加油站自查报告.docx
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加油站自查报告.docx
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加油站自查报告
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加油站自查报告
依据分公司文件安排,我站认真落实,对加油站
的安全工作进行了自查,现将自查状况报告以下:
一、自查内容
1、安全制度方面,我站的安全制度健全,安全工作落实到人,建立了安全小组,站经理为安全第一责任人。
年初站经理与公司签署了安全责任书,员工与站经理签署了也签署了安全责任书,将责任落实到每位员工。
2、设备设备方面,检查了加油现场设定能否圆满、电线能否穿管、加油机跨接、防爆间隔器、计量泵能否渗漏、各部位灭火器的装备数目,灭火器能否在有限时内、压力能否充分、卸油区的跨接能否优秀、能否配置铜锁、静电夹能否圆满、罐区能否有塌陷、跨接能否优秀、配电房应急灯能否圆满、发电机能否优秀。
3、安全教育方面,我站对新上岗人员进行三级教育培训,合格后方可进入岗位。
每季度组织一次应急方案操练,让每位员工熟习自己的职责、每周组织员工学习安全有关文件或有关知识,向顾客宣传安全知识。
二、存在的问题及整顿状况
1、营业场所有一个射灯接触不好,时好时坏,进过维修此刻已经正常。
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2、2#加油机加油机跨接不好,经维修后正常。
3、加油站场所损坏,上报分公司。
4、进口损坏,上报分公司。
加油站自查报告
(二)
为了保证第一零售片区成品油市场安全销售,依据东河安监局的通
知精神,我片区会同25个加油站联合张开加油站安全大检查,查清了各样安全隐患,明确了责任人和整即刻限,制定了限时整顿举措,全力做到隐患排查不遗漏,责任落实不缺位。
下边依据六项检查内容做出以下报告:
一、加油站有关制度、操作规程的落真相况;
各加油站依据有关规定都制定了从业人员安全教育、培训、核查管理制度;安全检查管理制度;设备、设备安全管理制度;安全生产赏罚制度;作业场所动火作业管理制度;消防安全管理制度;安全防火巡回检查制度;隐患整顿管理制度;生产安全事故报告和办理制度;劳动保护用品发放管理制度;防静电、防雷安全管理制度;值班和交接班安全管理制度等安全生产规章制度,同时也都制定了加油安全操作规程、计量安全操作规程、接卸油安全操作等规程。
总之,各站都能严格执行各项安全生产规章制度和安全操作规程,依据料理制度和操作规程增强管理,有效根绝了违章违规作业。
二、加油站隐患整顿及危险源监控状况(主要为安监局检查中发现的问题);
第一、各站设置了加油站隐患整顿台账,由片区对各站的隐患实行
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动向管理。
加油站对检查发现的一般不符合项或事故隐患整顿项,都填写《不
符合项/事故报告单》上报片区,对一般隐患要登记造册,办理结果
由片区经理或上司主管部门填写,见告加油站应采纳的注意事项及不
符合项整顿安排,落实专人追踪整顿。
对长久没法整顿的隐患,加油
站会取出确实可行的监控举措,比方悬挂警告口号、安装警告牌等。
第二,各站都能严格管理危险源
2、加油站执行闭路循环检查法,对加油机、卸油口、操作井、配电室等安全重点地区,到现场逐点进行检查,防备检查流于形式。
3、对于城市建成区内加油站,人口密集区及因城市建设、道路改造等原由使得安全距离不再符合有关规范要求的加油站,已于今年年初统计上报到包头公司储运科,要作为防备重点,将采纳HAN间隔防爆技术加以解决。
4、各站都建立了HSE管理小组,每个月张开一次“安全生产月”活动,每季度张开员工消防安全教育和学习,每半年张开消防实战操练。
5、依据HSE系统运转和规章制度,各站编制了事故应急方案,并能每半年组织加油站进行HSE风险鉴识,按期操练应急方案,当加油过程中出现特别状况,能实时启动相应应急办理方案,依据方案的程序进行办理。
第三、加油站的安全管理水平有所提高,但此次检查也裸露了一些隐患:
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东园站:
1、站进口没有安全表记
2、区油罐盖没有品号表记,简单卸错油
3、区集中卸油口无锁
东河站:
1、埋地油罐与明火散生气花地点不足85米,与站房不足4米,与
站内围墙不足3米
2、通气管管口与明火散生气花地点不足18米,与其余建筑物、构
筑物不足7米
3、密闭卸油点与通气管管口不足3米
4、锅炉房与站房,其余建筑物、修建物不足6米,与变配电间不足
5米
5、油罐距离围墙不足安全距离
6、所有油罐盖都有损坏,下雨常常漏水
8、油罐区静电接地端距罐区距离不足
1.5米
东兴站:
1、警告标牌不齐全
2、加油机房排气筒没有防火帽畅达站:
1、静电接地箱已坏
2、罩棚前排射灯不着
3、配电箱在办公室,应另放到配电室
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东鑫站:
电线从罩棚上边穿过
共青东站:
1、围墙高度不够
2、加油站房围板零落
3、厨房顶棚零落东门站:
1、油罐区架空高压线穿越加油站
2、营业室与歇息室墙体裂痕,下雨房子漏雨
3、站长室,洗手间下雨往里进水相当严重,下沉。
4、营业室与站长室歇息室房子窗台板所有腐化
5、营业室与站长室歇息室房子顶部跳链所有裂开
6、储油罐4号地罐进水
7、油罐区地面下沉
东华电厂站:
1、发电机无操作规程,已上报
2、罐区、站房及菜地防火墙多处有裂痕,已上报
3、加油站外500处水井盖塌陷,已上报
4、有2个8公斤干粉灭火器不可以使用,已上报
5、站内无应急照明灯,已上报
二里半站:
1、罐区、站房与土产库房安全距离不足
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2、站内无应急照明灯,已上报西门站:
1、油罐区离居民楼太近,罐区无警告表记牌
2、空置液化气罐有残油;离居民楼太近
3、加油区离居民楼太近,前排加油区有行人经过(二里半也有此隐患)
三、站内重要部位平常看守防备方法及落真相况;
为了预防事故发生,站经理组织每班巡回检查,巡检点包含:
加油
现场、油罐区、配电室、营业室(便利店)、收银室、锅炉房、厨房、电气设备,这八个重要地区,每天每隔四小时检查一次,并把每天的安全检查状况记入巡检日记,发现自己无力解决的可以实时上报上司有关部门。
四、加油站施工作业的管理状况;
东河站将于**年3进行一次检维修作业,主要针对以下三个方面进行施工作业:
1、罩棚改换围板
2、改换柱板
3、网架刷漆
加油站正是从以下四个方面进行施工管理的:
第一,为了使施工单位可以依据安全操作规程执行,加油站第一做
到了对施工单位进行施工前的安全教育,使其认识有关制度、安全纪
律和应急方案。
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其次,加油站经理作为HSE第一责任人对施工现场进行安全检查,实时遏止和纠正现场人员的违章操作行为,对发现的现场环境和设备的事故隐患,实时通知上司部门,不可以实时整顿的,书面上报有关单位限时整顿,其实不停圆满隐患整顿台账。
再次,加油站在建设项目施工前与施工作业承包商签署安全生产合同,严格执行三级动火作业、动土作业、高处作业、有限空间作业的赞同证的办理,办理施工作业票后才动工,落实各项安全制度的同时保证了两方安全生产责任的执行。
最后,片区按规定对加油站都装备了劳动保护用品,作业人员的劳动防备用品都能正常使用。
现场消防器材、气体防备设备、抢救设备等安全器设备全都圆满,保障第一时间进行安全保护。
五、加油站员工特种操作证状况;
据统计,参加培训未发特种作业赞同证的有36人,参加培训未发安全资格赞同证的有6人(未含东鑫站两人安全资格证已过期),新员工无特种作业资格证的有7人。
六、自动监控和报警装置的使用和保护状况。
(要求各加油站针对此项在《设备管理台帐》中建立一个保护记录备查)
第一,各站都安装了自动监控设备,并与110、119指挥中心安装了联网报警装置。
其次,各站已按规定建立了《加油站设备及工具管理台账》,严格执行设备管理责任制、设备操作保养规程、巡回检查制度等,每季度对
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加油机、油罐及附件、发电机、配电柜和电器、消防器材、液位仪、报警和监控设备依据设备圆满标准进行全面检查(此中报警装置不可以
随意检查,只好靠报警装置指示灯判断能否正常),而且建立了检查方案和保护保养记录,发现异样能实时上报维修中心进行检修。
经过此次安全大检查,各加油站进一步增强了安全防备意识,能更为明确地落实安全生产责任主体,同时增强了站经理们做好安全生产工作的责任感、紧急感,确实增强安全生产管理,把安全检查工作有机地归入管理系统中,使之有效的运转起来,进而为加油站经营的系统性安全供给靠谱的保证。
各个加油站此后应贯串交融,做到平常管理到位、安全检查到位、整顿落实到位、安全督查到位,将事故苗头除去在萌芽状态,根绝重特大事故的发生,为社会发展创立坚固、安全的友好气氛。
特此报告!
今年以来,XX市XX区联社坚持“标本兼治、重
在治本”的原则,牢牢抓住“制度、执行、督查”三个环节,以制度
执行年活动为载体,从全面建立合规风险管理系统下手,狠抓“五个
到位”,深入扎实做好合规经营、合规操作督查检查和整顿工作,进
一步规范经营行为,防备事故案件,有力地促进了全辖乡村信誉社又
好又快发展。
我们的主要做法是:
一、高度重视,组织领导到位
自年初一开始,联社领导班子把合规管理工作归入重要议事日程和
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年度目标核查,作为评先选优的重要内容,坚持常抓不懈。
一是建立了以党委书记、理事长为组长,纪委书记、监事长为副组长,经营班子和部室负责人为成员的“制度执行年”、“合规经营、合规操作管理年”活动领导小组,负责整个活动的组织张开和检查敦促,落实稽核督查捍卫部详尽负责此项工作。
二是分别制定了“制度执行年”活动和“合规经营、合规操作”自查自纠工作实行方案,明确了工作步骤、方法和要求,做到了有的放矢。
三是实行“一把手”负责制,联社监事长与各信誉社主任、信誉社主任与员工层层签署“合规经营、合规操作”自查自纠工作责任书XXX份。
联社领导、部门负责人依据分工各司其责,认真履职尽责,抢先垂范,言传身教,正人先正己,争做合规带头人,为深入改革和促进发展确立基础。
二、抓合规意识教育,培训学习到位
为提高全体员工特别是新青员工的合规意识,联社一是把自省联社
建立以来出台的制度方法和金融职业道德规范、法律法例以及各样案
例作为学习培训内容,重点提高员工对基本制度的熟习程度,增强
“学法、懂规、遵纪、守制”意识。
二是依据一致规划、分级实行的
原则,年内联社共组织培训学习班X期,参训人员达XXX人,此中一
线员工的学习面达90%以上,使大家真切认识到“内控优先,制度先
行”的重要性,理解和熟习自己岗位内控重点,主动预防和发现风险。
三是是采纳了自学、集中学、分别学、岗位交流学、互动式讨论学等
多种形式,认真学习《业务流程合规操作手册》、《安全捍卫工作理论
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与实务》等业务书本。
同时,联合案件防控实质,把典型案件警告教育融入活动中,剖析事例,总结教训,标本兼治。
联社督查部门随时采集有关的典型事例,认真剖析成因,按期以文件形式予以通知,增强了学习的针对性,人人撰写了学习笔录和心得意会,进一步加深对
制度的理解和再认识。
四是运用激励系统,查验学习见效。
10月中
旬,采纳自下而上层层选拔的方式,各信誉社和联社机关介绍XX名员工进行了合规知识比赛;11月下旬,组织全辖XXX名员工分岗位参加省联社的制度学习考试,考试成绩与员工目标责任核查和来年的岗位聘任挂钩,考试及格率达99%。
三、增强基础管理,岗位责任制落实到位
增强基础管理,规范临柜操作,是提高工作效率、减少差错、防备事故案件的永久主题。
年初,针对我区部分营业网点一线岗位人员严重不足、规章制度难以贯彻执行的严重现实。
联社一是本着精简、效能的原则,依据用工制度改革方案,综合全辖机构网点的经营规模、服务对象、业务量等要素,合理确立岗位编制XXX个,撤并低效网点
XX个,二是面向社会,招贤聚才。
公然聘任大、中专毕业生XX名为
短期合同工,拜托省联社招收计算机、法律、财务审计等专业技术人
才XX人,经过岗前培训,所有充分到一线岗位,必然程度上缓解了人员紧缺和内控落实难的矛盾。
三是联社将《商业银行合规风险管理引导》的要求,设置合规风险管理部门或合规风险管理岗,制定合规风险部门职责和岗位职责。
四是打造“流程银行”。
由稽核督查捍卫部牵头,财务、信贷、人事、办公室等部门通力配合,从头制定了会
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计、出纳、信贷等岗位职责,依据“一项业务一本手册、一个流程一项制度、一个岗位一套规定”的要求,细化了每一笔业务的操作流程,防备违规操作,确实做到了有章可循。
四、狠抓制度执行,督查检查到位
重点人员XX人,仍有XX名员工在同一岗位工作超出3年以上未轮岗,联社采纳踊跃举措增强对重点人员的监控,对超出3年以上未轮岗合时进行了岗位调整;X名有经商行为的员工家眷已承诺在规定的限时内自行予以纠正,有效地整顿和规范了全区信誉社对员工的行
为,较好的防备了道德风险。
七是抓安全检查。
采纳实地检查与电话询查、突击检查与重点抽查、白天查与夜间查相联合的方式,共张开各样安全检查XXX社次。
同时本着安全坚固、经济适用的原则,对顶山、恩阳等11个机构的安全防备设备进行了更新;新安装改换报警
器X台、维修警用具XX社次。
经过张开各样检查,增强了基层社的财务、信贷、重空、内控重点管理,有效地规范了信誉社的经营管理行为,防备案件的发生。
五、建立问责系统,责任追查到位
我们从建立有效的违规问责拘束系统下手,限制、责备、纠正和惩办违规违纪的单位和员工,在内部弘扬正气,根绝违规陋习,对违规失德的人和事,不姑息将就,不搞下不为例。
一是层层落实了事故案件“一把手”负责制和岗位责任制,人人签署了事故案件防备责任书,明确了各自的职责和义务。
二是建立了严格的事故案件责任认定
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程序和报告制度,做到发案必查、有案必报、查必问则、有责必究。
无论检查发现的仍是来信反应的问题,在初步核实的基础上,符合立案标准和条件的,实时予以立案,并快速上报,不搞瞒案不报。
三是
建立“双向”问责系统,操作人员与管理人员办理联动,经济处罚、组织办理和政纪处罚同步,1-10月,受诫勉发言的信誉社班子X社次,通知责备的XX社次(含分社、储存所),经济处罚XX人次、罚款金额XX元,待岗X人,撤职X人,除名X人,待赏赐政纪处罚和其余办理的8人。
向妄存侥幸心理的人员亮起了“红牌”,保护了乡村信誉社规章制度的严肃性,保障了全区乡村信誉社业务经营的快速健康发展。
银行合规自查报告
(二)
今年以来,依据上司行的要求,营业部张开了学习《守则》及合规文化专题教育学习活动,这充分表示了上司行对《守则》的学习以及合规管理工作的重视。
此刻我就学习《守则》、执行《守则》等方面状况,述职以下:
一、学习《守则》的基本状况。
为确实提高依法合规经营的自觉性,转变经营管理理念,建立依法
合意识,提高全面风险管理能力和内控案防水平。
我依据营业部部署
参加了学习《守则》及合规文化专题教育学习活动。
一是参加动员会
后,先前进行了自学,学习总区行营业部三级领导的动员发言,《守
则》原文,并自觉地记录了学习笔录,二是学习结束后,参加了以学
《守则》用《守则》的大讨论活动。
三是参加学习《守则》的考试。
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经过此次主题教育活动,进一步提高了风险防备意识,增强了合规操作的意识,而且清楚了岗位的责任以及此次主题教育活动的意义和重要性。
经过学习深刻意会到,任何差错、风险、问题和案件的发生,都不
是一时半刻忽然形成的,都会经过从小到大、从量变到质变这一客观
自然规律。
经过学习进一步认识到依法合规经营对我行经营管理的重
要性和紧急性,深刻认识到违规经营的危害性。
我深知依法合规经营
是现代商业银行经营管理的基本源则,也是坚持正确的经营方向的保
证,更是金融企自我发展自我保护及防备金融风险的根本所在。
经过此次合规教育活动,找到了自我正确的价值取向与是非标准,
找准了工作立足点,增强了合规办理和合规经营意识,经过对有关制
度的深入学习,对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高
的要求,为鉴识和控制业务上的各样风险增强能力,踊跃规范操作行
为和除去风险隐患,建立对农行改革的信心,增强保护农行利益的责
任心和使命感及建立优秀的合规文化都起到了极大的帮助。
二、执行《守则》状况
1、能注意增强学习,增强依法合规经营的理念。
增强对员工和自己的风险防备教育,认识到社会的复杂性和银行经营风险的广泛性,认识到银行自己就是高风险行业,必然把风险防备放在第一位。
能从自己的岗位做起,自觉恪守各项规章制度,自觉抵制各样违纪、违规、违章行为,除去以相信取代管理,以习惯取代制度,以人情取代纪律,
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珍惜自己的职业生涯,视制度如生命,纠违章如排雷,增强风险防备意识和自我保护意识,提高规范操作,从源泉上预防案件的发生。
2、严于律己,抢先垂范。
在工作中、生活中,我严格要求自己,以《守则》的内容和标准权衡自己的言行,自觉恪守党的政治纪律和金融法律、法例,在部门中讲全局、讲原则、讲团结。
在工作和生活中,要求同志们做到的,自己第一做到,要求同志们不做的,自己果断不做。
事事各处以全局为重,以集体和员工利益为重,以党和国家、农行利益为重。
同时,严格要求本部门其余同志严格依据规则做事,无论是下基层仍是解决基层问题都要秉公办理,谨慎徇私作弊,并要限时解决。
在同事中踊跃建议相互督查相互提示,建立友好团队。
3、增强内控管理,坚持两手抓
从近几年金融系统发生的经济案件来看,“十个案件九违章”有章
不循,违规操作,检查不细,督查不力,实属重要本源,无数案件、
事故、教训,都反应出内控管理还存在必然的破绽。
正是制度的不完
善,才以致一些人有机会钻空子,进而给国家资本造成损失。
因此,
平常注意不停圆满各样管理方法,认真扎实地贯彻执行案件防备责任
制的规定,增强内部防备系统,努力做到在规范的前提下办理业务。
坚持一手抓经营发展中心工作不摇动,一手抓内控案防管理基础不松
劲,依法合规隆重经营,时辰绷紧内控案防这根弦不放松,坚固建立
风险识。
4、组织实行本部门的合规工作。
以《守则》为依据,高标准要求员工。
在比较部门岗位职责和有关
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规章制度,认真对工作进行自查时,发现问题实时研究解决;对已发现问题隐患能做到实时预警,实时整顿。
确实提高部门员工依法合规经营的自觉性,进一步教育和引导员工转变经营管理理念,建立依法合意识,提高全面风险管理能力和内控案防水平。
《守则》检查教育活动与案件专项治理工作、公司文化建设是我部合规工作的重要构成部分。
在张开《守则》检查教育活动的同时,一是配合张开案件专项治理工作,比较制度深查过去工作中存在的违规
违章行为,合规操作。
二是将《守则》检查教育活动与实行iso9000质量管理工作相联合,依据工作的实质状况,对每种业务、每个岗位、每项工作的流程进前进一步的圆满,努力实现规范管理、连续改良,
规范部门的各项管理和业务操作,为实行精良化管理提下优秀基础。
三、存在问题及努力方向
一是对运用科学发展观指导和推动合规经营的方法掌握还不够。
二是执行各项规章制度有时有废弛现象,合规管理还存在必然的问题。
三是部门作风抓得不够到位,以致部门员工工作效率不够高、协调交流不够好。
四是执行力不够强,精良化管理不到位:
表此刻团队精神不强、信息反应慢、做事效率不够高等执行力问题。
在此后工作中,我要认真总结和剖析过去的过错,进一步解放思想,转变见解,增强管理,努力提高执行力及精良化管理水平,依法合规经营,努力搞好本员工作,为我部各项业务发展的健康发展做出更大的贡献。
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银行合规自查报告(三)
为规范业务经营,增强风险管理,增强全员合规经营意识,降低案
件风险隐患,保证安全、隆重运转。
我前进行了严格规范的自查行动。
第一,依据制度要
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