四川兴文科协.docx

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四川兴文科协

四川省兴文县科协

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

兴文县科学技术协会是中共兴文县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

主要职能是：

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。

普及科学技术知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，促进科技成果转化，开展青少年科技教育活动。

反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；为科技团体和科技工作者服务。

开展决策咨询，提出政策性建议；开展科技咨询、技术服务，兴办科技实体；组织参与科技项目评估，成果鉴定等任务。

开展继续教育和科技培训。

开展国内外民间科学技术交流活动，发展同国内、国际科技团体和科技工作者的友好往来。

表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐人才，促进科技人才的成长，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

对所属学会、协会、研究会进行管理。

承办县委、县政府和市科协交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

一是全力推进《纲要》工作。

按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，充分发挥纲要领导小组办公室的牵头、组织、协调、服务作用，加强统筹协调和督导，进一步完善实施《纲要》的工作机制，整合有关单位和部门的力量，切实抓好任务分解、业务培训、检查督促、年终考核等各项工作。

二是全力实施公众科普，认真抓好“科普宣传月”、“科技活动周”、“公民道德宣传月”、“全国科普日”等活动。

全力推进科普惠民。

围绕兴文烤烟、蚕桑、生猪、乌骨鸡、猕猴桃、珍稀菌、水产养殖等产业，依托科普专家库，坚持“实际、实用、实效”的原则，联合相关部门，开展多层次、多形式的农技培训。

三是全力加强学（协）会建设，以中、省、市科协系统改革为契机，进一步加强科协“四服务一加强”职能，务实开展各项工作，召集相关学会主管部门召开座谈会，全面深入了解当前学会情况，为下一步推进县科协所属学会有序承接政府转移职能试点做好前期准备。

四是着力特色亮点，创新做好特色工作，依托青创活动提升青少年科学素质。

组织开展好“32届青少年科技创新大赛”，斩获6个省级二等奖、8个省级三等奖，其中有2项科学影像活动作品入围全国赛，兴文县科协获得32届四川省青少年创新大赛基层优秀组织奖。

五是深化党建带科普“四级联创”活动，以科普示范四级联创为载体，充分发挥基层党组织和党员在科学技术普及中的作用。

提升“两车三队伍”科普服务能力，全面加强少数民族科普工作。

六是依托“两车三队伍”（即：

“中科协Ⅱ型、IV型科普大篷车”、民族科普工作队、党员流动科普服务队、科普专家服务队），围绕我县工业、农业、旅游等产业优势和特色，积极开展有特色的民族科普工作。

七是紧扣县委部署，切实做好各项工作扎实抓好组织建设。

组织干部集中收看党的十九大，先后召开4次干部职工会认真学习贯彻党的十九大精神，认真收看学习贯彻党的十九大精神中央宣讲团报告会，并深入贫困村宣讲党的十九大精神。

持续加强正风肃纪。

认真贯彻落实《准则》和《条例》，层层签订党风廉政建设责任书，强化作风建设，转变观念，切实为民服务。

积极开展精准扶贫。

坚持每月到村到户走访和帮助联系贫困户发展生产，改善生产生活条件。

二、部门概况

县科协下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年县科协本年收入合计251.62万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入218.33万元，占86.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.02%；上年结转收入33.23万元。

占13.21%

（图1：

收入决算结构图）

2017年县科协本年支出合计251.62万元，其中：

基本支出155.14万元，占61.66%；项目支出44.99万元，占17.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转和结余51.49万元，占20.46%。

（图2：

支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计251.56万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少5.45万元，下降2.1%。

（图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出200.07万元，占本年支出合计的79.51%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少23.72万元，下降10.6%。

（图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出200.07万元，主要用于以下方面:

科学技术支出179.28万元，占89.61%，社会保障和就业支出12.68万元，占6.34%；住房保障支出8.11万元，占4.05%。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:

支出决算为78.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出决算为55.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出决算为20.99万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，还未结束。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）决算为24万元，完成预算70.59%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，还未结束。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为12.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为8.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出155.08万元，其中：

人员经费122.22万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金。

　　公用经费32.86万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元，完成预算33.97%，决算数小于预算数的主要原因是我单机及下属公益一类事业单位严格遵守中央八项规定，接待不采购酒水，厉行节约。

实行车改，上缴1台公车，相应减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.34万元，占55.19%；公务接待费支出决算1.9万元，占44.81%。

具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是我单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.34万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.34万元。

主要用于县科协及下属事业单位开展基层科普调研，科学技术普及等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.91万元，下降27.96%。

主要原因是实行车改，上缴公车1台，相应支出减少。

3.公务接待费支出1.9万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待58批次，474人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元，具体内容包括：

参加四川省32届青少年科技创新大赛在阆中请省市科协领导汇报工作用餐费0.11万元；接待南溪区科协一行12人来兴调研引进乌骨鸡产业用餐0.08万元；接待珙县科协来兴调研社区、学校科普工作0.08万元；接待扶贫联系村每月来单位对接扶贫工作12次共计0.5万元；付各类零星接待1.13万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.31万元，下降13.97%。

主要原因是我单机及下属公益一类事业单位严格遵守中央八项规定，接待不采购酒水，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县科协机关运行经费支出32.87万元，比2016年增加14.47万元，增长78.62%。

增长原因为增加了对老科技人才协会的办公经费补助支出，加大科普宣传力度，相应费用增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县科协政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县科协共有车辆1辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金35万元，覆盖率达到85%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题是内部控制制度有待进一步建立健全。

下一步改进措施：

进一步建立健全内部控制制度，更好的用于指导单位开展工作，做到有章可循。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）

相关性（5分）

5

明确性（5分）

5

合理性（5分）

5

预算编制（10分）

测算依据（5分）

5

目标管理（5分）

5

综合管理（30分）

专项资金分配时限（2分）

省级财力专项预算分配时限（1分）

1

中央专款分配合规率（1分）

1

中期评估（2分）

执行中期评估（2分）

2

绩效监控（5分）

预算执行进度监控（2分）

2

绩效目标动态监控（3分）

3

非税收入执收情况（2分）

非税收入征收情况（1分）

1

非税收入上缴情况（1分）

1

资产管理（6分）

资产管理信息化情况（2分）

2

行政事业单位资产报告情况（2分）

2

资产管理与预算管理相结合（2分）

2

内控制度管理（2分）

内部控制度健全完整（2分）

1

信息公开（6分）

预算公开（2分）

2

决算公开（2分）

2

绩效信息公开（2分）

2

绩效评价（5分）

绩效评价开展（2分）

2

评价结果应用（3分）

3

部门绩效情况（45分）

履职成效（20分）

部门特性指标

20

可持续发展能力（15分）

重点改革（重点工作）完成情况（5分）

5

科技（制度、方法、机制等）创新（5分）

5

人才培养（5分）

5

满意度（10分）

协作部门满意度（3分）

3

管理对象满意度（3分）

3

社会公众满意度（4分）

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对青少年科技创新大赛奖励项目开展了绩效评价，得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

项目名称

青少年科技创新大赛奖励

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

（20分）

项目决策

（10分）

科学决策

必要性

（政策依据）

5

5

可行性

（政策完善）

5

5

（10）

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

（10分）

项目管理

（7分）

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

（3分）

项目执行

执行规范

3

3

（特性指标70分）

项目绩效

（20）

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

（50分）

项目效益

经济效益（可选项）

40

社会效益（可选项）

20

生态效益（可选项）

可持续效益（可选项）

公平效率（可选项）

10

使用效率（可选项）

10

服务对象满意度

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的收入。

主要是单位零余额账户银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：

指行政单位及包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：

指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：

指用于开展科普活动的支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：

指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。