食品加工中心启动方案.docx
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食品加工中心启动方案.docx
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食品加工中心启动方案
加工中心启动方案
陈峰光
第一章总论
1.可行性研究报告编制概况
2.1可行性研究
“***农业发展有限公司”项目2002年开始孵化;***国际农业发展有限公司创办人及运营团队积累了十多年的行业调研与市场经验,赋予了***农业发展有限公司自主品牌模式,其商业模式、盈利模式、控制管理体系成熟稳健,项目突破了传统行业的运营模式,将农产品产业链从原材料、生产、物流、配送销售各环节贯串一体,实现农产品销售、配送一览制无经营,最终实现电子商务平台经营;开创了国内农产品业物联网先河,铸就***农业发展有限公司在行业地位中的核心竞争力与强大的盈利能力。
2.2研究工作的依据及原则
(1)编制依据
1、发改产业[2011]3229号《食品工业“十二五”发展规划的通知》;
2、粤府办[2012]21号《广东省药品和餐饮食品安全“十二五”规划的通知》;
3、中华人民共和国工业和信息化部发《电子商务“十二五”发展规划》;
4、中华人民共和国工业和信息化部二0一一年十一月二十八日发《物联网“十二五”发展规划》;
(2)编制原则
①用地按项目最终生产规模统筹规划设计。
②采用新技术、新材料、新设备、新工艺,以确保产品质量,有利于项目产品跻身于市场竞争的前列;
④贯彻“远近结合、以近为主”的配送方针,尽量采用先进的生产工艺、生产设备,缩短工艺流程。
⑤符合农产食品加工相关设计规范,符合HACCP管理体系和QS产品相关要求。
2.加工中心项目启动工作流程
3.项目建设项目概况
3.1项目建设地点
本项目属于曾建项目,将***农业发展有限公司配送工厂优化设计和扩大产能,工厂的各项基础设施需要符合农产食品中央工厂建设要求。
4.2项目主要区域功能内容及生产规模
(2)主要建设功能区域内容
加工中心功能区域一览表
序号
主要功能区
车间名称
面积(㎡)
1
生产区
果蔬加工车间
2
果蔬包装车间
3
肉禽、水产类加工车间
4
肉禽、水产类包装车间
5
熟食生产车间
6
熟食生产车间
7
物流区
仓储中心
8
发货中心
9
研发区
研发中心
10
办公区
办公室
(3)生产规模
产品
数量
社区店、家庭供应
(成品、半成品、净料)
100家/天/次
事业单位、团膳供应
(成品、半成品、净料)
20万人次/天
酒店供应
(成品、半成品、净料)
50家/天
(4)主要原、辅材料供应
本项目产品所需要的主要原料是蔬菜、家禽、家畜、鱼类、冻品和配料。
***国际农产品发展有限公司在珠三角地区以及国内国际积累了一批优质原材料种养殖基地和供应商,能够保证工厂日常运营的原材料供给;此外,与养殖户以“定产定销”和总代理的方式按政府政策扶持农民养殖专业户共同建立无公害养殖基地,完全解决原材料的供应问题。
因此,项目所需食品原材料数量和质量有保证,有利于稳定工厂产品的最终质量指标。
(5)生产组织与劳动定员
本项目实行董事会领导下的生产部总监负责制。
下设研发、生产、技术、物流、财务、行政、产品营销及供应等部门。
主要生产车间年平均工作日为300天,生产班次根据原料供应及产品定单情况,安排每天一班或二班生产;其它辅助生产车间和相关服务部门为单班制,也可根据生产需要灵活安排班次。
工厂劳动总定员:
*****人。
(6)前期投资总额
工厂启动建设投资预算总额约为人民币500万元。
序号
大项费用
支配费用(万)
1
筹备费用
50
2
设备费用
250
3
运营费用
50
4
流动资金
100
5
保障资金
50
4.研究结论及建议
通过上述预测可以看出,***国际农业发展有限公司的各项财务指标都在同行业平均水平之上,具有投资利润率高、投资回报期短的明显优势,表明本项目回报快,创收能力强。
同时,本公司拥有全国首创的农产品溯源网络覆盖智能平台模式,并致力于快餐从“田间到餐桌”的全产业链的打造,使得***项目明显区别于传统农产品企业业务,在农产品市场上脱颖而出;强大的物联网智能平台系统,不仅让农产品快捷、方便、配送更加迅速,而且解决了传统农产品企业配送能力难以突破的瓶颈;从“田间到餐桌”全产业链贯通不仅带来了高效生产、高效组织和低廉的采购成本,而且带来了食品安全、食品品质、食品溯源、形象的多重保障;同时自主创新的商业模式也为***成为广大消费者心目中“放心·优质”的品牌形象奠定坚实的基础。
综上所述,***项目具备明显的产业链物联网应用和品牌化运营两大核心竞争力,充分保障了项目在发展过程占据行业领先地位和可持续发展。
未来1-2年,将是***项目快速扩张的阶段,3-5年***项目将寻求资本市场的资助,向IPO迈进;届时,***将实现裂变式发展,超常规的资本增长,将为投资人带来丰厚的回报!
第二章市场供需预测
1.项目兴建理由
按业态分析,农产品加工配送与规模化在单位面积经营收入、毛利率等运营效率指标上均高于传统农产品行业。
按市场需求,随着我国人均收入提高,城市化进程的不断加快,以及居民的消费水平升级,农产品配送行业的发展环境和条件日趋成熟。
从市场供给来看,农产品的规模化标准化经营与管理使得具有规模效益的农产品配送供应成为可能。
传统的农产品业多与农贸市场个体单店、独档经营模式操作,所售卖的农产品没有得到品质、安全、溯源的保障。
积极发展连锁、配送、网络经营。
以连锁经营、品牌培育、技术创新为代表的现代农产品配送业加速替代传统农产品业随意性经营,向产业化、连锁化、集团化和现代化的方向迈进。
2.项目建设的意义和必要性
随着社会经济的发展,人民生活水平的提高,人们对食品结构正在发生巨大的变化,同时,人们对有机食物多样化、方便化、优质化需求明显增加,对食物安全卫生要求不断提高,因此,农产品溯源不仅符合农产品业发展的要求,也是振兴中国农产品业的重要内容。
农产品配送规模化符合时代的要求。
实现规模化配送生产,正是中国农产品业的发展方向。
国际上已公认的食品安全的最佳控制模式是“从农田到餐桌”,“良好农业规范(GAP)”、“良好生产规范(GMP)”和/或“良好卫生规范(GHP)”实施基础上,推行“危害分析关键控制点(HACCP)”。
而农产品加工工厂则是保障食品安全的最基本的物质基础。
因此,本项目的建设是极有意义的,其必要性也显而易见:
2.产品市场需求调查
作为市场刚性需求的农产品消费。
农产品的质量保障原料安全溯源追求越来越重要。
3.团膳市场需求分析:
随着经济的快速发展和城市化进程的加快,团膳市场需求与日俱增,需求主要集中在各类学校、各大工业区规划的膳食配套、大型企事业单位与政府机构;
4.酒店、家庭需求分析
一、酒店
传统酒店通常是以厨师长或个人的方式来操作整个厨房,其对产品视野有局限,对产品质量保障不过关,难以控制食品的损耗,从而半成品加工配送对酒店的质量和零损耗的需求显而易见。
二、家庭
电子商务已经对百姓日常生活形成一种趋势,随着网络的日益发展人们越来越依赖网络,三菜田彭大的农产品网络平台此时发挥最为重要的功能,满足人们日常生活所需。
5.产品销售渠道分析
产品
销售渠道
销售区域
社区门店、家庭
(半成品、熟食、快餐、原料、净料)
•社区门店自我业务销售;
•家庭电子商务平台销售;
•社区快餐的配送与服务
社区、家庭
政府企事业单位、工厂团膳、酒店
(成品、半成品、原料、净料批发与零售)
•政府、企事业团膳产品供应;
•配套学校营养膳食供应;
•配套酒店产品与品种供应
•成为商超批发和零售供应商
酒店、工厂、政府单位、商超
第三章工艺技术与设备
1.生产工艺
1.1加工技术方案
(1)设计原则
①对原料充分利用。
②采用先进实用、操作管理方便、运行稳定、运转费用低、自动化程度高的生产工艺及设备。
③根据生产工艺流程合理布置建构筑物。
(2)产品质量标准
①《食品企业通用卫生标准》GB14881—1994;
②《食品添加剂使用卫生标准》GB2760-2011;
③《预包装食品标签通则》GB7718-2011;
④《生活饮用水卫生标准》GB5749-2005
⑤《鲜、冻畜肉卫生标准》GB2707
⑥《食用植物油卫生》GB2716-2005
⑦《食用盐》GB5461-2000
1.2生产工艺
(1)生产工艺以及产品流向流程,详见下图
(2)工艺流程说明
项目
加工
步骤
使用
设备
步骤的描述与说明
水源安全保障
自来水
验收
每半年验证一次生产用自来水是否已达到GB5749-2005《生活饮用水卫生标准》的要求
过滤
采用砂芯过滤,滤去水中的杂质,如砂粒
食材安全保障
各原料验收
验收
要求
建立合格供方制度,采购及相关部门经前期考查后对供应商做评级选择,保证只从合格供方处采购原料。
采购的原料经质量保证符合卫生要求;技质部按照国家法律法规的要求制定相应采购要求,对达不到要求、不符合标准的原料予以拒收处理,对合格的原料仓管员应核对品名、规格、数量,相符合验收入仓。
各原料贮存
贮存
要求
验收入仓的原料进行定位放置标识清楚,严格执行使用期限要求,具体按《GMP-良好操作规范》的要求作好贮存、防护。
项目
加工
步骤
使用
设备
步骤的描述与说明
食材安全保障
各原料领料
生产计划表、领料单
按生产计划领料。
各原料称量
秤
按配方表准确称量。
大米
验收
按厂检验标准对进厂的总汞及有机汞的及无机泵的测定进行验证,合格的接收,参考GB/T5009.17标准。
肉类
验收
按厂检验标准对进厂的酪朊酸钠进行验证,合格的接收,参考GB2707《鲜、冻畜肉卫生标准》标准。
青菜
验收
用农药速测卡进行验收。
食用油
验收
按厂检验标准对进厂的酪朊酸钠进行验证,合格的接收,参考GB2716-2005《食用植物油卫生》标准。
食用盐
验收
按厂检验标准对进厂的酪朊酸钠进行验证,合格的接收,参考GB5461-2000《食用盐》标准。
项目
加工
步骤
使用
设备
步骤的描述与说明
食品加工流程安全保障
检验
使用前感官检查
解冻
容器
室温放置4-6小时
浸泡
容器
水温18℃~30℃,浸10~20分钟
挑选CCP
充足
光线
光线480勒克斯
清洗
清水
清洗3遍,至水无色
去头尾、淋巴
在30分钟内完全清除
切块、切片、切段
规划大小统一,规划为长mm*宽mm*厚mm
原料解冻
解冻池
领取原料放于清洗池中解冻清洗,用流水冲洗并用手搅翻,洗净肉类食品;用手将洗净的肉类食品沥干后,放入清洁的不锈钢盆内,不允许将筐中的肉类食品直接导入盆中
选料
清洗池
根据生产计划确定所需的足够数量的原料;认真检查原料,有否腐败变质迹象或者其他感官性状异常,挑选出质量好的原料。
修整
切肉机、切块机、刀具、砧板
根据生产工艺要求,把原料按规定要求切配;把切配剩余的原料按规定进行处理。
配料
电子秤
根据生产计划称取足够数量的配料;将称量好的配料按要求有次序加入。
项目
加工
步骤
使用
设备
步骤的描述与说明
净菜加工保障
低温加工
冷水塔、工作台、多功能切菜机、脱水机、脱皮机、
预冷、挑拣、浸泡、
洗、切、配菜、预冷保鲜。
分装
式气调包装机、自动盒式气调包装机、自动封口包装机、气调保鲜包装机、气调包装机运料机
根据不同品种和生产工艺要求,把适量的配料按规定的程序手法以及包装规格包装。
严格控制好不同产品储存时间。
熟管理安全保障
热加工
蒸柜、烹调锅、高效能热水炉
根据不同菜式的生产工艺要求,把适量的配料按规定的程序手法加入原料中进行热加工(煎、炒、煮、炸、焖、炖、蒸、焗)。
严格控制好不同产品热加工时间。
分装
袋式气调包装机、自动盒式气调包装机、自动封口包装机、气调保鲜包装机、气调包装机运料机
把烧煮好食品通过运送食品的专用通道送到包装间里;按规定的量把不同种类的食品装进已消毒完全的饭盒里;逐一轻放到包装流水线上,进行封口;送入冷库冷藏或送入仓库准备配送;送入冷库的盒饭须按不同品种,按规定的批次分别堆放,按规定办理入库手续,做好登记。
出品检验安全保障
检验
检验仪器、器皿
在当日生产的该批产品中,留样该类食品各两件;对该食品各个部分(如肉,包括脂肪、肌肉部分、蔬菜包括根、茎、叶等)分别采样经过捣碎混合成为平均样品;进行检验;每批次成品均留样每品种至少200g,保留48小时。
库存安全保障
入库
冷库、冰箱
检验所有入库的成品,标注生产日期;每日至少对设备进行两次测温,保证产品储存环境100%符合要求
配送卫生安全保障
配送
冷藏车
清洗并消毒运送车辆;待其干燥后才能进行装运,装载后3小时之内务必送到每个门店或者配送点;运送完毕后,对运送车再次进行清洗消毒。
运送过程对车辆进行签封,以确认中途不发生污染。
2.主要加工生产设备
主要加工生产设备明细表
序号
设备名称
生产能力
数量
备注
1
食材粗加工设备
1批
2
菜肴烹调设备
1批
3
保鲜盒装封口机
N台
4
真空封口机
N台
5
输送带流水
N条
6
冷冻设备
1套
含配套设备
7
净水设备
1套
含配套设备
8
消毒设备
1批
9
化验室设备
1批
10
废气净化设备
1套
含配套设备
第四章总图布局
1.总平面布置与运输
1.1总平面功能分区
项目场地内各建筑物是根据建筑功能、生产工艺流程、运输线路、节约资源、环境保护以及安全卫生的要求等条件进行平面布置的。
目前现有工厂平面图规划
1.2关键区域——生产区规划原则
(1)符合食品加工相关设计规范
•符合HACCP管理体系的要求
•符合产品QS相关要求
(2)按照功能进行严格分区
•对各个区域进行严格的温度分区
•洁净区与污染区严格区分
•加工车间洁净度保障体系的建立:
设入货区、原料储存区、加工区、
成品包装区、成品储存出货区,严格区分开;
(3)平面布局应符合产品加工工艺,使人流、物流、气流、废弃物流顺畅;
•人员进入车间,进行一次,二次更衣,风淋,洗手,消毒,不可直
接进入车间;
•操作人员直接到达各自的操作区域,避免清洁区与污染区人员动线
相互交叉;
•避免污染物和非污染物的动线交叉;
•避免生、熟品之间的相互交叉;
•加大清洁区空气压力,防止污染区空气向清洁区倒流;
•气流从低温向高温区流动;
(4)严格按照工艺合理选择加工设备、物流设备、制冷设备
(5)严格按照节能的原则、并注重投资的合理性
(6)注重环境卫生,防虫防鼠
(7)长远规划,分步实施
1.3物品、、产品流动向
1.4运输方式及主要运输设备选择
本项目内外运输均采用汽车运输。
原材料供给运输车辆采取外协的方式解决;食品成品运输车由工厂自行配购,必须具备符合食品药监要求的冷链物流车和热链配餐车,工厂对外联系工作用车采用商务车和小轿车。
2质检科研
根据工艺生产的需要,本项目在生产车间设置车间检化验室,主要负责半成品检验;厂部设一综合检化验室,其主要功能有:
①对进出厂原料与产成品按国家或企业标准进行质量检化验。
②监控生产过程中每个环节的质量,稳定地提高产品质量,发放产品出厂合格证。
③负责新产品的开发及研制。
另,其他分析如三废排放物的常规分析等也依托综合检化验室。
3.维修
3.1维修能力的确定
本项目维修能力主要是根据生产车间及配套的公用工程设施的维修工作量确定的,全厂维修主要是电修,设备维护维修、后勤保障各项维修等也包括简单机修。
3.2维修设置原则及任务
维修的主要任务是负责整个厂区内公用辅助设施的日常维护和一般性维修任务。
对全厂的机械设备、电气设备进行检查和简单修理。
厂内机械设备的大、中修理由社会外协解决。
手提式干粉灭火器。
第五章厂区卫生和安全
1.厂区卫生
本项目的总平面布置及车间布置设计方案均按《食品企业卫生规范》(GB14881—1994)要求,合理布局人流、物流。
外来参观者走参观走廊,避免直接接触加工中间品。
人流:
操作人员由厂区大门进厂,通过绿化地带进入车间更衣室。
人流进入生产车间程序:
雨具存放,清除鞋底灰土,换鞋、工作服,再进入生产工作区。
参观客人在厂部有关人员的引导下。
物流:
原辅材料、包装材料及燃料等货物由厂大门进入,直接将货物运送至车间、仓库等处。
原辅材料、包装材料从车间后端仓库领取,经验收称量、拆包清理进入贮藏室,通过生产区的传递窗送至工作地。
包装后的成品直接进冷库贮藏,出厂成品也由厂大门运出。
2.厂区卫生防护措施
(1)在总体布置方案中,按生产卫生要求,保证主车间厂房距离公路为50m左右,并在此空间布置绿化带,这样可防护公路上扬起的尘埃对生产车间空气的污染,同时也可最大限度地减少生产中的气味、噪音对周围环境的影响。
(2)厂区道路为水泥辅面,空地植上草皮或植物。
(3)生产车间内设有空调设施,确保良好的操作环境。
(4)车间根据生产工艺要求,分别划分为生产区和隔离区,并设置参观走道,严格按要求生产。
(5)车间工作地点做到四净:
器具净、设备净、工作台净、车间净。
同时,定期对车间工作场所进行清洗和消毒灭菌。
(6)制定严格的生产操作规程和个人卫生制度,定期进行安全、质量、卫生教育与检查。
(7)定期向生产工人发放劳保用品。
3.消防及安全
(1)生产控制区及化验室设泡沫灭火器及干粉灭火机。
各建筑物内的楼梯通道出口处的适当位置均设消火栓,并配有直流水枪及25m长水龙带。
(2)为便于事故时人员及时疏散,在车间、办公楼、宿舍楼均设若干安全出入口以及在走道和出入口处设若干应急事故照明灯和标志灯。
(3)建筑屋顶设避雷装置,在易产生静电处设置接地及消除静电措施。
第六章组织架构与人力资源配置
1.工厂组织架构
2.人力资源配置
工厂实行厂长总负责制,人员的配置和职能部门的划分应以精炼、高效为原则,本项目适应采用直线职能制管理,集中、高效,畅通。
厂部高级管理层设厂长1名,统筹生产、销售及利润分配;设副厂长1名;财务总监1人,监管工厂整个运作过程的财务。
执行层设7个部门1个食品加工车间,分别是行政人事部、财务部、市场部、食品化验室、产品研发中心、物流部、食品加工车间。
每个部门设一主要负责人,各部门负责人分别对高级管理层负责,高级管理层直接对公司董事会负责。
哪一环节出现问题,追究哪个环节的责任,奖罚分明。
根据工厂生产销售运作模式及生产工艺流程,人员定编总人数为***人。
7个部门及1个生产车间的人员配置为:
行政人事部**人:
负责人才招聘、储备、员工培训、人事管理、办公、员工食堂、宿舍后勤保障、设备管理、物业管理,以及厂部安全保卫工作等。
财务部**人:
负责原料采购成本核算、生产成本核算、销售费用核算、管理费用核算、利润分配计算、仓库管理等日常财务工作。
同时为企业经营决策、增收节支提出决策参考依据。
市场部**人:
日常负责制定及实施产品的营销推广方案、公关策划、网络管理、客户管理、信息收集、产品销售、包装物设计等。
食品化验室**人:
日常负责对产品的监视和测量进行控制、管理检验印章,组织实施对原材料、半成品、成品的测量、分类、标识、留样。
产品研发中心**人:
负责新产品的研发及制作方法标准化、产品品质监督管理等。
物流部**人:
日常负责业务信息梳理、系统需求完善、权限角色分配、车辆安全管理、控制运营成本、保障运作安全等。
食品生产车间***人:
负责食品的加工生产任务。
计划部**人:
负责日常生产物料的计划以及物料采购计划
3.行政管理会议制度
会议时间
会议类别
会议形式
参加人员
每周一
行政例会
集中式或视频式
管理层
每周二至周五
总经理分散与各分部门
专题工作对接工作日
集中式或视频式
高级管理层以上
每月10号
财务报表分析会议
集中式
决策层以上
每月15号
总经理培训日
录播式
全体员工
每月20号
营业会议
集中式
高级管理层以上
每月28号
月度工作计划审定、月度工作总结、月度用款计划审定
文件传送式
各部门逐级汇总
4.财务基础报表制度
报表种类
报送时间
报送到部门
经营类
日报表
每日上午9点前
中级管理层以上
盘点报表
每月3号前
高级管理层
月度营业目标完成状况
每月10号前
高级管理层
月度员工劳资福利报表
每月8号前
高级管理层
月度损耗报表
每月3号前
高级管理层
财务类
月报表
每月8号前
董事会
年报表
每年1月20日前
董事会
公司资产季报
每一季度
董事会
预算类
资金使用计划月报
每月30号前
董事会
年度预算
每年11月下旬
董事会
审计类
月度审计报告
每月10日前
董事会
年度审计报告
每年1月下旬
董事会
5.员工培训程序
5.1培训方式
1)岗前培训
由行政人事部负责在新员工办理完毕入职手续后,进行公司《员工手册》、企业文化、公司介绍、行为规范等方面的公共课程培训工作。
2)岗位技能培训
由所属部门负责培训员工的业务技能和操作标准等与营运相关的知识培训,确保员工合格上岗。
3)岗位再培训
转正以后的员工所接受的一系列提升其技能或职务的相关培训。
4)激励培训
由公司安排的,由公司本身或借助外来培训机构所实施的一种提高员工士气,增强团队凝聚力的培训课程。
5.2培训要求
1)所有员工必须接受上述的培训课程,并由行政人事部和用人部门对受训员工进行考核。
2)公司各部门也可提出培训要求,以书面的形式申请,向总经理提出培训的目的、内容、形式、参加人员等。
5.3培训的组织与评估
1)员工培训的组织、跟进、反馈与备档由行政人事部负责。
2)员工的培训记录和培训成绩将成为该员工晋升、晋薪、奖励、评选优秀员工的依据。
第七章投资估算
一、生产设备设施
序号
项目
估算方法
与说明
基础
指标
单位
单价(万元)
/系数
估算值
(万元)
1
粗加工设备
按行业配套标准估算
1
批
60
3
烹调设备
按行业配套标准估算
1
批
50
5
包装设备
按行业配套标准估算
1
批
30
6
冷冻设备
按行业配套标准估算
1
批
10
8
传输设备(包含运输车辆)
按行业配套标准估算
1
批
50
9
其他易耗用品
按行业配套标准估算
1
批
20
10
化验设施
按行业配套标准估算
1
批
10
11
净水设备
按行业配套标准估算
1
套
10
13
消毒设备
按行业配套标准估算
1
批
10
小计
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