茂名市文学艺术界联合会部门决算报告.docx
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茂名市文学艺术界联合会部门决算报告
2018年茂名市文学艺术界联合会部门决算报告
第一部分茂名市文学艺术界联合会概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分茂名市文学艺术界联合会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(注:
如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。
)
第三部分茂名市文学艺术界联合会2018年部门决算情况说明
第4部分名词解释
(注:
如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题,否则删除本行。
第一部分茂名市文学艺术界联合会概况
(一)部门主要职责
市文联是市委、市政府领导下的文学艺术界专业人民团体,是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。
其主要职责任务是:
(1)贯彻党的文艺路线、方针、政策,为建设社会主义精神文明和繁荣发展社会主义文艺事业贡献力量。
(2)指导各文艺家协会开展业务工作,通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺理论研讨、学术研讨、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培训、展览演出、表彰、纪念等活动,推动出作品,出人才。
(3)加强各文艺家协会对文艺家的联络、服务工作,组织会员开展文艺交流活动,反映他们的情况和要求,维护宪法与法律赋予文艺家的正当权益,使文联及各文艺家协会成为广大文艺工作者之家。
(4)指导所属市(县,区)文联的业务工作。
(5)加强同省文联、省文艺家协会的交流与协作,加强同港台及海内外文艺界人士和文学艺术团体的联系、交流与合作,开展国际性文化交流活动。
(6)承办市委,市政府交办的其他任务。
(2)部门决算单位构成
茂名市文联机关内设3个科室,本部无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。
现有机关事业编制人员11人,目前在职人数为9人。
市文联设置办公室(组织联络部)、文艺创作部(期刊编辑部)共2个,内设机构及机关党支部办公室,其中主席1名、副主席1名,3名正科长,1名副科长。
离退休人员11人。
车辆实有数1辆。
第二部分茂名市文学艺术界联合会2018年部门决算表
表1
收入支出决算总表
部门:
茂名市文学艺术界联合会
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
287.36
一、一般公共服务支出
26
199.83
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
27
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
28
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
29
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
30
0.00
六、其他收入
6
23.22
六、科学技术支出
31
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
32
12.20
8
八、社会保障和就业支出
33
43.55
9
九、医疗卫生与计划生育支出
34
5.81
10
十、节能环保支出
35
0.00
11
十一、城乡社区支出
36
0.00
12
十二、农林水支出
37
0.00
13
十三、交通运输支出
38
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
39
0.00
15
十五、商业服务业等支出
40
0.00
16
十六、金融支出
41
0.00
17
十七、援助其他地区支出
42
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
43
0.00
19
十九、住房保障支出
44
44.73
20
二十、粮油物资储备支出
45
0.00
21
二十一、其他支出
46
10.36
本年收入合计
22
310.57
本年支出合计
47
316.48
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
48
0.00
年初结转和结余
24
38.74
年末结转和结余
49
32.82
总计
25
349.31
总计
50
349.31
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2
收入决算表
部门:
茂名市文学艺术界联合会
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
310.57
287.36
0.00
0.00
0.00
0.00
23.22
201
一般公共服务支出
207.49
184.28
0.00
0.00
0.00
0.00
23.22
20129
群众团体事务
146.33
144.28
0.00
0.00
0.00
0.00
2.05
2012901
行政运行
123.83
121.78
0.00
0.00
0.00
0.00
2.05
2012902
一般行政管理事务
22.50
22.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
61.16
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.16
2013399
其他宣传事务支出
61.16
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.16
208
社会保障和就业支出
43.66
43.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
43.66
43.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
30.84
30.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.83
12.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.81
5.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
5.81
5.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
5.81
5.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
44.73
44.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
13.26
13.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
13.26
13.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22103
城乡社区住宅
31.47
31.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210399
其他城乡社区住宅支出
31.47
31.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
8.88
8.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
8.88
8.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
8.88
8.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3
支出决算表
部门:
茂名市文学艺术界联合会
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
316.48
238.50
77.99
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
199.83
134.05
65.78
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
156.47
134.05
22.42
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
134.05
134.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
22.42
0.00
22.42
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
43.36
0.00
43.36
0.00
0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支出
43.36
0.00
43.36
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
12.20
0.00
12.20
0.00
0.00
0.00
20701
文化
12.20
0.00
12.20
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
12.20
0.00
12.20
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
43.55
43.55
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
43.55
43.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
30.73
30.73
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.83
12.83
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.81
5.81
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
5.81
5.81
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
5.81
5.81
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
44.73
44.73
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
13.26
13.26
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
13.26
13.26
0.00
0.00
0.00
0.00
22103
城乡社区住宅
31.47
31.47
0.00
0.00
0.00
0.00
2210399
其他城乡社区住宅支出
31.47
31.47
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
10.36
10.36
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
10.36
10.36
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
10.36
10.36
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表4
财政拨款收入支出决算总表
部门:
茂名市文学艺术界联合会
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
287.36
一、一般公共服务支出
29
179.68
179.68
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
31
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
32
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
33
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
34
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
35
12.20
12.20
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
43.55
43.55
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
5.81
5.81
0.00
10
十、节能环保支出
38
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
47
44.73
44.73
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
49
10.36
10.36
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
287.36
本年支出合计
52
296.34
296.34
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
25.09
年末结转和结余
53
16.11
16.11
0.00
一般公共预算财政拨款
26
25.09
54
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
55
总计
28
312.45
总计
56
312.45
312.45
0.00
注:
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:
茂名市文学艺术界联合会
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
296.34
236.44
59.89
201
一般公共服务支出
179.68
132.00
47.69
20129
群众团体事务
154.42
132.00
22.42
2012901
行政运行
132.00
132.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
22.42
0.00
22.42
20133
宣传事务
25.27
0.00
25.27
2013399
其他宣传事务支出
25.27
0.00
25.27
207
文化体育与传媒支出
12.20
0.00
12.20
20701
文化
12.20
0.00
12.20
2070199
其他文化支出
12.20
0.00
12.20
208
社会保障和就业支出
43.55
43.55
0.00
20805
行政事业单位离退休
43.55
43.55
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
30.73
30.73
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.83
12.83
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.81
5.81
0.00
21011
行政事业单位医疗
5.81
5.81
0.00
2101101
行政单位医疗
5.81
5.81
0.00
221
住房保障支出
44.73
44.73
0.00
22102
住房改革支出
13.26
13.26
0.00
2210201
住房公积金
13.26
13.26
0.00
22103
城乡社区住宅
31.47
31.47
0.00
2210399
其他城乡社区住宅支出
31.47
31.47
0.00
229
其他支出
10.36
10.36
0.00
22999
其他支出
10.36
10.36
0.00
2299901
其他支出
10.36
10.36
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:
茂名市文学艺术界联合会
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
174.35
302
商品和服务支出
23.80
30101
基本工资
37.38
30201
办公费
3.54
30102
津贴补贴
81.56
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
4.22
30203
咨询费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.50
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.06
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
18.83
30206
电费
0.47
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
1.55
30110
职工基本医疗保险缴费
10.17
30208
取暖费
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30209
物业管理费
0.00
30112
其他社会保障缴费
0.00
30211
差旅费
0.56
30113
住房公积金
13.26
30212
因公出国(境)费用
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
30199
其他工资福利支出
8.94
30214
租赁费
0.00
303
对个人和家庭的补助
36.26
30215
会议费
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
30302
退休费
28.14
30217
公务接待费
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30305
生活补助
8.03
30225
专用燃料费
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
5.63
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
1.96
30399
其他对个人和家庭的补助
0.09
30239
其他交通费用
8.14
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
1.39
310
资本性支出
2.04
31001
房屋建筑物购建
0.00
31002
办公设备购置
2.04
31003
专用设备购置
0.00
31005
基础设施建设
0.00
31006
大型修缮
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
31008
物资储备
0.00
31009
土地补偿
0.00
31010
安置补助
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
31013
公务用车购置
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
31022
无形资产购置
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
312
对企业补助
0.00
31201
资本金注入
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
31204
费用补贴
0.00
31205
利息补贴
0.00
31299
其他对企业补助
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30702
国外债务付息
0.00
30703
国内债务发行费用
0.00
30704
国外债务发行费用
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
210.61
公用经费合计
25.84
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:
茂名市文学艺术界联合会
单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.50
0.00
2.00
0.00
2.00
0.50
1.96
0.00
1.96
0
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