石家庄长安区环境卫生大队部门预算信息公开.docx
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石家庄长安区环境卫生大队部门预算信息公开
石家庄市长安区环境卫生大队2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)城乡社区道路的清扫保洁;
(二)生活垃圾的收集、整理、转运;
(三)辖区公厕的保洁管理和粪便清掏。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
石家庄市长安区环境卫生大队
事业单位
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
(一)收入说明
2018年部门预算安排总收入为16390.51万元;其中:
安排财政拨款收入为116147.51元,事业收入为243万元。
(二)支出说明
2018年部门预算安排总支出为16390.51万元;其中:
安排基本支出13444.42万元,项目支出2946.09万元。
(三)比上年增减情况
2018年收支比去年预算增加了434.2万元。
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年三公经费预算为0元
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工活动绩效目标
587长安区环境卫生大队
单位:
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
道路绿地清扫保洁
33115420.82
道路绿地清扫保洁
(1)保障道路和园林绿地整洁无污染。
(2)保障环卫设施完好。
道路绿地清扫保洁
33115420.82
2.1:
每天对10927251.45万平方米道路清扫实行一扫二保,二环外实行16小时保洁,二环内实行24小时保洁制度。
2.2:
每天对8212643.65万平方米的道路适时洒水、冲洗,抑制扬尘二次污染,确保路见本色。
2.3:
对道路积雪实施融雪、清雪保障道路畅通。
2.4:
对沿街门店、商铺产生的垃圾及时收集清理。
2.5:
每天对2569个果皮箱进行擦洗、维修及内存垃圾清理。
2.6:
对2208729.59万平方米的园林绿地进行卫生保洁。
(1)保障道路和园林绿地整洁无污染。
(2)保障环卫设施完好。
4.1:
机扫道路达到“四无、三净”标准,出车率达到98%以上,人工清道路扫达到“四无、六不、九净”标准,市区道路每平方米尘土少于6克。
4.2:
城区道路每日洒水至少5次,减少道路扬尘。
4.3:
雪停后,大雪48小时内主干道的快车道积雪清理完毕;72小时内次干道的积雪清理完毕。
中雪主干道24小时、次干道48小时内将快车道积雪清理完毕;4天内将主次干道、慢车道积雪清理完毕。
4.4:
门前三包所产生的垃圾随时接受随时清理,不遗漏、不堆积。
4.5:
果皮箱日常管护做到“六及时”,外表达到干净、整洁、完好,箱内垃圾
100%
≥95%
≤90%
<90%
垃圾收集清运
3520000.00
垃圾收集清运
(1)、:
垃圾日产日清,无堆积。
(2)、垃圾转运站卫生整洁、设备完好。
垃圾收集清运
3520000.00
2.1:
将辖区的生活垃圾及时外运到灵达电厂、井陉垃圾填埋场和无极垃圾场。
2.2:
垃圾转运站按时开放,保证道路清扫和生活小区所产生的垃圾及时倾倒收集。
2.3:
以政府购买服务的形式,负责辖区四镇无法进站垃圾的外运。
(1)、:
垃圾日产日清,无堆积。
(2)、垃圾转运站卫生整洁、设备完好。
4.1:
垃圾运输进行苫盖,不遗撒、不滴漏污水,行车安全,无违章。
4.2:
垃圾转运站卫生达到“四无”标准,站内及周边5米内卫生良好、墙体无广告。
4.3:
转运站设备运行正常。
100%
≥95%
≤90%
<90%
公厕管理粪便清掏
公厕管理粪便清掏
负责公厕的日常管理,粪便清掏,方便市民如厕。
公厕管理粪便清掏
(1)公厕干净、整洁,设施完好、运行正常。
(2)、粪便及时清运,化粪池定期清渣,防止堵塞。
负责公厕的日常管理,粪便清掏,方便市民如厕。
3.1、公厕卫生达到“十无”标准,周边5米内卫生良好、墙体无广告。
3.2、排污管道堵塞或粪便池满溢,24小时内修复完毕。
3.3、公厕开放期间做到四勤,即:
勤冲、勤刷、勤擦、勤换。
100%
≥95%
≤90%
<90%
六、政府采购预算情况
2018年,安排政府采购预算1842.60万元。
具体内容见下表。
587长安区环境卫生大队
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
1842.60
1842.60
1496.60
346.00
长安区环境卫生大队小计
1842.60
1842.60
1496.60
346.00
日常公用经费
4372.08
安全服务
C0810
1.00
21.00
21.00
21.00
21.00
日常公用经费
4372.08
其他货物
A99
1.00
37.00
37.00
37.00
37.00
购置2辆洗扫车
105.00
货物
A
2.00
52.50
105.00
105.00
105.00
更换黄标车
798.00
货物
A
1.00
798.00
798.00
798.00
798.00
垃圾转运站提升改造
346.00
货物
A
1.00
346.00
346.00
346.00
346.00
环卫工人工作服
26.40
货物
A
1.00
26.40
26.40
26.40
26.40
环卫职工早午餐
475.20
货物
A
1.00
475.20
475.20
475.20
475.20
环卫工人双节米面油
34.00
货物
A
1.00
34.00
34.00
34.00
34.00
七、国有资产信息
截止2017年12月31日,本部门共有车辆247辆,其中:
一般公务用车2辆。
专业生产用车245辆。
本年度拟更新购置20辆环卫专业车辆。
部门固定资产占用情况表
587长安区环境卫生大了队
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
10862.89
(一)房屋(平方米)
9705
274.89
1、办公用房
3714
78.18
2、业务用房
5991
196.71
(二)汽车(台、辆)
247
8091.58
1、轿车
2
35.98
、小型载客汽车
3、其他车型
245
8055.60
(三)单价在20万元以上的设备(台、涛)
单价在20万元(含)-200万元
(四)其他固定资产
2496.42
八、名词解释
一般公共预算拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
事业收入:
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如:
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
其他收入:
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
上缴上级支出:
指所属单位上缴上级的支出。
三公经费:
纳入财政预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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