质量工艺管理考核记录文本.docx
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质量工艺管理考核记录文本.docx
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质量工艺管理考核记录文本
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
质量部考核日期:
2013年3月2日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
进货检验
原材料、外购外协件进厂应全部检验,无漏检,应有记录
已全部检验,无漏检。
合格
3
过程检验
工序抽检或全检,应有记录
关键件全检,非关键件抽检,无漏检。
合格
4
最终产品检验
进行100%检验,应有记录
对最终产品进行全检。
合格
5
售后服务的技术支撑
用户对产品使用中提出问题的解答情况
对用户提出的问题进行了很好解答。
合格
6
计量器具检定
按规定进行周期检定
已经进行周期检定。
合格
7
过程验证、工装验证
参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证
已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。
合格
8
标识
进行检验状态标识、不合格品标识
未按规定对产品进行检验状态标识,包括不合格品标识。
不合格,没有对不合格标识
-10
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
供应部考核日期:
2013年3月8日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
供方调查评价
对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。
已进行调查评价并形成记录。
合格
3
采购活动
按采购清单容及质量要求进行采购。
未按规定要求进行采购。
不合格
-15
4
采购物资质量
物资质量合格率100%。
购进原材料有材质单,铸件及标准件等经检验均符合要求。
合格
5
仓库管理
存放整齐,帐物卡相符,无损坏,发放无错漏。
存放整齐,帐物卡相符,无损坏,发放无错漏。
合格
6
材料台帐及记录
材料管理记录是否完善
记录完善并已分类整理或归档
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
生产部考核日期:
2013年3月15日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
生产计划
是否制定生产计划,计划是否均衡。
已制定生产计划并尽量做到均衡。
合格
3
定置管理
车间工装工具、零部件存放,车间卫生区卫生等。
摆放不整齐
不合格
-20
4
工序产品质量
对关键工序质量进行监控,不合格品标识后进行隔离存放。
对关键工序进行了监控,对不合格品进行了隔离存放。
合格
5
材料定额消耗
按图纸工艺文件规定核算材料消耗。
按规定消耗无浪费。
合格
6
设备保养
对设备进行维护保养、维修,保证设备完好率达到98%以上。
设备完好率达到98%以上。
合格
7
工艺纪律考核
是否对车间进行工艺纪律考核。
对车间进行了工艺纪律考核。
合格
8
安全文明生产
执行安全文明生产管理制度,有无安全隐患和安全事故,生产区域卫生状况如何。
安全无事故,车间卫生状况良好。
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
生产车间2013年3月22日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
产品交验合格率
整机装配一次交验合格率≥98%
已达到目标规定要求。
合格
3
定置管理
车间工装工具、零部件存放,车间卫生区卫生等。
存放整齐有序,零部件无磕碰,道路通畅,卫生符合要求。
合格
4
工序产品质量
对关键工序质量进行监控,不合格品标识后进行隔离存放。
对关键工序进行了监控,形成监控记录,对不合格品进行了隔离存放。
合格
5
材料定额消耗
按图纸工艺文件规定核算材料消耗。
按规定消耗无浪费。
合格
6
设备保养
对设备进行维护保养、维修,保证设备完好率达到98%以上。
设备完好率达到98%以上。
合格
7
工艺纪律
是否执行工艺规程和工艺管理规定。
已严格执行了工艺纪律和工艺管理规定。
合格
8
安全文明生产
是否执行安全文明生产管理制度,有无安全隐患和安全事故,生产区域卫生状况如何。
无安全事故,无安全隐患,车间卫生状况良好。
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
质量部考核日期:
2013年6月2日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
进货检验
原材料、外购外协件进厂应全部检验,无漏检,应有记录
已全部检验,无漏检。
合格
3
过程检验
工序抽检或全检,应有记录
关键件全检,非关键件抽检,无漏检。
合格
4
最终产品检验
进行100%检验,应有记录
对最终产品进行全检。
合格
5
售后服务的技术支撑
用户对产品使用中提出问题的解答情况
对用户提出的问题进行了很好解答。
合格
6
计量器具检定
按规定进行周期检定
已经进行周期检定。
合格
7
过程验证、工装验证
参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证
已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。
合格
8
标识
进行检验状态标识、不合格品标识
未按规定对产品进行检验状态标识,包括不合格品标识。
不合格,没有对不合格标识
-10
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
供应部考核日期:
2013年6月7日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
供方调查评价
对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。
已进行调查评价并形成记录。
合格
3
采购活动
按采购清单容及质量要求进行采购。
按规定要求进行采购。
合格
4
采购物资质量
物资质量合格率100%。
购进原材料有材质单,铸件及标准件等经检验均符合要求。
合格
5
仓库管理
存放整齐,帐物卡相符,无损坏,发放无错漏。
存放整齐,帐物卡相符,无损坏,发放无错漏。
合格
6
材料台帐及记录
材料管理记录是否完善
记录完善并已分类整理或归档
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
生产部考核日期:
2013年6月13日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
生产计划
是否制定生产计划,计划是否均衡。
未按制定生产计划并尽量做到均衡。
不合格
-15
3
定置管理
车间工装工具、零部件存放,车间卫生区卫生等。
摆放整齐,清洁干净。
合格
4
工序产品质量
对关键工序质量进行监控,不合格品标识后进行隔离存放。
对关键工序进行了监控,对不合格品进行了隔离存放。
合格
5
材料定额消耗
按图纸工艺文件规定核算材料消耗。
按规定消耗无浪费。
合格
6
设备保养
对设备进行维护保养、维修,保证设备完好率达到98%以上。
设备完好率达到98%以上。
合格
7
工艺纪律考核
是否对车间进行工艺纪律考核。
对车间进行了工艺纪律考核。
合格
8
安全文明生产
执行安全文明生产管理制度,有无安全隐患和安全事故,生产区域卫生状况如何。
安全无事故,车间卫生状况良好。
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
生产车间2013年6月20日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
产品交验合格率
整机装配一次交验合格率≥98%
已达到目标规定要求。
合格
3
定置管理
车间工装工具、零部件存放,车间卫生区卫生等。
存放整齐有序,零部件无磕碰,道路通畅,卫生符合要求。
合格
4
工序产品质量
对关键工序质量进行监控,不合格品标识后进行隔离存放。
未关键工序进行了监控,形成监控记录,对不合格品进行了隔离存放。
不合格
-10
5
材料定额消耗
按图纸工艺文件规定核算材料消耗。
按规定消耗无浪费。
合格
6
设备保养
对设备进行维护保养、维修,保证设备完好率达到98%以上。
设备完好率达到98%以上。
合格
7
工艺纪律
是否执行工艺规程和工艺管理规定。
已严格执行了工艺纪律和工艺管理规定。
合格
8
安全文明生产
是否执行安全文明生产管理制度,有无安全隐患和安全事故,生产区域卫生状况如何。
无安全事故,无安全隐患,车间卫生状况良好。
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
质量部考核日期:
2013年9月1日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
进货检验
原材料、外购外协件进厂应全部检验,无漏检,应有记录
已全部检验,无漏检。
合格
3
过程检验
工序抽检或全检,应有记录
关键件全检,非关键件抽检,无漏检。
合格
4
最终产品检验
进行100%检验,应有记录
对最终产品进行全检。
合格
5
售后服务的技术支撑
用户对产品使用中提出问题的解答情况
对用户提出的问题进行了很好解答。
合格
6
计量器具检定
按规定进行周期检定
已经进行周期检定。
合格
7
过程验证、工装验证
参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证
已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。
合格
8
标识
进行检验状态标识、不合格品标识
按规定对产品进行检验状态标识,包括不合格品标识。
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
供应部考核日期:
2013年9月7日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
供方调查评价
对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。
已进行调查评价并形成记录。
合格
3
采购活动
按采购清单容及质量要求进行采购。
未按规定要求进行采购。
不合格
-15
4
采购物资质量
物资质量合格率100%。
购进原材料有材质单,铸件及标准件等经检验均符合要求。
合格
5
仓库管理
存放整齐,帐物卡相符,无损坏,发放无错漏。
存放整齐,帐物卡相符,无损坏,发放无错漏。
合格
6
材料台帐及记录
材料管理记录是否完善
记录完善并已分类整理或归档
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
生产部考核日期:
2013年9月14日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
生产计划
是否制定生产计划,计划是否均衡。
已制定生产计划并尽量做到均衡。
合格
3
定置管理
车间工装工具、零部件存放,车间卫生区卫生等。
摆放整齐,清洁干净。
合格
4
工序产品质量
对关键工序质量进行监控,不合格品标识后进行隔离存放。
对关键工序进行了监控,对不合格品进行了隔离存放。
合格
5
材料定额消耗
按图纸工艺文件规定核算材料消耗。
按规定消耗无浪费。
合格
6
设备保养
对设备进行维护保养、维修,保证设备完好率达到98%以上。
设备完好率达到98%以上。
合格
7
工艺纪律考核
是否对车间进行工艺纪律考核。
对车间进行了工艺纪律考核。
合格
8
安全文明生产
执行安全文明生产管理制度,有无安全隐患和安全事故,生产区域卫生状况如何。
安全无事故,车间卫生状况良好。
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
生产车间2013年9月20日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
产品交验合格率
整机装配一次交验合格率≥98%
已达到目标规定要求。
合格
3
定置管理
车间工装工具、零部件存放,车间卫生区卫生等。
存放整齐有序,零部件无磕碰,道路通畅,卫生符合要求。
合格
4
工序产品质量
对关键工序质量进行监控,不合格品标识后进行隔离存放。
对关键工序进行了监控,形成监控记录,对不合格品进行了隔离存放。
合格
5
材料定额消耗
按图纸工艺文件规定核算材料消耗。
消耗过度。
不合格
-20
6
设备保养
对设备进行维护保养、维修,保证设备完好率达到98%以上。
设备完好率达到98%以上。
合格
7
工艺纪律
是否执行工艺规程和工艺管理规定。
已严格执行了工艺纪律和工艺管理规定。
合格
8
安全文明生产
是否执行安全文明生产管理制度,有无安全隐患和安全事故,生产区域卫生状况如何。
无安全事故,无安全隐患,车间卫生状况良好。
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
质量部考核日期:
2014年1月7日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
进货检验
原材料、外购外协件进厂应全部检验,无漏检,应有记录
已全部检验,无漏检。
合格
3
过程检验
工序抽检或全检,应有记录
关键件全检,非关键件抽检,无漏检。
合格
4
最终产品检验
进行100%检验,应有记录
对最终产品进行全检。
合格
5
售后服务的技术支撑
用户对产品使用中提出问题的解答情况
对用户提出的问题进行了很好解答。
合格
6
计量器具检定
按规定进行周期检定
已经进行周期检定。
合格
7
过程验证、工装验证
参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证
已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。
合格
8
标识
进行检验状态标识、不合格品标识
按规定对产品进行检验状态标识,包括不合格品标识。
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
供应部考核日期:
2014年1月15日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
供方调查评价
对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。
已进行调查评价并形成记录。
合格
3
采购活动
按采购清单容及质量要求进行采购。
按规定要求进行采购。
合格
4
采购物资质量
物资质量合格率100%。
购进原材料有材质单,铸件及标准件等经检验均符合要求。
合格
5
仓库管理
存放整齐,帐物卡相符,无损坏,发放无错漏。
存放整齐,帐物卡相符,无损坏,发放无错漏。
合格
6
材料台帐及记录
材料管理记录是否完善
记录完善并已分类整理或归档
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
生产部考核日期:
2014年1月18日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
生产计划
是否制定生产计划,计划是否均衡。
已制定生产计划并尽量做到均衡。
合格
3
定置管理
车间工装工具、零部件存放,车间卫生区卫生等。
未按规定摆放
不合格
-15
4
工序产品质量
对关键工序质量进行监控,不合格品标识后进行隔离存放。
对关键工序进行了监控,对不合格品进行了隔离存放。
合格
5
材料定额消耗
按图纸工艺文件规定核算材料消耗。
按规定消耗无浪费。
合格
6
设备保养
对设备进行维护保养、维修,保证设备完好率达到98%以上。
设备完好率达到98%以上。
合格
7
工艺纪律考核
是否对车间进行工艺纪律考核。
对车间进行了工艺纪律考核。
合格
8
安全文明生产
执行安全文明生产管理制度,有无安全隐患和安全事故,生产区域卫生状况如何。
安全无事故,车间卫生状况良好。
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
生产车间2014年1月25日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
产品交验合格率
整机装配一次交验合格率≥98%
已达到目标规定要求。
合格
3
定置管理
车间工装工具、零部件存放,车间卫生区卫生等。
存放整齐有序,零部件无磕碰,道路通畅,卫生符合要求。
合格
4
工序产品质量
对关键工序质量进行监控,不合格品标识后进行隔离存放。
对关键工序进行了监控,形成监控记录,对不合格品进行了隔离存放。
合格
5
材料定额消耗
按图纸工艺文件规定核算材料消耗。
按规定消耗无浪费。
合格
6
设备保养
对设备进行维护保养、维修,保证设备完好率达到98%以上。
设备完好率达到98%以上。
合格
7
工艺纪律
是否执行工艺规程和工艺管理规定。
已严格执行了工艺纪律和工艺管理规定。
合格
8
安全文明生产
是否执行安全文明生产管理制度,有无安全隐患和安全事故,生产区域卫生状况如何。
无安全事故,无安全隐患,车间卫生状况良好。
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
质量部考核日期:
2014年4月2日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
进货检验
原材料、外购外协件进厂应全部检验,无漏检,应有记录
已全部检验,无漏检。
合格
3
过程检验
工序抽检或全检,应有记录
关键件全检,非关键件抽检,无漏检。
合格
4
最终产品检验
进行100%检验,应有记录
有漏检。
不合格
-25
5
售后服务的技术支撑
用户对产品使用中提出问题的解答情况
对用户提出的问题进行了很好解答。
合格
6
计量器具检定
按规定进行周期检定
已经进行周期检定。
合格
7
过程验证、工装验证
参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证
已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。
合格
8
标识
进行检验状态标识、不合格品标识
按规定对产品进行检验状态标识,包括不合格品标识。
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
供应部考核日期:
2014年4月11日
序号
考核项目
考核容
考核记录
考核结果
扣分情况
1
质量体系要求
质量方针与目标在本部门的展开及完成情况
有展开的方针与目标,本部门有目标完成的考核记录
合格
2
供方调查评价
对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。
已进行调查评价并形成记录。
合格
3
采购活动
按采购清单容及质量要求进行采购。
按规定要求进行采购。
合格
4
采购物资质量
物资质量合格率100%。
购进原材料有材质单,铸件及标准件等经检验均符合要求。
合格
5
仓库管理
存放整齐,帐物卡相符,无损坏,发放无错漏。
存放整齐,帐物卡相符,无损坏,发放无错漏。
合格
6
材料台帐及记录
材料管理记录是否完善
记录完善并已分类整理或归档
合格
考核人签字
管理者代表意见
特变电工有限责任公司工艺管理考核记录
被考核部门:
生产部考核日期:
2014年4月15日
序号
考核项目
考核容
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- 关 键 词:
- 质量 工艺 管理 考核 记录 文本
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