销售目标完成率与销售增长率.docx
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销售目标完成率与销售增长率
高薪恒建指标体系
1.营销部
编码
指标名称
1.1
销售目标完成率
1.2
市场占有率
1.3
销售增长率
1.4
销售资金回款率
1.5
销售费用率
1.6
净利润率
1.7
广告投放有效率
1.8
结算延迟天数
1.9
客户投诉满意度***
指标名称
销售目标完成率
指标定义
年度销售目标经分解后形成季度销售目标的实际达成比例
设立目的
考核营销部门在销售目标方面与实际情况的对比。
销售目标可以用金额为单
指标名称
位,该指标反映市销部有率场开发力度
指标定义
某一要指标产品在一定地理区域(根据「
计算公式
销售目标完成率实际销售发生额•目标
销售额X100%
相关说明
销售业绩以销售发放额统计。
该指标可以作为每日管理工具,由营销部门定期自行累计。
各类产品分别进行统计。
每季每年指标可做管理及考核指标
数据收集
营销部门
数据来源
营销部门、统计
数据核对
财务部、办公室
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
1.1销售目标完成率
1.2市场占
有率
市场分割)的占有比例,是针对竞争对手而言的。
设立目的
通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况,来反映市场开发中各类产品市场占有情况,同时也间接了解竞争对手市场占有情况
计算公式
市场占有率-年度产品销售量(额)一国内(目标市场)年度同类产品销售量
(额)x100%
相关说明
统计数据收集周期每年一次。
根据年度销售,确定与上一年同期对比。
资料正确性的确认有一定困难,建议只作管理参考用。
数据收集
营销部
数据来源
市场调查/政府公告
数据核对
财务部或执仃董事
统计周期
每年或半年一次:
统计方式
数据和趋势图
指标名称
销售增长率
指标定义
一定时期内的销售额(量)相对于上一周期的增长比例,是针对企业的发展规模而言。
设立目的
通过对销售增长率资金解款率
计算公式
销售增长率-某时期的销售额/上时期的销售额(基期销售额)
销售增长率-某时期销售额/去年同一时期销售额
相关说明
此比率不考虑通货膨胀因素,同时也包括定比和环比两种情况。
数据收集
营销部
数据来源
营销、统计
数据核对
财务部、办公室
统计周期
月或季度
统计方式
数据和趋势图
1.3销售增
长率
1.4销售资
金回款率
指标定义
设立目的
计算公式
相关说明
数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式
指在一定时期内货款回收金额和销售总
额之比。
考核营销部货款回收的管理和业绩。
回收的货款包括正常的货款和以往的呆账、坏账。
销售资金回款率=货款回收金额/销售收
入总额*100%
1.按财务规定的付款进度进行统计
2•该指标由营销部门每月自行累计,季
度以财务报表为准
营销部、财务部
营销部、财务部的统计资料
财务部
季度
数据和趋势图
1.5销售费
用率
指标名称
指标定义
设立目的
计算公式
销售费用率
某一时期为市场拓展发生的销售费用支出占销售额的比例。
考核营销部关于市场开发和推广中的工作业绩。
同时了解营销部的市场开发投入产出比例。
简单地说,就是每花一元钱,做多少生意。
销售费用率=市场拓展销售费用/销售额
*100%
1.6净利润
相关说明
相关W
费用总计包括工资、「、、扣、招待费、、(广净利润率等——营销时期净务润占销售额的比例考核整个公司的盈财务力料净利部率=净利润/销售额*100%季利润指上税后的利润
差旅、交通费、折
*rr>a—t、亠
统计方式
数据和趋势图
数据收集
营销部、财务部
数据来源
营销部销售统计和财务资料
数据核对
财务部
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
指标名称
广告投放有效率
指标定义
指在一定时期内广告投放市场对销售的促进力度,即每投入一分钱产生多大的收益。
设立目的
考核营销部门对市场和目标客户的掌握深度,使之所作广告真正发挥最大效用。
计算公式
广告投放有效率-广告费用增长率/销售收入增长率*100%
相关说明
广告投放应有前期的市场调查和针对实际情况作出的相应计划。
数据收集
营销部
数据来源
营销部资料—
数据核对
财务部、办公室
统计周期
季度
统计方式
数据和分析报告
指标名称
结算延迟天数
指标定义
扌曰定时期内财务部门为公司各部门结算时超出正常时间的累积天数
设立目的
考核财务部门结算业务的及时准确,提高服务意识和数据处理速度
计算公式
结算延迟天数=刀(实际计算天数-结算规定天数)
相关说明
1.7广告投放有效率
1.8结算延
迟天数
数据收集
财务部
数据来源
财务部
数据核对
各部门
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
2.生产部
编码
指标名称
2.1
采购活动标准化率
2.2
采购计划及时达成率
2.3
供应商父货次合格率
2.4
采购价格指数
2.5
物料、供应商信息米集报告计划完成率
2.6
产品一次合格率
2.7
设备完好率
2.8
生产计划及时完成率
2.9
固定资产完好率(生产用设备)
2.10
固定资产利用率
2.11
原料库存周转率
2.12
工伤事故率
2.13
产品合格率
2.1采购活动标准化率
指标名称
采购活动标准化率
指标定义
是指对标准采购流程的执行情况。
设立目的
规范米购管理、降低米购成本。
计算公式
采购活动标准化率=按标准流程进行的采购笔数/实际采购笔数*100%
相关说明
标准米购流程由生产部设计,执行董事批准,适用于公司所有部门
数据收集
生产部、办公室
数据来源
米购报表
数据核对
生产部、财务部
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
计划及时达成率
2.2采购
指标名称
采购计划及时达成率
指标定义
表现对原、辅料米购的管理效益。
设立目的
反映米购部门对供应商的选择与管理的情况。
计算公式
采购达成率=交货完成的采购笔数/到交期的请购笔数*100%
相关说明
为生产部和营销部提供咼质量、及时的服务。
数据收集
生产部
数据来源
米购报表
数据核对
生产部、办公室
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
指标名称
供应商父货次合格率
指标定义
指供应商交货到厂经质检部检验一次合格的比例。
设立目的
1.通过指标表现米购部门供应商开发、辅导的管理。
2.追求厂商供应成本的最小化。
计算公式
供应商交货次合格率=1-(退货批数+特采批数)/交货批数*100%
相关说明
1.同一批货交货二次即计为二次。
2.于父货处建立品质看板有助于厂商竞争与改善品质。
数据收集
实验室
数据来源
验货单或质检单
数标
富名称
采购价格生数部
统计
卡周期
指采购部门对供应商开发以及对市场价
统计
1方式
数据和趋势判的管理能力。
设立目的
通过该指标表现米购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的市场价格的掌握、优势谈判等所创造的价值。
计算公式
采购价格指数=(单价变动额*当期用
2.3供应商交货一次合格率
2.4采购价格指数
量)/当期原料标准成本总额
相关说明
该指标的适用要先建立年度管理单价。
单价变动额=刀(当期平均单价一管理单价)。
当期原料标准成本总额=刀(管理单价*当期用量)。
数据收集
生产部,财务部
数据来源
米购报表
数据核对
生产部、财务部
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
指标名称
物料、供应商信息米集报告计划完成率
指标定义
指在一定时期内采购部门根据物料数据及供应商信息结合公司经营情况作出的综合分析报告数量占该时间段内应完成的报告比例。
设立目的
考核采购部门对公司所需物料及相关供应商情况的理解和分析能力,根据供应部提供的报告和相关信息,公司决策层能提高决策质量,及时作出反应。
计算公式
物料供应商信息米集报告计划完成率-已
完成报告的数量/每季度应完成的报告数量*100%
相关说明
报告需及时送交执行董事办公室
数据收集
生产部
数据来源
生品一次合格率1
数据核对
指产品从财产部第一道工序始到最后一一
统计周期
季度序止的一次合格数量占总产量的比
统计方式
例据和分析报告
2.5物料、供应商信息采集报告计划完成率
2.6产品一次合格率
设立目的
反映生产部的生产水平和质量保证水平、加工水平。
计算公式
产品一次合格率=1-(季不良产次量/季
产量)*100%
相关说明
1.一批产品有二项不良点即计算二次不良
2.同一产品先后一次送检不良即计算一次不良
数据收集
实验室
数据来源
生产部、实验室
数据核对
生产部、实验室
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
2.7设备
指标名称
设备完好率
指标定义
指设备在生产过程中及闲置状态下的元好比例。
设立目的
反映生产部门对设备的质量保证水平和保养水平,提高员工爱护、合理使用设备的意识。
计算公式
设备完好率=能正常运转的设备数量/现有设备总数量*100%
相关说明
可以根据历史数据划分生产淡季和旺季,制定相应的设备的维修和保养计划,并予以实施。
数据收集
生产部
数据来源
生产部:
数据核对
生产部、办公室
统计周期
季度
统计方式
生产计趋及图完成率
指标定义
是指生产部门对生产计划交货期的管理能力。
设立目的
反映生产部门从原料供应f生产调度f制程管理的综合效益
计算公式
生产计划及时完成率=实际生产计划完成
完好率
2.8生产计划及时完成率
笔数/生产计划笔数*100%
相关说明
1.上季延迟到本季的合同并入本季计算。
合同延迟天交货即视为延迟合同。
2•保证及时供货。
数据收集
营销部
数据来源
出货单
数据核对
生产部
统计周期
月、季度
统计方式
数据和趋势图
指标名称
原料库存周转率
指标定义
一定时期内,原料实际库存的平均周转次数
设立目的
1.反映从调度-采购-仓管的计划及管理能力。
2.即反映原料资金变现速度
计算公式
原料库存周转率=生产零料总金额/[(期
出库存额+期末库存额)/2]*100%
相关说明
1.原料单价建议使用管理单价。
淡旺季产品应与去年同期做管理比较。
2.该指标可分类为:
原料、辅料、成品、备品备件、劳保等
数据收集
仓管部门
数据来源
库存报表
数据核对
财务部
统计周期
年、季度
统计方式
数据和趋势图
编码
指标名称
3.1
产品抽检比例
3.2
辅料最终合格率
3.3
质量反馈及时率
3.4
实验项目计划完成率
3.5
实验报告通过率:
2.9原料库存周转率
3.实验室
3.6
技术品质检测报告达标率
3.7
产品质量投诉率
3.1产品抽检比例
指标名称
指标定义
设立目的
计算公式
相关说明
数据收集数据来源
数据核对
指标定义
设立目的
计算公式
相关说明
数据收集数据来源
产品抽检比例
指实验室对物料的抽检数量占总数量的比例。
原料主要有水泥、砂石、外加剂。
加强实验室对采购、加工过程中质量控制,提高为客户的服务意思,减少低质量产品流入市场,将直接、简洁的损失降至最低。
产品抽检比例二物料抽检率/标准规定比
率*100%
公式中的数量按实际采购或生产的一批
物料计算
实验室
实验室—
生产部
季度最终合格率-
是是指和趋势程中对于能正常使用的辅料数量占景实验室检验合格辅料总量的各自比例
加强实验室对采购、加工过程中质量控制,提高为客户服务的意思,减少低质量的产品流入市场,将直接、简洁的损失降至最低。
辅料最终合格率=生产中正常使用的辅料
数量/辅料总量*100%
1.公式中的数量按实际采购的一批物料计算
2.各类辅料分别计算
实验室
质检单
3.2辅料最
终合格率
数据核对
生产部
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
指标名称
质量反馈及时率
指标定义
指定时期内实验室对公司个部门关于产品的质量问题的及时答复报告数量占提交到实验室关于质量问题报告总数量的比例。
设立目的
加强实验室的工作效率,提高为客户服务的意识,及时地给予合理的答复,将直接、简洁的损失降至最低。
计算公式
质量反馈及时率二及时答复报告数量/个部门提交到实验室关于质量问题的报告
总量*100%
相关说明
上季延迟到本季的计划并入本季计算
数据收集
实验室
数据来源
质检单
数据核对
营销部、生产部
统计周期
季度项目计划完成率
统计方式
某据和趋势际完成量和计划完成量的比
指标定义
例
设立目的
考核实验室项目及时完成的情况
计算公式
实验项目计划完成率=实际项目完成率/计划项目完成率*100%
3.3质量反馈及时率
3.4实验项
目计划完成
相关说明
1.计划完成量根据实验室季滚动计划计算
2.当期未完成项目,递延下期计算
数据收集
实验室
数据来源
实验室
数据核对
生产部
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
指标名称
实验报告通过率
指标定义
一定的时期内对实验室报告通过评审的比例
设立目的
考核实验室工作质量,对其结果形态进行综合评价
计算公式
头验报告通过率=经执仃重事审议通过的实验报告数量/总报告数量*100%
相关说明
由执行董事对实验报告的质量进行评价。
数据收集
实验室
数据来源
实验室
数据核对
执行董事
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
3.5实验报告通过率
3.6技术检
测报告达标
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- 关 键 词:
- 销售 目标 完成率 增长率