桂阳级财政森林生态效益.docx
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桂阳级财政森林生态效益
桂阳县县级财政森林生态效益
补偿基金绩效自评报告
根据桂财绩[2017]64号文件精神,为做好生态公益林管理工作,充分发挥森林的生态效益和社会效益,加强财政项目资金管理,强化部门支出责任意识,提高财政资金使用效益。
决定对我县2016年度县级生态公益林补偿基金开展绩效评价,根据县财政支出绩效评价的有关规定,形成本评价报告。
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
1、桂阳县是全省重点林区县之一,全县现辖22个乡镇,3个街道,507个行政村(社区)总人口88万,国土面积443.05万亩,林业用地面积284.4万亩,占全县土地总面积64.19%,森林覆盖率61.16%。
2、境内生物资源丰富,有乔木树种63科173种,珍贵树种有南方红豆杉、银杏、樟树、柔毛油杉、青檀、青钱柳、华南栲等,国家重点保护动物有穿山甲、大鲩、红腹角雉、猴面鹰、虎纹蛙等。
3、县域内已有国家林业局正式批复的舂陵江国家湿地公园和仰天湖西水河国家级湿地公园及省人民政府批复的省级红豆杉柔毛油杉保护区,正在积极申报的辉山动植物自然保护区。
4、全县范围全部属于湘江一级支流舂陵水集水范围,目前全县共区划省级以上公益林83.13万亩(国家级71.7万亩,省级11.43万亩),县级公益林9.74万亩。
(二)项目绩效
1、项目实施依据
县级公益林项目初始实施时间2014年11月,根据《中共郴州市委办公室、郴州市人民政府办公室〈关于在全市范围内开展封山育林(禁伐)工作的实施意见〉》(郴办字[2012]102号)文件,根据《桂阳县县级公益林区划界定工作方案》区划界定并经县人民政府审查公布的县级公益林进行补偿。
2、项目基本性质和用途
根据《中共郴州市委办公室、郴州市人民政府办公室〈关于在全市范围内开展封山育林(禁伐)工作的实施意见〉》(郴办字[2012]102号)、《桂阳县县级公益林区划界定工作方案》文件精神,对生态区位十分重要或生态状况脆弱,对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展有重要作用,以发挥森林生态和社会服务功能为主要经营目的。
3、项目的界定和范围
项目的界定依据四个原则:
生态优先、确保重点;因地制宜、因地设防;集中连片、合理布局;尊重自愿,维护稳定;科学划分县级公益林,确保城镇周围、高铁、高速、省道、县道两旁及大中型水库四周的生态安全。
县级公益林区划界定范围位于四大水库(方元、肖家山、莲塘、贤江水库,外加在建桃源水库)、西水风光带(县城周围)、高铁、高速两旁、舂陵江两岸、白水源头(2002年试点范围)未列入省级以上公益林第一层山脊及平地1000米之内。
我县县级公益林主要为护路林、环境保护林和水源涵养林;全县共区划界定县级公益林97417.9亩。
4、项目绩效总目标
改善城乡生态环境,弘扬生态文化,保障民本民生,形成完备的森林生态体系、发达的生态产业体系和繁荣的生态文化体系,打造“林中之城”名片,彰显“休闲之都”特色,营造宜居利居乐居的城乡森林生态环境。
5、项目阶段性目标
结合我县实际,合理划分生态功能区,通过加大封山育林力度,加强林业有害生物监测、预警和防治工作,强化“禁火”、“禁伐”、“禁荒”、“禁猎”、“禁牧”等措施,进一步加强森林生态及生物多样性保护,加大四大水库、饮用水源区、高速高铁两旁、县城周围和水土流失重点预防保护区的森林植被保护力度,全面提升森林质量和效益。
二、项目组织实施情况
(1)设置有专门管理机构(有编制),明确了工作职责,配备了专业管理人员。
完整准确地建立了公益林管理基础台帐和公益林数据库,如实反映了公益林征占用、森林火灾、病虫害、采伐等情况;
(2)制定了公益林管理制度(资金管理制度、公益林流转管理制度、公益林禁、限伐制度、护林员管理制度、档案管理制度等),并严格执行到位。
2016年度没有发生一起乱砍乱伐和违规征占用公益林林地的现象;
(3)公益林管护责任落实到位,林业主管部门与承担管护任务的国有林业单位和集体签订了公益林管护合同,护林员管护,有害生物监测、防治合同及禁、限伐协议(俗称四个管护合同)。
2016年度生态公益林区域内森林火灾受害率≤0.8‰,并在2017年春季已全部补植补完毕;病虫害成灾率≤3.5‰,且全面进行了防治;
(4)成立了公益林护林员队伍,制定了护林员管理办法,明确了护林员的责、权、利,并实行严格的出勤、巡山详细登记记录,保证了及时反映火灾、病虫害及其他破坏公益林行为的情况。
(5)公益林宣传保护建设切实到位,并设置了多块省厅监制的公益林保护宣传牌。
三、项目资金使用及管理情况分析
(一)资金到位情况
2016年,我县县级生态公益林补偿基金省级财政预算455.95万元,县级财政实际投入455.95万元(桂财农[2016]108号),其中:
国家级和省级公益林效益资金261.11万元,县级公益林生态效益补偿资金194.84万元,资金到位率达100%。
(二)资金实际使用情况
2016年度实际支出455.95万元:
林农补偿费425.15万元,护林员劳务费14.61万元,森林防火经费13.04万元,有害生物防治1.96万元,资源建档费用1.19万元,专帐余额为0。
(三)资金管理
在上级财政资金下拨到达县级财政后,在规定的时间内足额及时发放到位。
个人的直接打入“一卡通”直补存折,村组集体的直接由财政划拨到村、组集体帐户;管理上:
在县会计核算中心设立了专帐,并建立了资金管理、费用支出等制度且严格执行。
符合财政规章制度,符合《湖南省财政森林生态效益补偿基金管理办法》。
资金收支平衡,资金使用做到公开、公平,按程序上报和审批。
(具体的资金使用和管理见附件)。
四、项目绩效情况
(一)生态环境效益
保护和改善了城区周边和四大水库、西河流域生态圈环境,涵养水源,减少水土流失、防沙防噪和城区的防洪保安起到良好的生态屏障。
生态环境的改善,可增加水能,保肥保土,充分发挥水利设施功能,促进农业高产稳产;促进生物多样性逐渐丰富,为保护和合理利用野生动植物资源,以及改善人民的生活质量有着极其重要的作用。
(二)社会经济效益
增加就业机会,提高农民收入。
2016年我县县级公益林9.74万亩,县级财政投入公益林补偿资金455.95万元(含省级、国家级补差资金261.11万元),直接受益人口达30万人。
(三)服务对象满意度分析
广大林农对本项目工程非常支持拥护。
五、其它需要说明的问题
林农反映公益林政策是好,但因树木成林后受政策限制采伐受限,林农投入的栽植及管护成本难以收回,希望提高补偿标准或国家实行生态赎买。
六、绩效评价工作情况
(一)评价工作
为了进一步加强公益林的保护管理,提高森林生态功能目标,进一步完善中央财政森林生态效益补偿基金制度,实现补偿基金效益最大化,提高政府管理效能和财政资金使用效益,切实维护林农利益。
根据(桂财绩[2017]64号)文件精神,县财政局会同县林业局等相关部门工作人员组成绩效评价小组,分赴11个受补乡镇进行现场评价,根据绩效评价原则,按照科学可行的方法,采取评促结合、客观公正地进行了调查走访、察看面积、核查帐目、数据分析,形成评价结论。
(二)项目综合评价情况及评价结论
我县县级森林生态效益补偿基金在资金使用和管理中,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。
资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。
项目管理有健全的组织机构,配备了专业技术能力强的工作人员。
严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。
财务制度健全,财务信息真实完整。
根据湖南林业厅《2015年度湖南省林业项目支出绩效评价工作方案》(评价表)的评价内容和指标,对我县县级公益林生态效益补偿基金绩效自评得分100分,综合评价结果为A。
桂阳县林业局
2017年3月26日
附表:
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2016年度)
项目名称
县财政生态效益补偿资金
主管部门及代码
实施单位
桂阳县林业局
项目资金(万元)
年初预算数(A)
全年执行数(B)
分值(10分)
执行率(B/A)
得分
得分计算方法
年度资金总额:
455.95万元
455.95万元
10
100
10
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
其中:
本年一般公共预算拨款
455.95万元
455.95万元
其他资金
年度总体目标
年初设计目标:
1、国家级、省级公益林补差资金261.11万元;
2、县级公益林补偿资金194.84万元。
年度总体目标完成情况综述
全面完成。
足额、及时发放至林农。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
年度指标值(A)
全年实际值(B)
得分计算方法
得分
未完成原因分析
产出指标(50分)
数量指标
455.95
455.95
455.95
完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
100%
质量指标
管护面积到位率、资金发放到位率
100%
100%
100%
时效指标
2016年度
2016年度
2016年度
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%、50%、0%来记分。
100%
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按A/B*该指标分值记分。
成本指标
455.95
455.95
455.95
100%
……
效益指标(30分)
经济效益指标
455.95
455.95
455.95
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%、50%、0%来记分。
100%
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
社会效益指标
营造改善生态环境
100%
生态效益指标
封山育林,减少水土流失
100%
可持续影响指标
维持好森林覆盖率
100%
……
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
得到社会认可
同效益指标得分计算方式。
100%
……
总分
100
注:
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:
达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%(含)合理确定分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
2016年度桂阳县林业项目支出专项资金绩效评价
自评(考评)表
项目名称:
县级财政森林生态效益补偿基金
自评单位:
桂阳县林业局(公章)
填报日期:
2017年3月26日
一
项
目
基
本
情
况
项目起止时间
2014年-
项目内容
项目计划(亩
实际完成(亩)
完成百分比(%)
1、县级公益林
97417.9
97417.9
100
2、省级、国家级公益林补差
831312
831312
100
3
4
二
项
目
资
金
情
况
项目资金
计划投资(万元)
实际投资(万元)
1、县财政资金
455.95
455.95
2、其它资金
(1)中央财政
(2)县财政资金
(3)行政事业性收费
合计
455.95
455.95
三
主
要
做
法
经
验
成
效
1、设置有专门管理机构(有编制),明确了工作职责,配备了专业管理人员。
2、制定了公益林管理制度,并严格执行到位。
3、公益林管护责任落实到位,
4、成立了公益林护林员队伍,制定了护林员管理办法,明确了护林员的责、权、利。
5、公益林宣传保护建设切实到位,并设置了多块省厅监制的公益林保护宣传牌。
6、2016年度没有发生一起乱砍乱伐和违规征占用公益林林地的现象。
7、2016年度生态公益林区域内森林火灾受害率≤0.8‰,并在2017年春季已全部补植补完毕;病虫害成灾率≤3.5‰,且全面进行了防治。
8、完整准确地建立了公益林管理基础台帐和公益林数据库。
四
存
在
的
主
要
问
题
林农反映公益林政策是好,但因树木成林后受政策限制采伐受限,林农投入的栽植及管护成本难以收回,希望提高补偿标准或国家实行生态赎买。
五
下
阶
段
工
作
建
议
1、建议绩效评价五年进行一次,评价结果应公开、公布,其结果作为下一个五年计划的规划依据和年度预算安排的依据。
2、因树木成林后受政策限制采伐受限,林农投入的栽植及管护成本难以收回,希望提高补偿标准或国家实行生态赎买。
六
项目评价结论
自评单位评价结论
项目评价等级:
A≥85;60≤B<85;C<60,自评得分:
100等级:
A
自评单位负责人(签字):
罗邦富
2016年6月16日
省级考核组意见
分数:
等级:
负责人(签字):
年月日
2016年湖南省林业产业建设专项资金绩效评价评分表
项目单位(盖章):
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解析
评价标准
分数
投入
25
项目立项
2
立项程序
2
项目的申报、审批过程是否符合程序规定、合理。
按规定申报(1分),项目合理(1分)
2
绩效目标设定
5
目标设定
2
设立了绩效目标。
设立了绩效目标(2分),其它情况(0分)
2
目标内容
3
绩效目标的设立是否科学、清晰、明确。
目标科学(1分),目标清晰(1分),目标明确(1分)
3
绩效指标设定
5
指标设定
2
设立了绩效指标。
设立了绩效目标(2分),其它情况(0分)
2
指标内容
3
绩效指标的设立是否科学、合理、量化、可衡量。
指标科学(1分),指标量化(1分),指标可衡量(1分)
3
资金落实
13
资金到位率
8
资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
根据资金文件,按资金到位率计算得分(8分)
8
到位及时率
5
到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)*100%,用以反映和考核资金落实情况对项目资金落实的及时性程度。
根据项目实施计划,按到位及时率计算得分(5分)
5
过程
32
实施计划
3
实施计划
3
是否围绕实现绩效目标制定了切实可行的实施计划。
制定了实施计划(2分),计划切实可行(1分)
3
资金使用
3
制度建设
3
是否已制定或具有相应的项目资金管理办法。
制定或具有资金管理办法(3分)
3
3
使用合规性
3
项目资金使用是否符合有关专项资金管理办法的规定、专款专用、手续完备
符合资金管理办法(1分),专款专用(1分),拨付手续完备(1分)
3
项目管理
14
组织机构
2
机构是否健全、分工是否明确
机构健全(1分),分工明确(1分)
2
制度建设
4
是否建立健全业务管理制度,并严格执行
建立健全业务管理制度(1分),严格执行相关业务管理制度(1分),项目及其支出调整手续完备(1分)
4
任务进度
5
项目按实施计划执行情况
对照实施计划和绩效指标评价任务进度:
按项目实施计划执行(5分),未按计划进度执行但任务完成(4分),按计划进度执行但任务内容有变更(3分),未按计划进度执行且任务内容有变更(2分),其它
5
自查验收
3
是否进行了自查验收
自查验收及时(1分),验收方式合理(1分),验收结果公正(1分)
3
绩效评价
7
制度建设
3
是否建立绩效管理工作制度
建立有绩效管理工作制度(2分),制度科学合理(1分)
3
绩效跟踪
2
是否建立项目绩效的跟踪管理和反馈机制
建立了项目绩效跟踪管理制度(1分),建立了绩效反馈机制(1分)
2
自评工作
2
是否按要求及时组织自评工作
及时组织了自评工作(1分),符合自评工作要求(1分)
2
建档情况
2
建档情况
2
项目档案资料是否齐全
档案资料齐全(1分),主要资料基本齐全(1分),其它情况(0分)
2
产出
25
项目产出
25
任务完成
15
任务完成率=(实际完成任务量/计划任务量)*100%,用以衡量任务完成情况
对照实施计划和绩效指标评价任务完成情况:
任务完成率100%(15分),95-99%(14分),90-95%(13分),80-90%(11分),70-80%(9分),60-70%(7分),50-60%(5分),其它情况(0分)
15
任务质量
10
质量达标率=(质量达标任务量/实际任务量)/100%,用以衡量项目完成质量情况
对照绩效指标评价任务质量情况:
任务达标率100%(10分),95-99%(9分),85-95%(8分),75-85%(6分),60-75%(4分),50-60%(2分),其它情况(0分)
10
效果
18
项目效益
5
经济效益
5
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照绩效目标评价经济效益:
明显(5分),一般(3分),不明显(1分),无
5
3
社会效益
3
项目实施是否产生社会综合效益
对照绩效目标评价社会效益:
明显(3分),一般(2分),不明显(1分),无
3
3
生态效益
3
项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响
对照绩效目标评价环境效益:
项目实施是生态环境产生积极影响(3分),消极影响(0分)
3
3
可持续影响
3
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照绩效目标评价可持续影响:
明显(3分),一般(2分),不明显(1分),无
3
4
社会公众或服务对象满意度
4
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
非常满意(4分);基本满意(2分);不满意(0分)
4
总分
100
100
100
100
等级说明:
A≥85分;60分≤B<85分;C<60分
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