2016年上半年行政费用分析.ppt
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2016年上半年行政费用分析.ppt
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,2016年上半年行政费用分析2016年月日,一、上半年预算与实际产生费用对比情况,1.上半年财务预算万元,实际支出万元,占预算的%,结余万元;2.超预算的科目为:
以上分析基于财务部提供的数据,后附行政部数据分析。
二、2015、2016年上半年深圳、北京行政费用总表,财务数据误差:
因科目分类误差较大,行政、财务分类有误差,同一费用,被放在不同科目,参照财务数据填写了预算同名科目(绿色框),其他数据为行政部统计数据。
三、2016年上半年深圳、北京行政费用与预算对比,总部上半年支出大头为,预算元,实际发生元;,四、上半年深圳、北京行政费用与去年同期对比,1.。
2.相比2015年,?
费增加最为明显,主要为?
;3.办公室房租、物业管理费、水电费、保洁费和安保费同步增加。
(详细分析附后),(行政部数据),五、费用分类占比,六、上半年办公费分析,1.上半年,七、上半年快递费分析,1.上半年快递费支出最多的部门为:
2.建议加强无纸化办公,减少相关费用;,八、上半年每月超预算分析
(1),八、上半年每月超预算分析
(2),八、上半年每月超预算分析(3),九、总结,上半年费用整体控制较好,以下几个方面有待加强:
1.员工福利宿舍费用超支,需讨论研究如何控制;2.人员增加迅速,以后做预算时,希望人事部门可以告知预增加人数,以便合理安排办公费用等;3.财务提供的科目与我们行政支出的科目存在较大分歧,有待规范及统一,以便更准确的对数据进行分析;4.后续将重点关注分析在预算范围内的支出,如文具、快递、饮用水、办公设备等,找到合理高效的管控方法。
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