财务
蓝:
仓库
领料:
领料主管:
会计:
发料:
销售订单
销售订单
业务类型:
币种:
销售类型:
订单日期:
订单号:
汇率:
客户简称:
付款条件:
销售部门:
业务员:
存货编码
存货名称
规格型号
主计量
数量
预发货日期
备注
预完工日期
小计:
合计:
制单人:
审核人:
关闭人:
销售订单
销售类型:
客户编码:
日期啊
单号:
联系人;
区域经理:
机型
系统编码
存货代码
物料名称
单位
数量
客户娇妻
生产交期
客户要求
采购交期
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