菜籽油生产加工项目规划设计方案.docx
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菜籽油生产加工项目规划设计方案
菜籽油生产加工项目
规划设计方案
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
中国经过近10年努力,使传统的劣质高芥酸菜籽油变革成了在大宗植物油中营养品质最好的低芥酸菜籽油,到2010年我国油菜双低率达到了90%以上。
我国油菜生产有很大发展,亩产量不断提高。
菜籽油产量约占植物油产量的1/3以上。
除主要产区长江和珠江流域外,其它地区也在大力发展油菜种植,因为它可利用冬闲地种植,不与大田作物争地。
菜籽毛油呈黄略带绿色,具有令人不快的气味和辣味。
碱炼、脱色、脱臭后的菜籽油澄清透明,颜色浅黄无异味。
储藏时有风味回复的现象,但与原来(毛油)的风味不同。
该菜籽油项目计划总投资7171.34万元,其中:
固定资产投资6380.51万元,占项目总投资的88.97%;流动资金790.83万元,占项目总投资的11.03%。
达产年营业收入7040.00万元,总成本费用5623.82万元,税金及附加116.47万元,利润总额1416.18万元,利税总额1727.99万元,税后净利润1062.13万元,达产年纳税总额665.86万元;达产年投资利润率19.75%,投资利税率24.10%,投资回报率14.81%,全部投资回收期8.25年,提供就业职位123个。
菜籽油就是我们俗称的菜油,又叫油菜籽油、香菜油、芸苔油、香油、芥花油,是用油菜籽榨出来的一种菜籽油。
是我国主要菜籽油之一,主产于长江流域及西南、西北等地,产量居世界首位。
第一章总论
一、项目概况
(一)项目名称及背景
菜籽油生产加工项目
菜籽油俗称菜油,又叫油菜籽油、香菜油,是用油菜籽榨出来的一种食用油。
菜油是最有利于人体健康的食用植物油之一。
由于菜籽油的凝固点在-8℃~-10℃,远低于其他油脂,是良好的生物柴油原料。
浓香菜籽油行业分析来看,2019全球菜子油产量为2796.2万吨,其中中国菜子油产量698.1万吨,占比24.97%,是全球最大的菜子油生产国,此外,加拿大占比14.84%,印度和日本分别占比7.61%、3.82%,欧盟占比34.53%。
(二)项目选址
xx经济新区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。
(三)项目用地规模
项目总用地面积23258.29平方米(折合约34.87亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.40%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度182.98万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积23258.29平方米,建筑物基底占地面积15443.50平方米,总建筑面积25118.95平方米,其中:
规划建设主体工程18898.28平方米,项目规划绿化面积1580.85平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费2264.67万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1066138.70千瓦时,折合131.03吨标准煤。
2、项目年总用水量3936.78立方米,折合0.34吨标准煤。
3、“菜籽油生产加工项目投资建设项目”,年用电量1066138.70千瓦时,年总用水量3936.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.37吨标准煤/年。
达产年综合节能量34.92吨标准煤/年,项目总节能率21.21%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资7171.34万元,其中:
固定资产投资6380.51万元,占项目总投资的88.97%;流动资金790.83万元,占项目总投资的11.03%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7040.00万元,总成本费用5623.82万元,税金及附加116.47万元,利润总额1416.18万元,利税总额1727.99万元,税后净利润1062.13万元,达产年纳税总额665.86万元;达产年投资利润率19.75%,投资利税率24.10%,投资回报率14.81%,全部投资回收期8.25年,提供就业职位123个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济新区及xx经济新区菜籽油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济新区菜籽油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“菜籽油生产加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展,为社会提供就业职位123个,达产年纳税总额665.86万元,可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率19.75%,投资利税率24.10%,全部投资回报率14.81%,全部投资回收期8.25年,固定资产投资回收期8.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。
从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。
民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。
引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。
以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,深化体制机制改革,强化企业主体地位,激发企业活力和创造力;更好地发挥政府作用,积极转变职能,加强战略研究和规划引导,完善相关支持和倒逼政策机制,为企业发展创造良好环境。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
23258.29
34.87亩
1.1
容积率
1.08
1.2
建筑系数
66.40%
1.3
投资强度
万元/亩
182.98
1.4
基底面积
平方米
15443.50
1.5
总建筑面积
平方米
25118.95
1.6
绿化面积
平方米
1580.85
绿化率6.29%
2
总投资
万元
7171.34
2.1
固定资产投资
万元
6380.51
2.1.1
土建工程投资
万元
1853.32
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
25.84%
2.1.2
设备投资
万元
2264.67
2.1.2.1
设备投资占比
31.58%
2.1.3
其它投资
万元
2262.52
2.1.3.1
其它投资占比
31.55%
2.1.4
固定资产投资占比
88.97%
2.2
流动资金
万元
790.83
2.2.1
流动资金占比
11.03%
3
收入
万元
7040.00
4
总成本
万元
5623.82
5
利润总额
万元
1416.18
6
净利润
万元
1062.13
7
所得税
万元
1.08
8
增值税
万元
195.34
9
税金及附加
万元
116.47
10
纳税总额
万元
665.86
11
利税总额
万元
1727.99
12
投资利润率
19.75%
13
投资利税率
24.10%
14
投资回报率
14.81%
15
回收期
年
8.25
16
设备数量
台(套)
57
17
年用电量
千瓦时
1066138.70
18
年用水量
立方米
3936.78
19
总能耗
吨标准煤
131.37
20
节能率
21.21%
21
节能量
吨标准煤
34.92
22
员工数量
人
123
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx有限公司
(二)公司简介
本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。
“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。
热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。
公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5263.02万元,同比增长27.57%(1137.56万元)。
其中,主营业业务菜籽油生产及销售收入为4603.06万元,占营业总收入的87.46%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1105.23
1473.65
1368.39
1315.76
5263.02
2
主营业务收入
966.64
1288.86
1196.80
1150.77
4603.06
2.1
菜籽油(A)
318.99
425.32
394.94
379.75
1519.01
2.2
菜籽油(B)
222.33
296.44
275.26
264.68
1058.70
2.3
菜籽油(C)
164.33
219.11
203.46
195.63
782.52
2.4
菜籽油(D)
116.00
154.66
143.62
138.09
552.37
2.5
菜籽油(E)
77.33
103.11
95.74
92.06
368.24
2.6
菜籽油(F)
48.33
64.44
59.84
57.54
230.15
2.7
菜籽油(...)
19.33
25.78
23.94
23.02
92.06
3
其他业务收入
138.59
184.79
171.59
164.99
659.96
根据初步统计测算,公司实现利润总额1186.98万元,较去年同期相比增长125.04万元,增长率11.77%;实现净利润890.24万元,较去年同期相比增长114.42万元,增长率14.75%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
5263.02
完成主营业务收入
万元
4603.06
主营业务收入占比
87.46%
营业收入增长率(同比)
27.57%
营业收入增长量(同比)
万元
1137.56
利润总额
万元
1186.98
利润总额增长率
11.77%
利润总额增长量
万元
125.04
净利润
万元
890.24
净利润增长率
14.75%
净利润增长量
万元
114.42
投资利润率
21.72%
投资回报率
16.29%
财务内部收益率
26.02%
企业总资产
万元
13069.77
流动资产总额占比
万元
35.98%
流动资产总额
万元
4702.65
资产负债率
31.86%
第三章项目建设背景分析
一、菜籽油项目背景分析
菜籽油俗称菜油,又叫油菜籽油、香菜油,是用油菜籽榨出来的一种食用油。
菜油是最有利于人体健康的食用植物油之一。
由于菜籽油的凝固点在-8℃~-10℃,远低于其他油脂,是良好的生物柴油原料。
在世界植物油产量和消费结构中,菜籽油位于棕榈油和豆油之后,为世界第三。
目前世界油菜籽主要生产国或地区主要有加拿大、欧盟、中国、印度(自产自销)、乌克兰(产量增速最快,近来放缓)和澳大利亚(增长潜力较大)。
菜籽压榨消费持续稳步增加的主要原因除菜油食用消费外,工业消费需求不可忽视。
2002/03年度以来,随着原油价格的不断上涨,全球生物柴油产业的快速发展,尤其是欧盟国家使用菜油生产生物柴油数量的快速提高,导致全球菜籽工业消费需求不断增加。
按播种季节划分,我国油菜籽可分为秋冬播种油菜和春播油菜籽。
我国菜油进口量较低,明显低于棕榈油和豆油进口量,是国产原料产量最大的食用油。
随着我国居民消费水平不断提高,对油脂需求持续增加。
但近三年来,我国菜籽油消费量呈下降趋势。
我国菜籽加工行业特点一是菜籽供应时间短,收购、加工、销售时间比较集中;二是国内菜籽加工业布局分散,加工厂规模小、数量多;三是菜油加工企业利润微薄,企业抗风险能力较低;四是菜油加工企业加工能力过剩。
菜籽油俗称菜油,又叫油菜籽油、香菜油,是用油菜籽榨出来的一种食用油。
色泽棕黄或棕褐色,有一定的刺激气味,民间叫作“青气味”。
该气味是其中含有一定量的芥子甙所致,但特优品种的油菜籽则不含这种物质。
油菜籽,油菜籽系十字花科草本植物栽培油菜长角果的小颗粒球形种子,每个角果一般有10-20粒油菜籽,多的可超过30粒,种皮有黑、黄、褐红等色。
油菜为一年或越年生草本植物,一般株高约30-90厘米,部分品种可达150厘米,茎为圆柱形、粗壮、多分枝。
总状花序,花瓣为黄色或淡黄色,四片相交呈十字形。
油菜籽主要用来生产菜籽油和菜籽粕,每吨油菜籽可生产580-600公斤菜籽粕、350-400公斤菜籽油。
按照油菜类型分,油菜籽可分为三大类型:
芥菜型油菜籽、白菜型油菜籽和甘蓝型油菜籽。
芥菜型油菜又称高油菜、苦油菜、辣油菜或大油菜。
芥菜型油菜籽的籽粒小,种皮多呈黄色或棕红色,有浓厚辣味,含油率30%左右,油的食味较差。
白菜型油菜又称短油菜、甜油菜和小油菜。
白菜型油菜籽的籽粒大小不一,种皮多为棕红色、褐色或黑色,含油率35-45%之间。
甘蓝型油菜即胜利油菜,是目前我国种植面积最多的一种。
甘蓝型油菜籽的产量高、籽粒大,种皮多为黑褐色,含油率40-45%之间。
上世纪50年以来,世界油菜种植布局发生了很大变化,美州、欧洲、非洲以及大洋州的部分国家开始大量种植油菜籽。
目前世界五大洲都有油菜种植,世界油菜籽主产国除我国外,还有加拿大、印度、澳大利亚、巴基斯坦、美国、以及欧盟国家的德国、法国、英国、波兰等,最近几年乌克兰和俄罗斯也成为世界油菜籽主产国。
菜籽油是最有利于人体健康的食用植物油之一。
双低菜油的饱和脂肪酸含量只有7%,在所有油脂品种中含量最低,饱和脂肪酸含量高容易使胆固醇升高,患心脏病危险增加。
而不饱和脂肪酸具有降低低密度脂肪蛋白胆固醇、减少心血管疾病的作用。
由于菜籽油的凝固点在-8℃~-10℃,远低于其他油脂,是良好的生物柴油原料。
欧盟菜籽油消费的47%以上用于生物柴油。
我国菜籽油主要是食用,占菜籽油总消费量的95%。
我国菜油的加工、贸易、储藏和消费以四级油为主,四级菜油贸易量占菜油现货贸易量的80%以上,国家储备和地方储备的菜油也都是四级油。
四级菜油既可以直接消费,也可以精炼成一级菜油(原国标色拉油)消费。
四级菜油的价格是现货市场菜油的基准价格。
目前,在世界植物油产量和消费结构中,菜籽油位于棕榈油和豆油之后,为世界第三。
菜籽油是全球第三大油脂,近五年来菜籽油产量增速放缓。
目前世界油菜籽主要生产国或地区主要有加拿大、欧盟、中国、印度(自产自销)、乌克兰(产量增速最快,近来放缓)和澳大利亚(增长潜力较大)。
2016/17年度全球菜籽油产量预估2879万吨。
其中,欧盟产量预计1033万吨,占全球产量的36%;中国产量679万吨,占比23%;加大产量402万吨,占比14%。
全球前三大菜籽油主要生产国家、地区占全球总产量的73%。
随着全球经济的发展和人民生活水平的不断提高,菜籽油食用消费需求不断增加,全球菜籽国内消费量一直呈现增加态势,近两年来增速放缓。
菜籽压榨消费持续稳步增加的主要原因除菜油食用消费外,工业消费需求不可忽视。
2002/03年度以来,随着原油价格的不断上涨,全球生物柴油产业的快速发展,尤其是欧盟国家使用菜油生产生物柴油数量的快速提高,导致全球菜籽工业消费需求不断增加。
2004/2005年以来,欧盟生物柴油产业快速发展,生物柴油行业对植物油的消费需求不断增加,尤其是欧盟国家对使用菜籽油生产生物柴油给予100欧元/吨的财政补贴政策,导致欧盟菜籽油工业消费量大幅增加。
欧盟生物柴油原料超过70%为菜籽油。
但由于近年原油价格下降,生柴利润缩减,生产商减少菜油的搀混比例,而更多地去选用一些低廉的产品,比如说其他食用油、废油、动物油脂或者棕榈油,然后逐步降低生产成本,菜油原料添加比例从2011年的71%下降到2016年的47%,未来因为欧盟28国的生物能源政策各有不同,预计菜油搀混比例还会有所下降。
2016/17年度全球菜籽油消费量预估2942万吨。
欧盟、中国、印度、美国及加拿大是世界菜油的主要消费国家,其中欧盟内菜籽油消费量预计1015万吨,占全球消费量的33%;中国国内消费量预计820万吨,占全球消费量的28%。
2012到2017年,全球菜籽油的进口量总体上呈现缓慢上升的趋势,年均复合增长率为2.56%。
2017年,全球菜籽油进口量预计为458万吨。
欧盟、日本、中国、墨西哥是菜油的主要进口国。
中国2017年菜籽油进口量预计为75万吨,占全球菜籽油总进口量的16%。
全球菜籽油的出口量缓慢增长,2012到2017年全球菜籽油出口量的年均复合增长率为3.26%。
2017年,全球菜籽油出口量预计464万吨。
加拿大是出口菜籽油的主要国家,2017年,加拿大菜籽油出口量预计为312万吨,占全球菜籽油总出口量的67%。
按播种季节划分,我国油菜籽可分为秋冬播种油菜和春播油菜籽。
秋冬播油菜一般10-11月份种植,来年5-6月份收割;春播油菜籽一般4-5月份种植,当年9-10月份收获。
春播油菜主要分布在内蒙古、青海、山西、甘肃等西北省份,种植面积与产量占全国比重在7-10%。
秋冬播种油菜籽主要集中在两个地区:
一是长江流域,包括江苏、安徽、湖北、江西、湖南、浙江等省,种植面积和产量占全国比重的50-60%,其中湖北面积和产量连续13年位居全国第一;二是西南地区,包括四川、贵州、云南和重庆,种植面积和产量占全国的20-30%,其中四川最近几年已成为我国第二大油菜籽生产省。
我国菜油进口量较低,明显低于棕榈油和豆油进口量,但是国产原料产量最大的食用油。
2017/18年度我国菜籽油产量预计为330万吨,占总供应量的56%,进口量预计为70万吨,仅占总供应量的12%。
中国进口的菜籽油主要是低芥酸菜籽油,进口来源集中于加拿大、澳大利亚、美国和阿拉伯联合酋长国等国。
加拿大是中国菜籽油最大的进口来源国,占中国菜籽油进口总量的比重长期保持在90%左右。
2013年受到中国限制进口政策的影响,进口量大幅下降。
二、菜籽油项目建设必要性分析
浓香菜籽油行业分析来看,2019全球菜子油产量为2796.2万吨,其中中国菜子油产量698.1万吨,占比24.97%,是全球最大的菜子油生产国,此外,加拿大占比14.84%,印度和日本分别占比7.61%、3.82%,欧盟占比34.53%。
我国是全球菜籽油第一生产大国和消费国,油菜种植面积达到了1.13亿亩,油菜籽产量达到了1493.07万吨。
浓香菜籽油行业数据统计指出,油菜籽产量不断攀升,而我国菜籽油压榨能力不断提升,带动了菜籽油产量的不断增加。
2019年我国菜籽油的种植面积为6550.6千公顷,较2018年较少2.4千公顷,油菜籽产量为1328.12万吨,比2018年多0.71万吨。
2019年菜籽油的产量为464.8万吨,销售收入达到442.8亿元,产值为450.6亿元。
海关数据显示,2019年我国油菜籽进口量为380万吨,较2018年的447万吨大幅减少,减幅15%。
2018年我国菜籽进口量下降主要原因,一是由于和加拿大在进口菜籽杂质率标准方面存在分歧,影响了企业进口油菜籽的积极性。
2019年8月菜籽进口数量为42.9万吨,9月下降为19.3万吨,10月更是下降为6.1万吨,远低于2018年同期水平。
预计2020年,我国油菜籽进口数量较2019年略有增加的可能性较大。
浓香菜籽油行业数据统计指出,一是2020年国产油菜籽产量难大幅增加,在国内菜籽压榨产能严重过剩,尤其华南沿海地区菜籽压榨产能继续上升的情况下,国内油菜籽进口数量必然会保持在历史高位水平。
二是2019年多数时间进口菜籽压榨利润较好,在四季度更是榨利丰厚,部分压榨企业通过盘面锁定利润,将进口船期甚至安排到2020年9月,加之在中加油菜籽贸易争端解决后,中加油菜籽贸易将比较顺畅,有助于2020年油菜籽进口较2019年进一步提高。
第四章产业调研分析
一、菜籽油行业分析
中国经过近10年努
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