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管理手册ISO9001版本
管理手册(ISO9001_2015版本
M00Q1B/113/42106年04月01日0126年04月12日本码修订期生效日期日
管手理册录目与IOS对应条款序号页标题次IO9S00:
*****23465897101121241~41713246~59~1990~222322~93~31023~40理管册手录目管手册修理状订表况一第章第二章三第章第四章第五章六第第七章章第八章九章第十第附件章言前范性引规文件用术语定义管理体系建的背景立环境导作领用划策资管源运行理绩效评持价续进改
M0Q01B1/2/3*****年40月10日0261年04月12日本码
订修日期生效日期管理册修手订况状表章节N页o码版本NoA/0A1//2AA/B/30修订内容新版行发增7.5加2.增营业部部门名称变加更SOI版换2008版换更为215版0发行日期20096-5-201-2-92713-60-27201-14-072016-24-21批审
日本码修订期生效日期日第章一言1前.0编说制本明手依据册GBT/9010-*****管量理系。
体11管.理系体围范于由本公只司是根顾客提供据的有关资和料/或品产准标进加行,故I工OS0901:
2150质量理管体系上只对83.品和产务设服和开计条发款作删了减1.2。
册手的控制本手由册总务组部织编写副,总经理核,总经审批理下发准手。
封册面有手及册版本号A(0/、B/0版版、C/0版)、手生效日期册的识标每一,章节有版本号标章节、改修态(状阿拉数字伯识标。
)手册分为控受非受控和种两。
受控的册有受手控标及识管保部门受。
控手的册放发与公司给质管理量体运系相关作部的门非受。
手控发放册给要了需公司解管理外部顾的客机构及当发,放非控管理受手时,册报总务部准。
批手册需要修时改,提由修改出的员人出写面修改申请,报总书部审批务经,正式改修的手册总务部需组织相关人,进员评审行评审,后由原批人审审批并,总务部根据由放发范围修将改的章发放给节关相门,部同收时回废的作章节。
手的原册由稿务部总管保。
册各章节手的改修通可修改状过态进行控制各,节的章修将在修改记改录中明,章注节进行修改后,该章节的改状态修阿拉伯数字)(将改。
当手更册章节改修过超数半后,将对个整册手行换进修版,经换版修改后改的册手版号本将升,各章节提的改修态状则从重0开新。
i始tdISO001:
*****标准,分考虑公司相关充方需求和期望的、产品质量要的求、工方加法及公的特司,适用点于*****(深*)圳限公有司的质
册Q0M0B1/14/3420610年月104日0216年0月14日2码本修订期生日日期效第二章规性范引文件本用手引册用如了标下准IS9001:
201O5IO90S*****《质量管:
理系体---要》求《质管量理系体――础和术基》语
第章三术语定义本手和册用采SIO*****:
1给出的术5语和定义。
手本册中除用采IS9001:
2O15术语外0补,如充下:
3.政1性策件:
指文由各政级部府门、业管理部行、上门级主管门等部下发有关的法法律规方面的文件(括包通、指知令)等。
32公司.内部件文:
指公文司件含(议纪要、会通,以知下同,)质量册手程、文序件、企业标、合同准资料等3。
.3外文件来:
指由政颁府布的质量法/律规法/准标与、质量理管有的各关类文、行备随机资设、料客户供的图纸和资提料文件等。
.3受4控件:
指文发时分件文封应面加盖“控受章”,有编号并持、有人和发记录分表第四章理管体建立的背景系境环41公司.的组结构和织景背环境公本司依I据SO9001:
2105标准要求的结合本公,产司特点品战略和规,制划定司公组织的结构具,体可见附参三。
件本公司领导确定层企业了目标和略战向,方过各部门通集信息收、别、识分析评和价公,
手Q001MB/1/54***XX年0月14日20016年4月012日本码
修订日期效日期生
管司会议理讨研论,明确了究与司目公和标略战向相方的关种各外和部内因部素包。
国括、际内国、区地本和地的种各法法规、技律术、争对竞、市手场动变价格和、化、社会和文经济因素企,业价值的观、文化、识知和往绩以效等关相因,素括需包考虑的要利和有利不素因条或件。
公司通过实、施策划6.“应对1风的机遇险和措”施,明了确境环析的分责职相应,准则的,通过宜的适方法对些内这部外部因素和的关相信息进行监和评视,审保充分识确风险别消,除险,降风低或减风缓,险分利用充能的可发机遇,展证保现企实业益效和量管质体理预期结系果4.2。
相关方的需求和望期公司相的方包括:
客户关(最使用终者及直接以户)、客方供员工(、括包管者)理政府部、门投、方资、咨询位单,以及他人其;员何如别识相方关需的和要望期括:
包如评何相价方关需要和期望;的采取些哪施措满以相足方的关要和需望是否有期行定进评期措施的有效性。
价公司关相方注关司持公提供的产续和品服务质是量符否合客顾求要,否适是对销,路及以生产营经的合情规况公司。
明确影响企了业绩效受到企
或业经营响的影关相方通过,查调、谈访了上解相述方关要的。
同求每时通过年访、网站向社会谈告企业知系方式和联经情营,持况续与相关方通沟了,解关相要方求,对他的们求要行进审评。
.43质量理管系的体围1范.1总则本手适册于公司用量质管理体覆系盖的准自动化零标配件列系品产生产的、交付全过程。
的本司公质量管理系能体证实司公能力稳有定供提足和适用满律法法要求规的产。
品1.应用2公司建本的质立管量体系理按*****2:
105标准要求进的生行产,时同具可备稳地提定供足满顾、法客律法规、要求的准自标动化零件配列产系品的力和能任。
责公司主的要过包括:
程断切削切表处理面组包装。
装公本司质管理量系体实地施点是广东:
深省圳*市**********。
MQ001/B1/643016年20月410日016年240月21日
本码
订修日生效期期
日.44量管理质体4系..4总1则公司本据依IOS901:
2001标准5的求要建立,了质量理管体系、程过及其相互作用,形成并件文本,公全司员体将工效地贯彻执行并有持续进其改效性。
4.有42.过方法程本公按司照*****:
2015标的准要,运求用程过法对方本公的司量管理质活进行动控制确,质量保管体理的系效有施实,实现本并司公的量质针和方量目质标。
本公通司过下以活动过对实施控程制:
)a本司对公理管系所需要体的程进行过定,并确编制《程流程过图等》程文序对这件过些进程行系管理,统定每个确程过所的需输和入望期输的,出确这定过程些的序顺和互相作用;b制定)文《风险和件机管理遇程序》,定确生产预非期的出输过程失或效对品产顾和满客带来的风意险,以及对措施应;c)定文件制确定程过施实需所的则、准法、方测量及关相的绩效标指,确保以些过这程的效运有行控和制)确定d提和每供个程过实施需所资源的e;)规每个过程相关定执行人的员职责权限和;f)依规照定实施各流程个,以现实策划结果的;g对)程进行过测监分和析定期进,体行系审,必评时要更变程过,以保确过持程产续公司生期望的果;结)采取改h进施,确保措续持改过程进及以实结果。
现第五章领导作用.1领5导用与承作5.诺.1针对质量管1体理的系导领用作与承诺本司公总经理诺承管理过程中在施实以下活:
动)a立公司质量方建针并确,保针方与织的战略方组保持向致以一方及在针公内司到理解得和实;b)在相关施职、能层次过程上、建公司立管目标理定,对目期的标完成情进况行分、总结析以改进,确及将保理体管要系求入纳组织的务运业作及实现以管体理预系的期出。
输
理QM010B/173/42016年04月10日2160年04月12日
码
本订日修生期效期日
c)建公司立训系培,定期统制定培计划训,高全提体工的过员程方法意识,传达有效的的体管理系以及足管满理体、产品要系的求要重。
d性)建立理合公司的织组构,确结保管体理所需资系源能获被;得e)建立效的有通沟道,吸纳、渠导和指持员工参与支公司管理对系体的有效作性出贡献,增强系持续体进和改创;新f管理岗位的任)命,司内部公开公布任发书,命以支其持管理他在其者负领责域实证领其作用。
导.51.2以顾客为注焦关点本公司总理承诺在经管理程中过实施以活下动:
)a对能可影产品符响性、顾客满意的风险合到识得和别对应b;)顾要客得求到定和确满足;c保持以稳)提定供足满顾客相和法规要关的求品和服产务为点焦;d)保持增以强客满意顾为点焦;5.2量质方针公司本总理经负责织组制定量质方,针体现满顾足客求、要法律规要法求及续持改的进诺,承使其在各并层次得充分的到理及解实的切行执。
5.2.质1方量针的制原定则本公总经理司责制定质量负针方,方应针足以满要下求但(限于)不:
)a与公司的本旨宗适相;b)应考虑公本司动活、品产和务服的点特;c)包对满括足求要和持改续的进诺承;d)提制供定和审质评量目的标架;框e)足相关满律法规法的要;求f)相关的要方与期望求;.52.2公司质本量针见附件七方。
52.3.管理通过各层种传方宣式将,量方针宣传质本公司各层到次确,质量保针方得正确的理到解实和施。
.5.2在4次每管评理审议上,会经总理组织对须质量针方的持适续宜和性有效性进评行审
本码修订期生效日日期并根评据审结对果其做出要必的整。
调5..25当有相关需方要公司供提质量方时针,由应总部及务时提供,做并好发放记录。
5.作3用、责职权限和本司公确规明定部门与各岗位职的责权、和限互相系,关对、内外部的沟进通行定。
规5..43位职岗和权限公司各责位岗的职和权责描限参述相见的应《职说明书务》。
课长及级上级以的职位的《职别说务明书》由总务部统一制、副编经理总核审、总理经批准;长系以级职下的《位职务明说》书各由门部制编总、务审部核、副总理经准批车间;员的工责见职应相的OP。
总S务负责部受控及以案已备审被的《职务说批明书》,总务以部岗及归属
位部门保各留份。
一《务职明说》书可包含以该务的职基信息本工、概述作具、工体职作、责作工调关系协、量衡准标、理权管、任限资格、职工作条等件内容信息具。
体包含息,编制部信依据门岗需位进行要制。
控5..13公各司门的质量职责部分参别见件四附质:
要能素分配表各部;门的相互关参系质量管见体系结构图,理参附件三:
质见管量体系组理架构图织。
5.32.部门职的公责司各岗的职位责权和描限参述见应的相《职务说明》书。
5.32.1总.理经a全面)导领司公日的工作常,公司传达向足满顾和客律法规法要求重的要性;b)参公加例会会司议,论讨究经营研管工作理的中重大题,问检查和部署工作;)c制定司公量质针、方量目质标指;标d)准批管手册;理e)主管理评持;f审)具组有以上长干部任免权,的一般部和干员的工聘任;g权)保确理体管运行系所要的必资源备配。
5..3.22理管者代表经总任理命公本司品质最高理管担者任管理者代表。
MQ001B1/9/342016年04月10日2016年04月1日2本码
修日订期效日生
期六章第划策.1风险6机和的遇应对措施61..1本公制定《司险和机遇风管程序》,明确风制险机和遇事的识件别方法/径、途风险机和事件的评估遇式、方定主制要险风机遇事件和的对应措的施要、求价这评些施有措性的方效法。
6.1.2各部根据门本部的门活动、产和服品过程,务析其风险分机和,进遇风行和险遇机查。
调.613.总部务类按别对各门部上报的险和风机遇进整行理,后报理者代管审表核6。
1..4务部组织各总部门关相员,考虑人述下方,面对险和机风遇的事件进行估评确定,司的公主风险和要机的遇件事a:
违)法律反法、或规其要它的;b求相)方的合关理诉或高度投关的注;c影)响的范涉及对人身围康有明显影响的健;)d产生重大影的判定为响主要险风和遇。
机.6.1对5主风要险机和采用目遇标、标指风、险和机遇管方案理或应相序文件程进行控。
制6.1.6当生发以下况时,须情对主风要险机和重新遇识别评并。
价a活动)产、的品变;b化)新改、扩建、新及材、料新艺、工设新的备入;投)c法律、法及规它其求要变的;化d相关)方提出的理要合。
求6.2管目理及标其实施的划策本司总经理公责组织对质量负管目理及标实其施策划,的该策划针是对实质现方针,在量司公相关的能职、层次、程上过确质定目量,标保质量确标目实施所需的源和资程得到过识、实施别策划、。
6.21质量目标.62..11总经.应确保理本公司内在部关相职和层次能建立上质量目。
标量目质标应充分体现量方针质精神的,并考重虑环境因素、要术技能、力运、营务财相、关方观及点相法关律规法的要求必。
时尚需要各在相应门的部层次上展分解开次级。
目标指/针作对为公总司质量目标
体文件
QM001/1B1/034210年604月10日21600年41月日2本码
修订日期生效日期
支的持应,与总标保持目致,一标应目具,体指应针具可测有量性6.。
.12.各2项质目量必须标成书面形文,并发布件行执。
质对量标与指目针达的成情况将在期的管理评定审及常监日测进行审中,并查正式的内在沟通过部中程进总结行流交,保确对目标达成情况的监。
控62..1.3详附见五:
质量件标目。
62.2.质量理体系管策划.6.22.1总理经组本织司管公理对质量管理层体系行进策,即对实划方现、目标所需的针资源和过程行进划。
详细参见策附件一:
程流过图程。
.6.222.据根本公的司际实况及情标、准顾的客要求本公司对,质管理量体的建立系行进周了的策划密,总在体涵盖上*****:
2051准的标有要所素形成,质量管理了册、手程文序及件工作指引,将所有影质量的过响程入了控纳范畴。
制6.2..23对质管理量体系变的的更划应经总策理经准,并批由理者管代表计有地进划。
同行,时在对量质管理系体更的改进行策划和实时施保持,量质理管系体完的性整。
63.变更的划当策公确司定需对质量要理管系体行变更进,时对变应更活动行进划并策据4根.要4求统地系实施应考虑。
到:
)a变目更及其潜在的果;后b)质量理管体的系整性完c;资)的源获得性可;d责)任权限和的配分再或配。
分七章第支持7.1资源.711.总则本公司最管理层高责负以当方适确定式并供提需的资源(包括人必资源力基础、施、设工作境环等),并其进对有行效的管,理以保证公本质量管理体系司的建和立保。
持公对司类各资源能源进行有及管理,在效证保正常运作情的况尽下可能节资源及约源,
册M0Q01/11B/*****年60410月日0162年04月21日本码修日期订生日效期使源及能源资的用利率大最针。
公对司选择的所何影任产响符品要求的外包合程,具过包括:
体镍、镀镀、氧锌化、染、喷黑沙、处理热等。
司公保对确其施实控。
7制.12.人员公司定确配并备需要所人的员,以效实有质量管施体理,包系括程运过和控行。
7.制1.3础设施基公本司过建立《通机械备设制程序》管质对管量体理运行系必中要的础基施进设行制控,以保确生、产服活动务
有效行进7.。
13..基1设础施包:
括)工作空a及间关设施;相b设备)硬、件软和;件c)持性支务服(运如、通讯输或息系统信等。
)7.1..23公司各对基础类施进行管理设和控的职责制主要分配如下:
a设)保守保全部、备造部制、技术负责部应相的设和设备的施管理。
b)总务负部内部信责息管以及计理机算软硬件管理。
7.、13.3基础.施管设理公影响质量的设司备设施包和括:
a)生产程中使用过的各种备设b)计机算网系统络硬(件和软)件;c公司辅)助生的设备。
7.产1.3.对4上于的设备述设施,和公将司明对确设备和施的设理管要求,这要些应确保:
求)各类a设备和施正常设运行)各b类备和设施的检设和查护维要求)c类各设备设施和障的故理处.714.过程境环根据司作业公的具体要,需公考虑工司环作中境要的人性和必生理因素,确员保工的业职安全健康、心和情愉,包括:
快a)康和安健条件;b)作全业方;法
日本码修订日期效生期日c工作)态度;d)周围工环境作e)物理的环、境的其它因素和(噪如、温度、声湿度、明或天气等)照。
71..5监视和测量备设品部管技/部对其术以证用实产品符规定合监视和的量设测备应立并建保控制持校、和(准或检定)(证)验、维修的形成文的。
件监视测和量设使备时,用确应其测量保确定度不知,已并要与的测量能求一致。
力对于用检于手段的硬件、使用前验,应加以准和(校或检定)(验)证以,明其证用于验能证产生程品过的可接收性,按规定周并期加以校准和()检定或(验)。
公司相证关门部应规定准和(校)或检定验证()的项和周目,期并存保录记作控为的证制。
对于据视监测量设和备的制程管序公司品,保质证门须考部虑:
a确)定量任务测所要及的准求确度选,择适的具有所需用确度和准密度的检精验测量和、验试设备b)确认。
响产品影质量所的检有、测量和验验设备、试规定的周期按使或用对前照国与或际家承国认的关有基准,用时校准依据于形应文成。
件)c规校准定(和)或定(检证)验、检验量测和验设试的备过,其内容程括包设型备、唯号性一标识地点、、校周期验校验方法。
验收规、,则以发及问现题应采取时措施。
的d)验、检测和量试设备验应带有明表校准其状态的合的适标或志批经准的识别记。
录e)保存验、检量测和验试备的校准记录设。
f)发现验、检测和量试验备偏设校准状态离时,评应已检验定试和验果的有效性结并形成件。
文g)
确保准校检、验、测和试验有适量宜环的条件境。
h)保确验、测检量和验设备试搬运,在护和贮防期存间其准确,和适用性保完持。
i好防止检)、验测量试验设备和调因不当而使其整准校失。
监视和测效设量的备体管理参见《仪器设具管制程序备。
》7..61知识公司确运定行过所需程Q册0M01/B*****20/61年40月01日21060年4月2日
本1码
订修期日效日期生
的件识知经验和,程过产品、服务和改的结进;果b)部来外,源标准学术交流;;业专议会,顾客或从部供方外收集的知。
识.27能力公制定司《人力源资制程序》控对以,活动进下控行制:
)确a影定响公质量司管体系理效绩和效性的各有人员所需类具备的能;力)b于适当的基教育、训培或历,经保这确人些员备所具能力需c);用时适采,措施获得所需取的力能,包对括职人员在行培训、进导或重新辅分配作,工或招聘者具备力的人能等员评并价施措有的性;效d公司)建立事人案,保档员留评价、教工、培训育、历经记录,等作人员能力的为据证。
7.2能力公司本定并制执《行力人源管资程序》制,对事从影产品要响符求合工性的作员人、事与从环境有关岗的,位都须按不必岗同及所承担工位任务作需要委派的合适人的,员并过教通和育培训保确公司工都员备相应具的专业的技、质能量意识或业能力要求。
专本公司工各作岗,位须均确岗明位责职并,根据岗工作需位确定任职要人的基员要求本包,括化程文、工度经历、培训作特殊资和格要。
任职求员的能力鉴定人由总务,部按《人力资管制程序》源组进行织鉴,结果定各部经门责人任审(核要必,还应时请报总经审理批)后派人委到岗。
员位岗职任资格的鉴包括定新职入员和工程本开始执行时序的在员职。
工总务部期定对各岗员位的工力保持能和实工际表现进行考作评价,定核期价评果结全面应反映岗各位工员实际的作工力、能受的接训培、业专资格和务意识服总。
务定部对期各位岗工员能力的保持实际工和表作现行进核评考,价期定价评果应全面结反映各岗员工位的际实作工能、接受的培训、专力业资和服务格意识。
7.意3识.7.1各部3门根
据实工作际需求对工培训需求员进行识,确别定不同培的训求要,形并成相的应员工训培计划。
训需培求类型包的:
a)括员的入职培工训;)质b意识量育教;c)质量务业识和专业技知能培训d;)量质特工作所需殊资格培训等。
的
M0Q0B/111434/2160年04月10日206年104月12日
本码
修日订期效日生期7.32.训工作培须按计划、有必组织地行进各,部有均责配合任务部总展开训工培作各。
项体培训具活动都须明必确训的培目的内容、考、方核及式负责织组的部门人/员总,部负务监督培训责的施及实控。
制7..3总务3部负责结合训培核、考见反馈意实和工际作表现,定对期训培效进行果估评以,利改培进训活。
动7.34.培训活的开动展及果效评,价必包须:
含a)遵守质量针方和足满本司公量管质体理系求要重的性;要b各)位岗工员的业活动作质对量产会现生实或潜在的显的影著;响c提高个)能人的好力处d;)在守质量遵针方程序和以满足本公及质司量理体管系的要求方,各岗面位工员角色和的职责;)背离e定规程序可能导致的结的。
果.3.7公司5项各培活训动结束均应后按人《力资源管制序》的规定进行记程录。
74沟通.7..41内沟通和外部部息交流信确为质保量管理系的内部体外部、息交流的信通有效畅公司建,并立持保《信息流交制管程序》。
.472.信息的源来职与责)a生产理管部和务部负总公司责顾与客间质量之、境环信的息交流负责内,产品部质信量的息流交总,部负责务质量理管系日常监控体内、外部、审、管核评审结果理的内交流部;b)生管产部理负公责与司供应商承包、方间质量、之环境息的信交;流c各)部负责部门内门质量息信的反、馈传达,并按规落实定有质量关息的处理信措。
施.4.37流内交容津、法法等规对量、质环境要的求,外相部关的方质量、环要境求信息,有化关物质的毒性学、全安料资公司,的质量方针、质目量和标针,公司质量体指的系监测审核、管、理评审的结,果品产质信息,顾量客相关诉,公司投的量质绩效质及量进改况,情量质事等故一切质量与理相管的信息均可关为交作的内容流。
7.44公.内司各级员人都责有任和义务对发所现的量问题逐质向上反馈,级理者受此应对妥处善,并做好理必的要记。
录
生期日期
效.4.75司公自上下而采的提用、案会议通知、、话、电网、公告络发、、文培训、常报日表各等种
方式全体向工员达传量质息信。
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