杨木家具及涂装生产线扩建项目可行性研究报告.docx
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杨木家具及涂装生产线扩建项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况
项目名称:
工艺有限公司杨木家具及涂装生产线扩建项目
申报单位:
XX工艺有限公司
法定代表人:
拟建地点:
工业园区XX工艺有限公司院内
项目主管单位:
xx青菏街道办事处
二、承办单位概况
XX工艺有限公司成立于2000年8月,现公司占地面积300余亩,建筑面积12万余平方米,从业人员20000余人,其中高级经济师1人,中级经济师10人,大专学历以上200人,中专学历300余人,专业技术人员1000余人,总资产1.6亿元,净资产1亿元。
拥有大型家具生产车间19个,10000平方米的物流中心一处,现代化的大型自动、半自动生产设备2000多台(套),年可生产家具、木制草柳制品500万件(套)是镇、县、市龙头企业,是全国农产品加工示范基地,是全国林业产业化先进企业。
我公司生产的柳筐、柳篮被评为~~名牌农产品称号,…工艺被商务部评为中国出口名牌称号。
国家领导人胡锦涛总书记,中纪委书记吴官正、原省委书记张高丽、原省长韩寓群、省长姜大明等亲自到我公司视察指导工作。
公司董事长兼总经理李本科学历,高级经济师,##草条木协会会长,先后荣获了“县、市、省人大代表”,“省、市劳动模范”,“全国优秀乡镇企业家”,“人国农村青年星火科技带头人”等荣誉称号。
本公司多次被国家外经贸部、农业部评为“出口创汇明星企业”,“贸工农一体化先进单位”等荣誉称号。
并被##中行评为A级信用企业、##工行评为AA级信用企业。
2007年获##人民政府“全县重点企业贡献将”;是##人民政府“重点联系企业”;北京市公安局“重点保护企业”;被青岛海关评为A类管理企业。
2006年度被北京市人民政府评为“外贸出口50强企业”,“出口创汇30强企业”;公司法人代表李金亮被市政府评为功勋企业家称号。
公司主要生产经营草柳制品、桐杨木家具制品、桐杨木家具、棺木制品、圣诞节制品、钢木、弯曲木家具、实木家具、雕刻制品、静电喷涂制品等10大系列20000多个花色品种。
其中主导产品草编、杨木家具棺木系列产品的年销售额约占全部销售额的90%。
产品全部远销美国、日本、英国、德国、瑞典、香港、台湾等三十多个国家和地区。
2005年1—12月份,实现销售收入1.8亿元,利润1851万元,上缴税金1500万元,出口创汇2200万美元;2006年1—12月份,实现销售收入2亿元,利润2099万元,上缴税金1800万元,出口创汇2500万美元;2007年1—12月实现销售收入21954万元,实现利润2084万元,上缴税金2500万元,出口创汇2800万美元。
销售收入、利润、出口创汇、上缴税金年均分别增10.44%、6.7%、12.82%、29.4%。
近几年来,面对新的机遇和挑战,该公司大胆解放思想,不断更新观念,突出重点搞好产业化经营,全面实施农业标准化工程,实行“公司+基地+农户”生产方式,形成了生产加工、销售一体化经营模式。
公司全面贯彻实施ISO9001:
2000质量管理体系标准、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系标准、ISO14001—2004环境管理体系标准和“倒逼质量管理模式”,为了使我公司的产品打入欧盟市场,取得了通向欧盟市场的绿色通行证CE证书。
三、项目可研编制单位
~~工程咨询院(工咨甲1030119001)
四、可行性研究报告编制依据
1、国家计委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》
2、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参考》
3、国家和~~有关政策、法规、规划
4、国家经济贸易委员会,国家发展计划委员会《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》;
5、国家发改委《产业结构调整指导目录(2005年本)》;
6、《北京市“十一五”计划发展纲要》。
7、《北京市产业发展规划》。
8、##国民经济和社会发展“十一五”计划目标规划;
9、项目单位提供的有关基础资料数据
五、研究工作的范围
本可行性研究主要包括:
1、对项目提出的背景、必要性、市场前景等进行分析;
2、对项目建设规模、建设条件与场地状况的分析;
3、对项目生产工艺、原材料、土建、公用设施等技术方案的研究;
4、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价;
5、对项目实施进度及劳动定员的确定;
6、对项目做出的投资费用估算及技术经济综合评价;
7、对项目经济和社会效益进行分析。
六、可行性研究的结论
1、建设规模
本项目设计生产能力为年生产高档杨木制品17.5万件,土建面积48000平方米。
2、主要建设内容
本项目建设内容主要有高档杨木制品生产线、涂装生产线以及相配套辅助生产项目、公用工程、服务性工程等配套设施。
3、建设厂址
本项目建设地址位于##工业园区,项目占地面积约70亩。
4、工艺技术及设备
本项目采用目前国内比较先进的工艺。
主要设备、材料全部国内采购、制造。
5、环境保护
本项目在工艺上选择较为先进的工艺设备及技术,废水委固体废弃物均采取回收利用措施,对周围环境影响较小。
6、项目实施进度
本项目建设期初步定为10个月,2009年3月全部投入试生产。
7、项目总投资及资金筹措
本项目总投资9000万元,其中固定资产投资7000万元,铺底流动资金2000万元。
项目资本金3000万元,由建设单位自筹解决,其余6000万元拟申请贷款解决。
8、财务评价
主要财务评价指标
1)项目财务内部收益率:
21.74%(税后)。
2)项目投资利润率:
21.83%。
3)项目投资利税率:
29.76%。
4)投资回收期:
4.4年(税后含建设期)。
9、评价结论
(1)本项目符合国家产业政策,具有较强的生命力;
(2)本项目采用成熟的工艺技术;
(3)本项目的内收益率均大于行业基准内部收益率,投资利润率和投资利税率均较高,盈亏平衡点较低,项目的抗风险性很好,因此,项目的财务经济效益较好,在财务上是可行的。
项目建成后,可增强企业实力、促进企业发展、更好的为社会服务。
该项目在技术上是可行的,在经济上是合理的,具有良好的经济效益、社会效益。
主要技术经济指标见下表:
项目主要技术经济指标表
序号
项目
单位
备注
1
项目总投资
9000
1.1
固定资产投资
万元
7000
1.2
铺底流动资金
万元
2000
2
销售收入
万元
10500
3
本期应纳税额
万元
714
4
利润总额
万元
1964.58
其中:
所得税
万元
483.95
5
创汇额
万美元
1485
所得税前
所得税后
6
全部投资回收期
年
4.4
5.18
7
全部投资财务内部收益率
%
28.1%
21.74%
8
全部投资财务净现值
万元
6735.33%
3889.35%
9
投资利润率
%
21.83%
10
投资利税率
%
29.76%
11
盈亏平衡点
%
37.64%
12
贷款偿还期
年
4.61
第二章项目建设的背景和必要性
一、项目提出的背景
1、建设地概况
A、北京概况
北京市位于~~西南部,与苏、豫、皖三省接壤,辖八县一区和一个省级经济技术开发区,人口880万,面积12228平方公里。
背倚黄河,东邻南水北调东线工程,水资源丰富;境内京九铁路与新亚欧大陆桥十字交汇、日东高速、济菏高速、菏关高速、菏徐高速与德商高速形成“米”字型高速网,地下矿藏丰富,已探明石油4000万吨,远景储量1.71亿吨;天然所储量271亿立方米,控制储量600亿立方米;巨野煤田地质储量286亿吨,2002年已开始开发;石油化工、气电化、煤电一体化等项目正在实施,是华东地区最大的新兴能源化工基地;近年来北京市坚持实施大开放、大开发战略,外向型经济取得了较大的进展。
~~委、省政府为促进全省经济持续快速协调健康发展,决定实施突破菏患难夫妻战略,给北京发展带来了新的千载难逢的历史机遇,为北京的经济腾飞注入新的活力。
B、##概况
##地处北京市南部,位于北纬34°33′15″—35°3′15″,东经115°17′13″—115°5′20″,地处鲁豫两省八县交界处,是~~第一人口大县。
南临陇海铁路、北靠新石铁路,京九铁路贯穿全境,105、220国道和12条省干道交织成网,济郑高速穿境而过,正在建设的德商高速纵贯南北,京九铁路纵贯全境,距日东高速公路45公里。
往南50公里,是前几年陇海、京九黄金十字架,向北50公里是北京新石、京九黄金十字架。
距郑州国际机场190公里,距济南机场260公里。
距青岛港480公里,距日照港390公里,为产品的外运提供了很大方便。
##是全国有名的畜牧大县,是全国活牛出口基地县、青山羊生产基地县和秸杆养牛示范县、中国首次规模化克隆牛试验基地和中国首批本土克隆牛诞生地,全县大牲畜存栏26.5万头,生猪53.1万头,羊140.4万只,肉类总产7.4万吨。
曾获取养牛总量、秸秆养牛、良种牛育种三个全国农区县第一。
##的鲁西黄牛、青山羊是全国有名的畜牧品种,牛羊皮张质地细腻、便于分割,全县的年产值11.5亿元,带动全县60%以上的农户从事畜牧养殖业。
##是全国优质棉生产基地县,90、91、92年曾经连续三年棉花产量超过百万担,是全国江北第一产棉大县,棉花资源十分丰富。
##古称北亳,后称磐石镇,建县于明洪武四年(公元1371年)。
公元前1700年,商代开国帝王成汤灭夏后,建都于此,成为商朝早期的政治经济文化中心,被历史学家称为“华夏第一都”,是中华民族古代文化的发祥地之一,商都文化开发已列入~~总体规划,汤王墓、伊尹庙、箕子墓正在开发修复中。
在这块土地上,先后养育了治水英雄大禹、第一个奴隶出身的宰相伊尹、古朝鲜第一个国王箕子、哲学家庄子、军事家吴起等一批叱咤风云的帝王将相和做出重要贡献的著名专家学者。
##历史文化积淀深厚,民风淳朴,优秀的传统文化和民间艺术源远流建筑工地,素有“戏曲之乡”、“举重之乡”、“书画之乡”、“武术之乡”的美称。
周边200公里范围内分布着北京、商丘、徐州、濮阳、新乡、开封、济宁、聊城、枣庄等十余个地级城市,总人口近1亿人。
劳动办资源丰富。
##农村劳动力人数达60万人,其中一半为富余劳动力,具有勤劳、其实、能干的特点,18—30周岁具有初中以上文化程度的完全劳动力18万人,素质相对较高,易于培养,用工成本低,人均月薪在400—500元之间。
##光照充足,四季分明,降水集中,雨热同季。
全年积温5096摄氏度,日照时数为2547小时,降雨量676毫米。
##工业经济发展迅速,初步形成了林木、纺织、食品、橡胶化工等主导产业体系,其中,林木制品、草条工艺制品、芦笋罐头产量和出口量居全国第一位;并拥有全国最大的桐木市场和芦笋市场;华东最大的条编市场。
##经济的远虑向度较高,进出口总值全市第一,是~~外经贸工作先进县。
距##50公里的北京海关、商检、动植检机构设置齐全,并设立了直通关。
香港百隆纺织公司、光明家具集团、紫山罐装食品加工集团、河南金龙集团和山东圣奥化工集团等一批知名企业相继落户##。
全县出口产品发展到8大类、6000多个花色品种,出口六大洲遍及60多个国家和地区。
##面积1966平方公里,耕地197万亩,属黄河冲积平原,地势平坦,土壤肥沃,适宜多种作物生长。
全县辖24个处乡镇、3处街道办事处、2处省级经济开发区、1186个行政村(居),总人口150万,劳动力充足,素质较高,全县农村劳动力数达60万,其中一半为富余劳动力,具有勤劳、朴实、能干的特点。
仅18—30岁具有初中以上文化程度的完全劳动力就超过15万人,多数受过专业技能培训,具有较高素质。
##是全国最适宜植树的地区之一,是国家命名的平原绿化达标县、京九绿化示范县、淮太流域造林项目示范县、沙化治理先进县,是全省桐木制品、杨木制品、柳编制品出口第一县,2004年6月,被中国林学会授予“中国泡桐加工之乡”、“中国杨木加工之乡”、“中国柳编之乡”称号。
目前,全县林地面积发展到85万亩,农田林网176万亩,农桐间作40万亩,杞条8万亩,名特优果园7万亩,林木蓄积量289万立方,林木覆盖率达到28.8%。
年育苗1.5万亩,年采伐桐木4万立方,速生杨16万立方,年产杞条12万吨。
这里有全国最大的桐木市场、华东最大的条编市场,各类木材、杞条加工企业、加工户达2万家,年加工量400多万立方,年产值40亿元。
在周边地区的河南商丘、民权、兰考、开封、江苏、丰县、安徽、阜南等县市的桐杨木产量量大而质优。
将为本项目的发展提供充足的资源。
C、##工业园区概况
a、园区概况
##(青岛)工业园区是##人民政府和青岛市人民政府合作建设,~~人民政府批准的经济开发区。
##(青岛)工业园区贪玩##县城北部的黄金地段,总面积30平方公里,园区按照功能划分为工业区、商业区、生活区、工业区划分为食品加工、木材加工、纺织、机械电子、高新技术、精细化工等六个工业区。
2002年8月##(青岛)工业园区正式启动。
目前,园区移动、网通、有线电视覆盖率达100%。
园区道路、供电、供水、排水、通讯等基础设施已基本完善,起步区基本达到“五通一平”。
园区水源丰富、供水能力充足。
##是黄河进入山东的第一站,黄河水通过引黄工程进入南部的太行堤水库后直接入城,##属黄河冲积平原,蓄水能力较强,地上地下水源丰富,在北方属丰水地区,工业用水价格为1.1元/m3。
电力供应充足,价格低廉。
##拥有220千伏变电站1座,110千伏变电站4座,35千伏变电站15座,高低压线路4000公里,由全国最好的电网——山东电网直接供电,电力充足、安全可靠,工业用电为0.53元/度,园区自备电厂建成后,供电价格为0.45元/度。
县委、县政府制定了“举全县之力建设园区”的战略决策,调动了社会各方面的力量建设园区,在群众中开展“人人都是投资环境”教育活动,把外商看成是上帝,一切为了外商,为了一切的外商,为了外商的一切。
园区工作人员始终把招商看作是责任,把亲商看作是觉悟,把安商看作是水平,把富商看作是目标,积极推行公开承诺制、首问负责制和责任追究制,为企业进入园区搭建“政策平台”和“服务平台”,不折不扣地落实园区招商引资华优惠政策,对入园企业实行全程人民工理服务制。
园区设有园区派出所,装备齐全,出警迅速,对入园企业实行重点保护。
园区管委会对入园封闭管理,挂牌保护,没有园区管委会的同意任何单位不准到企业进行检查、收费。
并对入园企业推行服务公开承诺制,对服役内容公开承诺,接受企业监督。
园区设立了企业投诉中心。
入园企业如果对园区工作人员服务不满意,对政府职能部门工作效率不满意,可以拨打投诉电话或直接到园区投诉中心进行投诉,投诉中心限期办结。
b、优惠政策
##是~~人民政府确立的欠发达地区改革开放试点县,进入园区的项目在立项、建设、融资和用等地方面享有特殊的优惠政策。
土地政策。
凡新上生产性项目,投资方需要以出让方式获取土地使用权的,每亩费用3万元。
出让土地在使用期限内,可以依法转让、出租、抵押、参股、入股或继承。
到工业园区建立“园中园”的开发者或投资者,引进的一切项目均享受园区优惠政策。
税收政策。
新建生产性企业,自投产之日起,产品增值税的县级财政留成部分前两年给予70%的扶持,后三年给予50%的扶持;企业所得税的县级财政留成部分,前两个给予100%的扶持,后三年给予50%的扶持。
出口企业享受国家、省关于出口企业相关的税收优惠政策。
标准厂房使用政策。
年纳税额在200万元以上的企业,可以由园区管委会根据需要提供一定规模的厂房,无偿使用。
“零收费”政策。
对进入园区的生产性工业企业,实行税外无费,市级以下财政征收的规费全免。
投资额特大的生产性工业项目,根据项目建设情况一事一议,享有更加优惠的政策。
2、中国家具工业发展现状
我国木材工业发展的现状,用一个字来概括就是“大”。
我国已成为一个木材生产大国、消费大国和进出口大国。
2006年全年中国全部木质家具企业实现累计工业总产值1007.5亿元,比上年同期增长28.4%;全年实现累计产
品销售收入969.92亿元,比上年同期增长30.47%,销售收入的增长率比工业总产值增长率高2.07个百分点;2006年全年产销率为96.27%;2007年中国全部木质家具企业实现累计工业总产值1304.9亿元,比上年同期增长29.52%;截止到2007年底,全行业规模以上企业数量为2174家。
中国木制家具出口超常规发展,2004年中国出口木制家具为1.29亿件;到了2005年,达到1.49亿件,增幅高达16%;至2006年,尽管木制品市场不平静,中国出口木制家具仍达1.73亿件,较2005年仍然增加了16%。
2007年,中国木质家具出口量高达1.92亿件,比2006年增加了11.15%。
这说明中国生产的民族木质家具已受到各家具进口国家家具市场的欢迎,同时也是对中国木质家具的质量水平不断提升的一个极好验证。
木制家具的大量出口,标志着中国传统木制家具产业取得了巨大进步,木质家具的前景可观。
3、国外家具行业发展状况
(1)、国际家具产业转移,产品返回本国,出口量扩大。
近5年来,美国、德国、英国、日本等家具大国,由于本国劳动力成本居高不下,纷纷将本土工厂向海外转移,向低劳动力成本国家和地区转移。
美国家具产业向邻国墨西哥和中国,以及越南等国家转移。
墨西哥家具工人的工资更低,是美国家具工人六十分之一。
美国制造商在中国生产的产品,其款式、工艺、原材料、配件都来自美国,据统计资料,中国出甲到美国的家具,其中60%是美国企业在华制造的。
德国家具制造业.由于劳动力费用高,为了消减成本,越来越多的家具公司将生产基地转移到东欧国家(如波兰、匈牙利、罗马尼亚、捷克、斯洛伐和波罗地海诸国等)近年来,德国人到波兰去投资方兴未艾,据《德国与装饰出口》杂志,2003年8月份的报道,由于波兰的工资低,约等于德国的十分之一,所以许多家具工厂都往波兰及更近的中东欧迁移。
据最新统计资料,德国家具企业原有家具厂约1600家,员工17万人,至2007年底,德国企业数降至1200家,德国家具业仅剩下员工约13万人(约4万工人失业)。
英国最大的家具制造商希伦第奈控股集团将决定关闭它的两家制造工厂。
该公司的两个柜类品牌将移至波兰和远东生产,但是总装、油漆和抛光在英国工厂完成。
日本在中国和东南亚等国家投资兴建的工厂,大都为日本企业生产半成品或配件。
然后返回日本组装。
除上述美、德、英、日四国外,新加坡和中国台湾家具业迁移到大陆的企业,他们的产品,大部分销往世界各国。
据资料显示,中国家具出口连续5年以30%以上的高速增长,主要是外资家具涌入中国。
在中国家具出口总额中,外资产品占80%。
(2)、国外家具制造业转型,从生产型转为贸易经营型。
国外家具业因人工成本高,大部分企业从生产型转为贸易经营型。
澳大利亚一家大型家具公司一年家具销售额是6000万澳元(约合人民币3.6亿元),已100%依靠进口,其中60%从中国大陆进口,40%分别从马来西亚,新加坡等国进口,还有少量的欧洲进口。
该公司的工厂里,除了几间办公室用电脑在处理公司日常业务外,近万平方米的厂房已变成大仓库。
这种制造业从生产型转为贸易经营型的例子世界家具生产大国都存在。
4、周内家具行业发展和存在的问题
中国家具工业告别幼稚期不久,目前尚处于成长期的初期,有着巨大的发展空间,但也存在着产业格局不稳定等问题。
家具工业的发展面临诸多环境因素的影响,包括加入WT0、西部大开发、国际贸易的绿色环保壁垒、启动国内证券二板市场等,既有机遇,也有挑战。
加入wT0之后的十年间,中国家具工业的结构将发生质的变化,经过这一阶段,将有1/3的企业发展壮大,1/3的企业走向专业化,而另1/3的企业将面临倒闭。
加入WTO,要求家具生产企业重视国外市场的开拓,操作得法的企业也会因此而取得突破或脱颖而出。
二板市场将对真正有前途的小型.、民营家具生产企业提供支持,为它们创造发展机会,将对中国家具工业的良性发展起推动作用。
中国已成为世界第一大家具生产国,但由于出口以低端产品居多,中国家具产业需要及早摆脱“外寒内虚,之困,真正强壮起来。
国内家具业存在的问题:
(1)、产品种类多,市场不专一,难达到品牌化、规模化经营。
许多家具厂家追求“小而全、大而全”的生产方式,不少厂家特别是大厂的生产过程,往往是从原木进厂开始,经制材和干燥再进入配料、精加工、装配涂饰等主要车间或工段。
除了木家具外,还有沙发、床垫,甚至金属家具和塑料家具,成了一个家具王国,其结果是家具品类多,什么都生产,什么都不精,缺乏规模效益和高新技术含量的加工技术。
家具以中、低档家具为主,难以达到品牌化的经营。
(2)、企业经营规模小,产品技术含量差,出口市场过分集中,各地生产、出口不平衡。
纵向比较,我国家具生产和出口发展速度确实喜人,然而横向比较,在设计创新、产品结构、综合实力等方面,我国家具生产与国外家具业发达的国家相差很大,出口额在世界家具出口中也只占7%的份额。
主要问题是:
一是我国家具加工贸易出口比重偏高。
二是产品以中低档为主。
我国家具出口虽然发展很快,但是在品牌、产品质量方面,与世界家具业发达的国家和地区相比还存在很大差距。
在国际市场上,意大利、德国和西班牙等欧美国家以生产出口高附加值的办公家具、厨房家具、,古典风格家具为主,马来西亚、泰国等东南亚国家和地区利用资源和劳动力价廉的优势,主要生产出口中低档的橡木等实木家具,而新加坡和中国台湾则基本上f_J把生产厂转移到马来西亚、泰国、菲律宾和中国大陆等地区,自己生产金属家具和软体家具,我国则生产中、低档板式家具、实木家具和软体家具等品种。
三是经营规模普遍较小,生产和出口企业数量多,行业中没有龙头企业。
我国家具生产企业总数达5万多家,其中一半以上还处于工业化初期的小规模手工作坊式企业,产值极低。
串口方面,企业数量越来越多,但出口规模较小的企业占据很大比重(年出口在50万美元以下的企业约占企业总数的85%)。
无论是生产还是出口行业中,还没有出现家具龙头企业。
四是出口市场过分集中,竞争激烈。
我国家具出口市场集中在美国、西欧和日本等家具主要消费国,国内企业在这些市场上竞争激烈,低价竞销现象屡有发生,甚至造成了当地厂商对我部分品种进行倾销起诉。
五是各地生产、出口不平衡。
5、北京市林业发展概况
目前全市有林地面积285万亩,农田林网1082万亩,农桐间作350万亩,林木覆盖率26%。
林木总蓄积量1500万立方米,约占全省总量的六分之一。
林业一、二、三产业总产值70亿元。
以资源为依托,全市林产品加工业方兴未艾,培植了十五大龙头企业和##庄寨等十大林产品加工群体。
形成了市场牵龙头,龙头带基地,基地联农户,种植加工销售一条龙的林业产业化新格局。
2002年5月,全国平原绿化现场经验交流会在北京召开,北京被评为全国造林绿化先进单位。
2004年9月19日全国第一届林产品交易会在北京林展馆召开,吸引来自多个国家和全国各地商户到场参观和洽谈商务,并且北京被定为林产品交易会的永久性会址,每年9月19日召开一届中国林产品交易会。
这为北京的林产品加工业提供了发展的平台。
北京市的家具生产情况也同全国情况一样,同样存在着产品档次低,企业规模小,产品市场不专一的问题。
6、家具行业的发展趋势
一是抓住重点市场,逐步做到出口市场多元化;二是提升设计和品牌,提高中国家具的附加值,以此实现中国家具出口的可持续高增长。
但是,从目前实际情况看,家具能够成为中国新兴大宗出口商品,与外商大规模投资中国家具产业密不可分,外资企业生产和外商大规模采购,成为推动中国家具出口的主要力量。
而中国丰富、低
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