ABC三级质量检验计划.docx
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ABC三级质量检验计划
30万吨/年轻烃升级改造工程项目质量检验计划
1编制依据
1)《质量检验计划编制标准》;
2)工程合同文件;
3)项目质量计划;
4)质量控制点划分文件;
5)施工工艺;
6)进度计划;
7)建设工程质量管理规范;
8)公司质量专业考核细则等。
2工程概况
工程名称:
30万吨/年轻烃升级改造项目
建设单位:
乌鲁木齐石油化工总厂西峰工贸总公司
设计单位:
中国石油工程建设公司新疆设计分公司
监理单位:
乌石化监理公司
工程所在地:
乌鲁木齐石油化工总厂炼油厂内
4质量监督检验机构
5质量检验工作程序及说明
5.1质量监督检验流程图
5.2质量检验工作的过程控制
5.2.1项目进货物资的检验和试验方法
进货物资的检验和试验,由物资供应部门负责。
物资质检员根据到货的物资特性和数量,准备必要的检测工具对其检测。
对重要设备,精密仪器和新型材料等,应会同有关部门和顾客代表做好共检准备;对危险品验证则要准备必要的防护工具和应急措施。
具体检查内容:
a)核对名称、规格型号,检查金属材料的锈蚀、弯曲、变形、水泥的结块、玻璃的破裂、化学试剂的潮解等。
b)对钢材应进行抽样检查,用卡尺或卷尺实测实量其厚度、直径、边长等几何尺寸是否符合标准,按炉号或批量抽样5~15%。
c)对阀门的检验,要全数外观检查,其手轮、丝杆、填料、压盖、伐体、接口法兰或丝扣是否有碰伤、缺陷或裂纹,合格和不合格的要分别存放,做上标记。
d)对法兰、管件、紧固件的检验,按制造标准测量各部位的几何尺寸,检查外观是否完好、有无损伤,合金件做光谱分析。
e)耐火绝热材料和其它材料按其相应标准检查其外观质量。
下列情况原材料需进行复验:
a)合同及规范有规定要求复验的,如压力容器用料和水泥等。
b)材质证数据缺项或有怀疑时。
c)材质不清、混杂、质量难以确定的。
d)有保管期而超期的材料。
e)无材质证的材料。
5.2.2项目施工工序中的检验和试验方法
施工过程的检验和试验,由质检部门负责。
工序作业中,作业班组或个人必须按设计图纸、工程质量单(工序过程卡)的规定要求进行自检,完工后,把自检结果填写在工程质量单(工序过程卡)上,交专职质检员检查确认。
专职质检员按设计图纸、规范、标准及工程质量单要求进行检验,对工序产品进行专检确认。
专检合格的工序产品,质检员在工程质量单(工序过程卡)、任务单(承包单)上签字确认。
对于特殊工序,在施工班组自检和专检合格后,质检部门按质量控制点要求,通知有关各方参加共检,并填写《共检通知记录表》。
共检时,工号工程师配合,并准备好共检记录;共检后,参检各方授权人员在共检记录上签字确认。
工号工程师保存共检记录。
对土建、安装、筑炉、绝热和防腐等专业工序之间的工序交接检,办理《工序交接证书》,双方负责人签字,质检员参与全过程,并签字确认。
如工序间由不同的单位施工,监理工程师应参与交接。
需要委托检验和试验的项目,由工号工程师按图纸、标准、规范要求下委托单,检测中心或其他检测单位按委托单要求检验和试验,并出具报告或证明文件。
材质合格证、质量证明文件、检验和试验资料、班组质量单交工号工程师收集和保存,作为编写、整理交工资料的依据。
5.3在检验过程中发现不合格品时,应按如下方法采取措施:
在进货检验过程中发现的不合格品,保管员必须挂牌标识,并隔离存放,采购员应及时退货或索赔。
作业班组在自检过程中发现的轻微不合格品,直接进行返工处置。
质检员日常巡检或质量大检查中发现的不合格品,对不合格品做出标记,并记录在《不合格品登记表》,属于轻微不合格品的,由现场质检员根据设计文件和现行规程、规范中的技术要求,直接对不合格品提出处置意见。
对属于严重不合格品,由项目经理部技术负责人,组织质检、技术等部门的有关人员,按照相应的设计技术文件要求提出处置意见,由质检部门填写《不合格品评审处置表》,必要时采取纠正措施和预防措施。
5.4.施工过程质量控制点的检查确认权限
土建、安装工程质量控制,按照相关施工验收规范标准,结合工程项目施工工序(部位),划分工程项目的单位、分部、分项工程和检验批,并确定A(AR)、B(BR)、C(CR)三级控制点。
5.4.1.A(AR)级质量控制点,在施工班组自检合格的基础上,由施工单位专业质检员、监理代表、业主代表,共同检查确认。
5.4.2.B(BR)级质量控制点,在施工班组自检合格的基础上,由施工单位专业质检员、监理代表,共同检查确认。
5.4.3.C(CR)级质量控制点,在施工班组自检合格的基础上,由施工单位专业质检员检查确认。
5.4.4.业主有权对各级质量控制点,进行监督检查。
5.4.5.需要监理或业主检查确认的质量控制点,施工单位质检部门提前24小时通知监理或业主。
5.5项目各专业主要质量控制点及检查内容
5.5.1工业管道安装工程
有毒、可燃、腐蚀性介质金属管道
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
原材料材质及焊接材料检验
材质复验报告、外观质量或检验记录
BR
2
阀门试验检验
材质复验报告、试压记录
BR
3
管道组对
坡口、间隙、管壁错口或验收记录
CR
4
管道焊接
工艺评定报告、外观质量或验收记录
BR
5
焊缝无损检测
无损检测报告(NDT方法、程序、比例的准确性)、检测室管理
BR
6
焊缝热处理
热处理报告、硬度值或检测记录
BR
7
膨胀补偿器安装
补偿量或检测记录
BR
8
支吊架安装
安装位置、数量及焊接质量
CR
9
接地电阻测试
电阻值、连接质量或测试记录
BR
10
管道系统试压清洗
泄露、变形、压力降(压降率)或试验记录
AR
11
脱脂、蒸汽管道打靶
洁净度或打靶报告
AR
埋地管道
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
金属管道焊接
无损检测报告、外观质量或验收记录
BR
2
非金属管道连接
外观质量或验收记录
BR
3
管道系统的试压、吹扫
泄漏、压力降、液位降或验收记录
AR
4
回填隐蔽
无损检测、试验及表面防腐质量检查
AR
5
管道的除锈及防腐
除锈方法、金属表面除锈质量
BR
5.5.2动设备安装工程
风机类安装工程
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
开箱检验
零部件数量、表面质量
BR
2
基础验收
外观成形,几何尺寸,施工交接记录
BR
3
垫铁安装
总高度、块数、缝隙、松动或安装记录
BR
4
精找正及二次灌浆
机体水平度、
AR
5
拆检与组装
清洗、检查组装间隙记录
CR
6
轴对中
同轴度、端面跳动或安装记录
BR
7
试运转
振动、噪音、轴承箱温升或试运转记录
AR
泵类安装工程
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
开箱验收
部件数量、外观质量
BR
2
基础验收
基础几何尺寸,基础验收记录
BR
3
垫铁安装
总高度、块数、缝隙、松动或安装记录
BR
4
二次灌浆(座浆或无垫铁安装)
砼配合比、振捣密实、砼强度或记录、报告
BR
5
拆检与组装
清洗、检查组装间隙记录
CR
6
联轴器对中及端面间隙
同轴度、端面跳动或安装记录
BR
7
试运转
振动、噪音、轴承箱温升或试运转记录
AR
5.5.3静设备安装工程
整体到货压力容器安装工程
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
设备检查
零部件数量、表面质量
BR
2
基础检查验收
基础几何尺寸,基础验收记录
BR
3
强度、严密性试验
管程、壳程强度或严密性试验记录
AR
4
垫铁安装
总高度、块数、缝隙、松动或安装记录
BR
5
卧式、立式设备安装
主体轴向(径向)水平度、垂直度或验收记录,滑动端伸缩余量与定位位置或安装记录
BR
6
立式、卧式设备内件安装
支撑圈、溢流堰、塔盘等部件检验记录
AR
7
一次或二次灌浆
砼配合比、振捣密实、砼强度或记录、报告
BR
8
设备人孔、检查孔封闭
设备内部清洁度检验记录
AR
8
充水试验
√
罐体强度、严密性、固定顶稳定性或试验记录
AR
9
浮顶及内浮顶升降试验
√
卡涩、严密性、浮盘接地电阻或试验记录
AR
10
设备人孔封闭
√
设备内部清洁度检验记录
AR
注
1、≥50000m3储罐第一节壁板安装设为停监点;
2、≤10000m3储罐安装参照执行。
分段(片)现场组装容器类安装工程
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
容器部件质量检验
组对间隙、错边量、棱角度或验收记录
AR
2
施工准备
工艺评定、检测、热处理方案
CR
3
基础验收
基础几何尺寸,基础验收记录
BR
4
容器部件组对
几何尺寸,焊口、焊缝错边
CR
5
焊接及检验
无损检测报告、外观质量或验收记录
BR
6
焊后热处理
热处理报告、硬度或检测记录
BR
7
主体安装
垂直度、直线度、开孔方位或安装记录
AR
8
二次灌浆
砼配合比、振捣密实、砼强度或记录、报告
AR
9
塔体封闭前检查
清洁度、塔盘水平度等内件安装质量或验收记录
AR
10
耐压试验
强度、泄漏或试验记录
AR
空冷器安装工程
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
基础验收
基础几何尺寸,基础验收记录
BR
2
构架安装
构架连接、风箱密封焊缝质量、风筒圆柱度、风筒内壁与叶片外端间距或验收记录
BR
3
管束、百叶窗安装
管束水平度、翅片完好、托板焊缝、百叶窗窗页启闭灵活或验收记录
BR
4
风机清洗检查
齿轮接触面积、啮合间隙检查记录
AR
5
风叶安装
风叶安装角度检查记录
CR
6
风机试运转
振动、轴承温升、运转平稳或试运转记录
AR
5.5.4绝热、防腐工程
防腐工程
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
除锈检查
洁净度、粗糙度或检验记录
CR
2
防腐层质量
厚度、搭接、附着力或验收记录
BR
3
补口、补伤质量
厚度、搭接、附着力或验收记录
BR
4
针眼、气孔、漏点检查
针眼、气孔、漏点或检测报告
BR
绝热工程
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
材料材质复验
导热系数、容重、保冷材料氧指数或复验报告
CR
2
绝热层质量
厚度、接缝、固定或验收记录
CR
3
防潮层质量
厚度或验收记录
CR
4
保护层质量
搭接、坡向、密封、直线度等外观质量或验收记录
BR
5.5.5建筑工程
建筑工程
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
天然地基验槽
勘察、设计等单位到位情况及验槽结论
AR
2
基础钢筋绑扎
材料、连接接头复验,间距、规格等或验收记录
BR
3
基础验收
材料复验、混凝土强度试验报告、基础尺寸、位置或验收记录
AR
4
主体钢筋绑扎
材料连接接头复验报告,间距、接头位置等或验收记录
AR
5
主体混凝土浇筑
材料复验、砼配合比报告,振捣、施工缝处理或验收记录
BR
6
主体砌筑
材料复验报告、工法、砂浆强度离散性、砂浆饱满度或验收记录
BR
7
主体验收
混凝土强度报告、尺寸、位置或验收记录
AR
8
卫生间防水
材料复验报告、注水试验或验收报告
BR
9
屋面防水
材料复验报告、注水试验或验收报告
BR
10
装饰、装修
室内环境检测报告、外观、玻璃幕墙、防静电地面质量或验收记录
BR
11
工程总体验收
给排水、照明、采暖卫生、燃气、通风空调、电梯等或验收记录
AR
工业构筑物(设备基础、装置内承重砼框架、水池、烟囱等)
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
天然地基验槽
勘察、设计等单位到位情况及验槽结论
AR
2
基础钢筋绑扎
材料、连接接头复验报告,间距、规格等或验收记录
BR
3
基础验收
材料复验、混凝土强度试验报告、基础尺寸、位置或验收记录
AR
4
主体钢筋绑扎
材料、连接接头复验报告,间距、接头位置等或验收记录
BR
5
主体混凝土浇筑
材料复验、砼配合比报告,振捣、施工缝处理或验收记录
AR/BR
6
大体积混凝土控制内部温度措施
材料复验、砼配合比报告,测温措施、砼内外温差值或记录
BR
7
水池穿池壁器件的止水措施
安装质量、可靠性或验收记录
BR
8
烟囱内衬检查
材料复验、配合比报告,振捣、施工缝处理或验收记录
BR
9
主体验收
质量控制资料、外观质量或验收记录
AR
厂区道路工程
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
土方路基
压实度或验收记录
BR
2
稳定层
压实度、配合比、强度、厚度或报告及验收记录
BR
3
沥青混凝土面层
配合比、马歇尔强度、平整度、厚度或报告及验收记录
BR
4
水泥混凝土面层
配合比、强度、平整度、厚度、分格或报告及验收记录
BR
5
总体验收
平整度、裂缝、路缘石或验收记录
AR
5.5.6钢结构工程
装置内承重钢结构工程
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
组合梁、柱预制
扭曲、直线度、焊缝高度或验收记录
BR
2
垫铁安装与灌浆
总高度、块数、缝隙、密实度或验收记录
BR
3
钢结构组对
框架对角线误差,水平、垂直度或验收记录
BR
4
钢结构高强螺栓连接
接触面搞滑移系数、终拧力矩或报告、记录
BR
5
钢结构焊接
工艺评定、焊缝高度、外观质量、无损检测报告或验收记录
BR
6
钢结构主体验收
框架对角线误差,水平、垂直度或验收记录
AR
7
除锈
洁净度、粗糙度或检查记录
BR
8
防腐、防火层验收
材料复验报告、厚度、附着力或验收记录
BR
5.5.7电气安装工程
避雷针(网)及接地装置安装
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
材质及规格核对
合格证、外观、规格型号、材质、技术文件
C
2
接地体安装检查
牢固性、长度、深度、焊接、防腐、与接地线搭接面、间距
CR
3
接地母线连接检查
平直、深度、焊接、防腐、焊接搭接面
C
4
接地网整体检查
接地体、接地线的深度、焊接、防腐、搭接面
C
5
阴极保护系统安装、调试
安装位置、接地连接、电位测定
C
6
隐蔽工程记录
接地体、接地线的深度、焊接、防腐、搭接面
AR
7
避雷引下线检查
位置、牢固性、焊接、防腐、搭接面、支持件间距
C
8
避雷网检查
焊接、防腐、位置、安装牢固性
C
9
避雷针、塔制作安装
长度、针体垂直、安装牢固性
C
10
静电接地跨接及连接
跨接位置、连接可靠性、规格、连接方式、接地电阻值
C
11
防腐检查
除锈、防腐
C
12
接地电阻测定
接地电阻值
CR
电机电气安装
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
外观及铭牌核对
合格证、外观、规格型号、材质、技术文件
C
2
接地或接零
无遗漏、牢固性
C
3
电刷、滑环及整流子检查
电刷与滑环接触、电刷引线、电刷压紧程度、整流子绝缘及连接
C
4
电机抽芯
铁芯轴颈、滑环和换向器、绕组绝缘层、绑线、绕组连接及焊接情况,绕组电阻、定子槽楔、转子平衡块及平衡螺丝、风扇、磁极及铁轭固定、励磁绕组、轴承滚动体与内、外圈转动灵活性、内部清洁度、加入轴承内的润滑脂
BR
5
电机干燥
干燥时间、干燥温度、绝缘电阻及吸收比
CR
6
控制设备安装
控制回路的保护、控制、测量、信号、励磁等回路调试符合设计要求、控制回路接线牢固正确、开关动作灵活
C
7
电气配管
管口、固定牢靠性、防腐、煨弯弯曲
C
8
防爆、防护密封检查
与设备连接处紧密牢固、螺纹处理
A
9
电机、试验
定子绕组相别、直流电阻、转子绕组相别、各相直流电阻差别、绝缘电阻、吸收比、交流耐压、直流耐压、附属设备检查
CR
10
接线及密封检查
接线位置、相序、牢固程度、紧固件、接线盒密封
C
11
绝缘电阻测定
电机定子、转子绝缘电阻测量
C
12
试运转前检查
控制回路、绝缘电阻、转子、接线
A
13
电气模拟试验
绝缘电阻、接线、控制回路、相序、电压
A
14
电机试运行
绝缘电阻、电压、空载电流、负载电流、电机温度、轴承温度、环境温度
AR
电缆工程
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
材料规格、材质核对
合格证、外观、规格型号、材质、技术文件
C
2
土建、安装交接检查
尺寸,外观检验、预埋件
C
3
桥、支架制作安装
牢固性、防腐、支架间距、桥架弯曲半径、伸缩缝
C
4
电缆导管安装
管口、固定牢靠性、防腐、煨弯弯曲
C
5
电缆吊索安装
固定牢固性、驰度一致、吊点、外观检查
C
6
电缆沟检查
深度、宽度、转弯、支架间距、牢固性及防腐
C
7
接地安装检查
桥架、支架接地、无遗漏
C
8
防腐处理检查
桥架、支架防腐
C
9
敷设前绝缘检查
电缆绝缘电阻
C
10
电缆敷设
外观、排列情况、固定、预留度、
C
11
电缆接头制作安装
固定、封闭、芯线连接、相序
C
12
电缆整理、排列
整齐性、牢固性、标志桩、标牌位置
C
13
保护管密封检查
连接方式
C
14
隐蔽工程记录
隐蔽工程记录及简图
AR
15
电缆标志桩、标牌
位号、字迹清晰、无遗漏、牢固性、挂牌位置
C
16
电缆绝缘试验
绝缘电阻、高压电缆耐压及泄漏电流测量
CR
17
受电试运行
运行时间、电压、相序、运行状况等记录
AR
照明装置
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
设备材料核对
合格证、外观、规格型号、材质、技术文件
C
2
配电箱安装检查
位置、内部件、牢固性、允许偏差、接地
C
3
灯柱(杆)安装
牢固、垂直度
C
4
保护管安装
防腐、支架间距、牢固性、螺纹处理、管口
C
5
线路敷设
预留长度、接地或接零
C
6
照明器具安装
位置、牢固性、清洁度
C
7
接地或接零检查
接线正确性及牢固性
C
8
防爆、防护密封检查
与设备连接处紧密程度、螺纹处理
A
9
绝缘电阻测定
测定绝缘电阻值
C
10
灯具试亮
回路的标示、试运时间、记录
AR
高、低压配电装置
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
设备材料核对
查验铭牌、合格证、随带技术文件、生产许可证、安全认证标志、出厂试验记录;外观检查
C
2
土建安装交接检查
基础型钢、电缆沟、预埋件、预留孔
C
3
基础型钢安装
检查型钢规格、防腐、接地、安装精度
C
4
盘、柜安装检查
检查盘柜内部电器、内部母线、绝缘子;确认盘柜顶部水平度、垂直度、盘间接缝等允许偏差数据记录
CR
5
隔离开关及操作机构安装调整
确认隔离开关安装调整记录的各项数据
CR
6
断路器及操作机构安装调整
确认断路器检查记录的各项数据
C
7
母线及盘、柜内部电器安装
母线材质、母线尺寸、绝缘子检查;电器型号、规格、安装及固定
C
8
手车式、抽屉式配电柜单元检查
灵活、闭锁、插头接触、接地
C
9
接地或接零
盘体接地、抽屉接地、小车接地及其它设备接地
C
10
电气调整试验
断路器、互感器、隔离开关、套管、绝缘子、避雷器、继电器、二次回路、配电装置、接地装置、低压电器的试验报告
CR
11
受电前检查
高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合GB50150-2006的规定;低压的电气设备和布线系统的交接试验应符合GB50303-2002的规定;操作及联动试验符合设计要求;运行方案经过审批确认
A
12
受电试运行
检查试运行时间、试运行电压、相序检查、试运行状况等记录
AR
变压器安装
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
设备材料核对
合格证、技术文件、出厂试验记录,外观检查。
C
2
土建安装交接检查
基础验收,基础内的电缆导管、预留孔、预埋件。
屋顶、楼板、室内地面。
C
3
基础型钢安装
基础轨道应水平,轨距与轮距应配合。
C
4
本体安装
本体就位安装中心线、顶盖沿气体继电器方向气体继电器升高坡度、制动装置。
CR
5
变压器干燥
各部温度,干燥后绝缘电阻及吸收比。
CR
6
器身检查
紧固件、绝缘螺栓及防松绑扎、铁芯检查、绕组检查、引出线、电压切换装置、防磁隔板、油箱内清洁。
AR
7
附件安装
冷却装置,储油柜,气体继电器校验、安装及接线,温度计安装及校验,吸湿器管路、吸湿剂,安全气道安装及防爆膜片安装,油路中全部阀门的开闭及法兰处密封,油位指示器,套管安装。
CR
8
绝缘油试验
绝缘油绝缘强度试验、化学分析、混油试验。
CR
9
滤油、注油
注油至正确油位、绝缘油滤油合格、绝缘强度
C
10
整体密封检查
整体密封检查无漏油及渗油
C
11
接地安装
接地引下线,箱体及其它设备接地线。
C
12
电气试验
绝缘电阻,直流电阻,变压比,直流泄流电流,交流耐压,局部放电,相位,冲击合闸试验
CR
13
受电前检查
有无渗油,制动装置,顶盖无杂物,消防设施,储油柜、冷却装置、净油器的油门应打开且指示正确,接地,油位,分接头的位置或有载调压切换装置符合要求且已置运行档位,测温装置,电气试验,保护定值,操作及联动试验。
A
14
空载试运行
中性点接地,冲击合闸无异常且保护装置无误动,带电后是否有渗油。
AR
保护控制盘、屏及二次回路安装
序号
主要施工工序
主要抽查内容
控制点等级
1
设备材料核对
合格证、技术文件、出厂试验记录,外观检查
C
2
土建安装交接检查
基础型钢、电缆沟、预埋件、预留孔
C
3
基础型钢安装
检查型钢规格、防腐、接地、安装精度
C
4
盘(屏)、柜安装检查
检查盘柜内部电器、内部母线、绝缘子;确认盘柜顶部水平度、垂直度、盘间接缝等允许偏差数据记录
CR
5
接地安装
盘体接地、抽屉接地
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- ABC 三级 质量检验 计划