鸿业信用管理手册.docx
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鸿业信用管理手册.docx
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鸿业信用管理手册
南通鸿业纺织有限公司
编号:
JSNT-HYFZ-0004
信用管理手册
共4页第1页
版本号:
1.0
全公司
制订单位:
企信部
版次:
1.0
文件编号:
JSNT-HYFZ-00015
拟制:
审核:
批准:
受控状态:
生效日期:
南通鸿业纺织有限公司
编号:
JSNT-HYFZ-0004
信用管理手册
共4页第1页
版本号:
1.0
全公司
目录
0.0信用管理手册目录…………………………………………………page1
1.0信用管理手册说明…………………………………………………page2
1.1信用管理手册修改控制……………………………………………page3
2.0公司概况……………………………………………………………page4
3.0信用管理方针和目标………………………………………………page5-7
4.0信用管理的组织……………………………………………………page8-10
5.0信用管理制度………………………………………………………page11
南通鸿业纺织有限公司
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JSNT-HYFZ-0004
信用管理手册
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版本号:
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全公司
一、信用管理手册说明
1.手册内容
本手册依据江苏省企业信用管理规范要求和本公司的实际相结合编制而成。
包括:
a.公司信用管理的方针和目标;
b.企业信用管理的组织;
c.企业信用管理制度;
d.信用信息系统;
f.客户资信管理内容;
g.信用档案管理;
h.客户授信管理;
i.合同管理;
j.商账管理;
k.外部信用工具应用;
l.社会责任的履行;
m.内、外部评估和持续改进。
2.术语和定义本手册系用江苏省企业信用管理规范要求基本原理的术语和定义。
3.本手册是公司信用管理体系建设的指导性文件,是指导公司建立并实施信用管理体系的行动准则,公司全体员工必须遵照执行。
4.本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜均由企信部统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还企信部,办理回收登记。
5.手册持有者应将其妥善保管,不得损坏、丢失和随意涂抹。
6.在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见及时反馈给企信部;并由管理者代表组织各部门负责人对手册的适当性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改执行《文件与资料控制程序》的有关规定。
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二、公司概况
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三、信用管理方针和目标
3.1.1信用管理方针:
总经理制定信用管理方针,并确保:
a与本公司的经营宗旨相适应;
b包括对满足要求和持续改进信用管理体系有效性的承诺;
c提供制定和评审信用管理目标的框架;
d在组织和各层次上达到沟通和理解;
e在持续适宜性方面于管理评审时得到评审;
信用管理方针在信用管理手册中予以控制。
并保证宣传用信用管理方针与信用管理手册规定的信用管理方针内容一致。
产品质量和企业信用是事业成功及令客户满意的基础,所以本公司的信用管理方针是:
诚信为本,专业务实。
规范管理,精心生产。
信用管理方针的含义:
a.诚信为本:
信用是企业生存根本,本公司以“诚信”立业,“以诚为本,诚信服务”是本公司服务客户的最高宗旨。
b.专业务实:
讲究产品技术,服务和管理专业、专精,脚踏实地,从公司实际状况出发,提升专业技术,人力素质,增强公司的综合实力,以能持续经营。
c.规范管理:
管理靠科学和规范的方法,管理出效益。
d.精心生产:
本公司以向客户提供高品质和优质的产品为目的,以客户的要求为出发点,经公司全体人员的共同努力,精细精心的生产,毫不马虎,精益求精,只有通过内部持续不断的改善活动,才能不断提高企业各项管理水平,在市场竞争中永远保持竞争优势。
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3.1.2管理承诺
总经理承诺
为确保本公司建立一个完善的信用管理体系,力求在实现销售最大化的同时,将信用风险降至最低,使企业的效益和价值得到最大程度的提高,从而不断提升顾客满意和满足相应法规要求,并改进信用管理体系,现作出以下承诺:
1.通过培训.宣传.会议沟通(或其中之一)的方式,向公司全体员工传达诚信经营,品质生产的重要性,并以实现销售最大化、风险最小化为目标。
2.制定信用管理方针,并确保各层次建立信用建设目标并与公司整体的信用管理目标相协调。
3.定期对信用管理体系的适宜性.充分性.有效性进行评审。
4.提供必要的资源以保证信用管理体系有效运行.改进并不断增强信用管理建设。
承诺人:
(总经理)
2013年4月19日
南通鸿业纺织有限公司
编号:
JSNT-HYFZ-0015
信用管理手册
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3.2信用管理目标:
3.2.1总经理建立信用管理目标,并确保目标在各层次分解以实现总目标要求。
本公司和各部门的目标项目参照《鸿业信用管理目标》。
批准人:
(总经理)
日期:
2013年4月1日
《鸿业纺织信用管理目标》要在管理评审时予以检讨及作为持续改进的重要依据。
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四、企业信用管理的组织
4.1任命书
为了贯彻执行江苏省企业信用管理规范要求,加强对企业信用管理体系的运作,特成立企业信用管理部(简称企信部),同时任命朱平为我公司的企信部负责人,职位为副总级别。
信用管理负责人对本公司全体企信部门成员负有领导责任,其本人直接对总经理负责。
信用管理负责人的职责是:
a.组织合同法律法规的宣传、培训,组织信用管理研讨会、案例评析会;
b.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法,组织实施信用管理工作的考核;
c.统一办理授权委托书,严格管理本公司合同专用章的使用;
d.制止公司或个人利用合同进行违法活动;
e.日常监督分析应收账款的账龄,防范逾期应收账款的发生;
f.建立标准的催账程序;
j.汇总、分析客户信用数据,向有关部门提供咨询服务;
h.协调与供销、财务、技术等部门的关系。
总经理:
2011年8月27日
南通鸿业纺织有限公司
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JSNT-HYFZ-0015
信用管理手册
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4.2职责、权限和沟通
4.2.1信用管理部门职责
4.2.1.1对各部门的岗位职责和权限予以规定,形成《信用管理机构职能、人员岗位责任制度》文件。
总经理核定颁发信用管理部门职责文件《信用管理机构职能、人员岗位责任制度》,并确保信用管理部门人员按照信用管理部门职责文件精神执行操作,信用管理负责人负责组织实施对信用管理部门人员的监督考核,并于年末组织对信用管理人员的考核评审,做到有奖有罚,奖罚分明。
批准人:
(总经理)
日期:
2011年9月1日
《信用管理机构职能、人员岗位责任制度》作为评审考核时的重要依据。
4.2.1.2对组织内的各部门相互关系的描述形成本公司组织架构图(见下附图)。
组织架构图和职责权限确保相关人员清楚并执行,以促进有效的信用组织管理。
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4.3信用管理部门经费
4.3.1公司关于设立信用管理部门经费预算的决定
为了更好的推动信用管理部门的工作,加快公司信用管理的规划化制度化工作进程,经公司领导研究决定,对公司信用管理部门进行单独编制,其运行经费预算由企信部专人负责核算,总经理负责审批,预算经费包括企信部人员费用,办公费用,培训费用,客户调查费用,商账追收费用。
经费预算的使用管理参照公司《企信部预算经费使用管理方法》。
4.3.2企信部预算经费使用管理方法
为管好、用好预算经费,做到"用得科学,用得合理",更好地推动公司信用管理建设,按照《经费使用管理办法》中相关规定,结合本单位实际,特制定本办法。
一、工会经费使用管理原则
(一) 坚持经费由企信部独立管理的原则。
实行单独核算。
经费开支由总经理负责审批。
(二) 坚持遵纪守法原则。
严格执行国家财政政策和上级规定的财务制度,认真执行经费的开支范围和标准,严肃财经纪律。
(三) 坚持“统筹兼顾、量入为出、保证重点、讲求实效”的原则。
企信部经费主要用于企业信用建设方面。
(四) 坚持预算管理原则。
一切费用均应纳入支出预算,并按公司规定,认真编报预、决算,没有预算不得开支。
(五) 坚持勤俭节约的原则。
要少花钱,多办事,办好事,节约开支,提高经费使用效益。
二、工会经费的开支范围和开支标准
(一)人员费、办公费及培训活动费。
占年度经费的50%以内,用于企信部人员的办公及活动费用。
(二)客户调查费。
占年度经费预算计划的20%之内。
用于履行企信部职能,加强自身建设和开展业务工作等方面的支出。
(三)商账追收费用,占年度经费预算计划的20%之内,用于企信部在商账追收方面的费用,遇有特殊情况,需要超预算开支时,由企信部负责人向总经理申请追加预算。
三、本办法经公司领导审议通过后实施。
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五、信用管理制度
5.1信用管理制度的制定
1公司内部设立专门的信用(合同)管理机构,公司副总为信用(合同)管理机构的分管领导,任命信用(合同)管理机构成员,有专职的信用(合同)管理工作人员。
2.信用管理制度共包括岗位责任制度、信用档案管理制度、客户资信管理制度、客户授信管理制度、合同管理制度、商账管理制度、失信行为责任追究制度,其具体内容见文件《南通鸿业企业信用管理制度》。
5.2信用管理制度的发布
1.为加强企业信用管理,健全企业信用管理机制,提高企业信誉,降低和减少企业经营风险,公司领导研究决定于2013年5月1日起正式发布实施《南通鸿业企业信用管理制度》。
本信用管理制度为公司受控文件,由总经理批准颁布执行,分发至公司各部门。
手册管理的所有相关事宜均由企信部统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还企信部,办理回收登记。
批准人:
(总经理)
日期:
2011年9月1日
2.《南通鸿业企业信用管理制度》详细内容见相关文件。
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