上海市松江区小昆山镇.docx
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上海市松江区小昆山镇
上海市松江区小昆山镇
住房保障和房屋管理事务所
2018年度部门决算
第一部分上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所概况
一、主要职能
1、负责受理处置转办的关于房屋管理类热线工单和信访件。
调处业主、业主委员会和物业服务企业之间涉及物业管理、物业使用、物业维修等方面的矛盾纠纷。
2、对住宅小区物业管理情况开展日常巡查工作,收集并更新相关动态数据,及时填报各类报表。
依法对物业服务企业和从业人员的服务活动实施检查,听取业主委员会的意见,监督物业服务企业公开办事制度、办事纪律、收费项目和标准、履行物业服务合同,督促整改,并将有关情况录入信息系统。
指导监督物业服务企业落实有关房屋管理、物业服务的投诉信访处置工作。
督促物业服务企业发现、劝阻、制止和上报业主及物业使用人损坏房屋或危及房屋使用安全的各种行为。
监督业主、物业使用人依法依规使用物业。
3、加强房屋应急管理工作,提高防范和应对各类突发事件能力。
4、指导业主大会的筹建、业主委员会的换届改选。
指导业主委员会建立和完善日常工作制度,及明确物业服务的具体事项清单和标准。
业主委员会换届改选时,保管并移交业主大会的有关资料和财物。
5、应邀派代表参加业主大会或业主委员会讨论选聘物业服务企业等物业管理重大事项的会议,及参加物业承接查验,并现场指导监督。
6、指导监督专项维修资金的归集、使用等。
对物业共用部位、共用设施经营所得收益的归属及使用进行监督。
7、在建设单位办理房屋交付许可手续时,接收建设单位提交的物业管理所必需的相关资料。
8、接受物业服务企业关于法定紧急情况的报告,及时督促业主大会或业主委员会履行相关职责。
9、协助小昆山镇住房保障实施机构开展廉租住房、共有产权保障住房申请对象的住房状况核查工作;
10、参与旧住房修缮改造工程项目相关日常事务,开展限额以下住宅修缮工程建设监督管理。
11、协助、配合相关部门查处违规住房租赁行为。
12、牵头美丽家园相关工作。
二、部门决算单位构成
根据上述职责,上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所设0个内设机构。
第二部分上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:
元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
530,092.04
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
61,225.60
九、医疗卫生与计划生育支出
16,500.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
453,662.90
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
530,092.04
本年支出合计
531,388.50
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
3,009.31
年末结转和结余
1,712.85
总计
533,104.95
总计
533,104.95
2018年度收入决算表
单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
530,095.64
530,092.04
208
社会保障和就业支出
61,225.60
61,225.60
208
05
行政事业单位离退休
61,225.60
61,225.60
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
43,350.40
43,350.40
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
17,875.20
17,875.20
210
医疗卫生与计划生育支出
16,500.00
16,500.00
210
11
行政事业单位医疗
16,500.00
16,500.00
210
11
02
事业单位医疗
16,500.00
16,500.00
221
住房保障支出
452,370.04
452,366.44
3.60
221
02
住房改革支出
16,962.00
16,962.00
0.00
221
02
01
住房公积金
16,962.00
16,962.00
0.00
221
03
城乡社区住宅
435,408.04
435,404.44
3.60
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
435,408.04
435,404.44
3.60
2018年度支出决算表
单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
531,388.50
467,602.50
63,786.00
208
社会保障和就业支出
61,225.60
61,225.60
0.00
208
05
行政事业单位离退休
61,225.60
61,225.60
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
43,350.40
43,350.40
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
17,875.20
17,875.20
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
16,500.00
16,500.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
16,500.00
16,500.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
16,500.00
16,500.00
0.00
221
住房保障支出
453,662.90
389,876.90
63,786.00
221
02
住房改革支出
16,962.00
16,962.00
0.00
221
02
01
住房公积金
16,962.00
16,962.00
0.00
221
03
城乡社区住宅
436,700.90
372,914.90
63,786.00
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
436,700.90
372,914.90
63,786.00
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
530,092.04
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
61,225.60
61,225.60
九、医疗卫生与计划生育支出
16,500.00
16,500.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
453,662.90
453,662.90
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
530,092.04
本年支出合计
531,388.50
531,388.50
年初财政拨款结转和结余
3,009.31
年末财政拨款结转和结余
1,712.85
1,712.85
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
533,101.35
总计
533,101.35
533,101.35
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
61,225.60
61,225.60
0.00
208
05
行政事业单位离退休
61,225.60
61,225.60
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
43,350.40
43,350.40
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
17,875.20
17,875.20
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
16,500.00
16,500.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
16,500.00
16,500.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
16,500.00
16,500.00
0.00
221
住房保障支出
389,876.90
389,876.90
63,786.00
221
02
住房改革支出
16,962.00
16,962.00
0.00
221
02
01
住房公积金
16,962.00
16,962.00
0.00
221
03
城乡社区住宅
372,914.90
372,914.90
63,786.00
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
372,914.90
372,914.90
63,786.00
合计
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
417,619.50
417,619.50
301
01
基本工资
55,848.00
55,848.00
301
02
津贴补贴
41,424.00
41,424.00
301
03
奖金
0.00
0.00
301
06
伙食补助费
19,200.00
19,200.00
301
07
绩效工资
190,856.00
190,856.00
301
08
机关事业单位基本养老保险费
43,350.40
43,350.40
301
09
职业年金缴费
17,875.20
17,875.20
301
10
职工基本医疗保险缴费
16,500.00
16,500.00
301
11
公务员医疗补助缴费
0.00
0.00
301
12
其他社会保障缴费
8,403.90
8,403.90
301
13
住房公积金
16,962.00
16,962.00
301
14
医疗费
0.00
0.00
301
99
其他工资福利支出
7,200.00
7,200.00
302
商品和服务支出
103,769.00
103,769.00
302
01
办公费
43,914.00
43,914.00
302
02
印刷费
0.00
0.00
302
03
咨询费
0.00
0.00
302
04
手续费
0.00
0.00
302
05
水费
0.00
0.00
302
06
电费
0.00
0.00
302
07
邮电费
0.00
0.00
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
0.00
0.00
302
11
差旅费
2,280.00
2,280.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
0.00
0.00
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
10,200.00
10,200.00
302
17
公务接待费
0.00
0.00
302
18
专用材料费
0.00
0.00
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.00
0.00
302
27
委托业务费
26,000.00
26,000.00
302
28
工会经费
4,920.00
4,920.00
302
29
福利费
16,455.00
16,455.00
302
31
公务用车运行维护费
0.00
0.00
302
39
其他交通费用
0.00
0.00
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
0.00
0.00
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费补助
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
10
个人农业生产补贴
303
99
其他个人和家庭的补助支出
310
资本性支出
10,000.00
10,000.00
310
02
办公设备购置
10,000.00
10,000.00
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
22
无形资产购置
310
99
其他资本性支出
合计
531,388.50
417,619.50
113,769.00
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
…
…
…
…
合计
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2018年度资产负债情况表
金额单位:
元
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
22,293.62
32,114.34
(一)流动资产
——
——
5,015.62
4,836.34
(二)固定资产
——
——
17,278.00
27,278.00
其中:
1.房屋(平方米)
2.通用设备(台/套/辆)
(1)车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
3.专用设备(台/套)
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产
——
——
17,278.00
27,278.00
减:
累计折旧及减值准备
——
——
(三)长期投资
——
——
(四)在建工程
——
——
(五)无形资产
——
——
减:
累计摊销
——
——
(六)其他资产
——
——
二、负债合计
——
——
2,006.31
3,119.89
三、净资产合计
——
——
20,287.31
28,994.45
第三部分上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度收入总计为530095.64元、支出总计为531388.50元。
与2017年度相比,收入总计增加265504.33元、支出总计增加269806.50元。
主要原因:
2017年8月成立,只有5个月费用,2018年有12个月费用。
二、关于上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度收入决算情况说明
本年收入合计530095.64元,其中:
财政拨款收入530092.04元,占100%;其他收入3.6元。
三、关于上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度支出决算情况说明
本年支出合计531388.50元,其中:
基本支出467602.50元,占88%;项目支出63786元,占12%。
四、关于上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度财政拨款收入总决算530092.04元,支出总决算531388.50元。
与2017年度相比,财政拨款收入总计增加265500.73元、增长100.34%;财政拨款支出总计增加269806.50元,增加103.14%,主要原因:
2017年8月成立,只有5个月费用,2018年有12个月费用。
五、关于上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度一般公共预算财政拨款支出531388.50元,占本年支出合计的100%。
与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加269806.50元,增加103.14%。
主要原因:
2017年8月成立,只有5个月费用,2018年有12个月费用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度一般公共预算财政拨款支出531388.50元,主要用于以下方面:
教社会保障和就业支出61225.60元,占11.52%;医疗卫生与计划生育支出16500元,占3.11%;住房保障支出453662.90元,占85.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区小昆山镇住房保障和房屋管理事务所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为564300.00元,支出决算为531388.50元,完成年初预算的94%。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
养老保险。
年初预算为34700元,支出决算为43350.40元。
决算数大于预算数的主要原因:
本年社保基数增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于:
年金费用。
年初预算为13900元,支出决算为17875.20元。
决算数大于预算数的主要原因:
本年社保基数增加。
3、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。
主要用于:
其
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