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仓库管理工作手册
营销管理体系
文件编号:
YX-YY-CK-001
版本/修订:
A/0
封面
仓库管理工作手册
批准
营销中心总经理
生效日期
2019年7月1日
会签
审核
营运总监
编写
营运部物流组
营销管理体系
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YX-YY-CK-001
版本/修订:
A/0
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共21页第1页
文件名:
仓库管理工作手册
第一章材料收货入库作业程序
第二章原辅料出入库作业程序
第二章储存作业程序
第四章成品出入库作业程序
第五章物资盘点作业程序
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仓库管理工作手册
前言
此次编制仓库管理制度的四个基本部:
:
材料管理制度、储存作业规范、成品出入库作业程序、物资盘点作业程序。
鉴于目前仓库管理基础比较薄弱,为了对物资的实体流动的现状做一些合理的控制,能使材料出入库管理能满足生产的需要;使成品出入库管理能满足销售的需要;能使仓内储存的物资品质得以维持。
此制度中反映了仓库管理的基本目的:
维护物资品质,合理利用空间,降低物资储存成本。
对于物资管理的审核制度、单据运作制度、库存管理与数据分析、物资管理绩效评估制度的编制并没在此次考虑当中,主要出于对现状的考虑。
制度为我们提供的基本的做业流程和操作的基本要素,能否搭建比较好的运作系统,需要所有参与仓储作业人员有强烈的标准意义和养成按程序作业的习惯,并在实际运作中不断发现问题,为修订制度提供来源。
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材料收货入库作业程序
1.接收及审核单据
1.1接收供应商提供的《送货单》与采购订单,核对送货单上的材料名称、规格、数量、批号及交货期是否与采购订单相符。
如不相符按3.2进行操作。
2.请检
2.1核对无误后,收货仓管开具《请检通知单》(附表一)给质检。
质检检验后,提供检验单给仓库收货仓管。
3.收货清点
3.1收货仓管收到检验单后,安排人员装卸到收货区。
收货时,发现凡是包装破损、脏污与潮湿物料一律拒收。
清点时,应对物料进行仔细核对,运用计量工具对细数进行抽样检查,发现送货单与实际清点数量不相符时,以实收为准,签单时应在送货单上填写实收收量,格式如:
实收-大写(小写)。
对暂收的物料,应在送货单上注明“暂收”字样。
3.2当送货单与采购订单不完全相符,收货仓管应及时与采购人员联系并取得处理结果,然后2.1-3.1作业。
3.3对质检暂不能确定品质状态的物料,收货仓管安排暂收,然后按3.1作业。
3.4对质检确定为不合格的物料,退回给供应商。
对合格物料仓管员收货后安排人员将物料转运至合格品存放区。
4账务处理
4.1收货仓管对每批来料应登录《物料入库总账》(附表二)做详细记载。
5单据交接
5.1收货仓管将送货单及相应的检验单转交(传真)给账务处理人员记账。
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6.流程
原辅料出入库作业程序
1材料出库种类:
生产领料出库、损耗出库、调拨出库、退货出库。
2.材料出库程序
2.1生产领料出库
2.1.1生产车间依据生产计划要求填写《材料限额领料单》由车间主任签字,经物控人员审核后到仓库领料,仓管员按先进先出,按批次发放物料。
2.1.2车间因生产急需领用待检物料,需紧急放行应提供质检的同意的书面证明,仓管员方可发料。
2.1.3仓管发料后在《物料管制卡》进行记录。
2.1.4仓管每日定期将《材料限额领料单》交账务处理人员记账。
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2.1.5流程图
2.1.5流程图
2.2材料调拨出库
2.2.1调拨指令下达:
营运部采购。
2.2.2仓管员收到采购下达的调拨指令后,按指令备齐物料,开具《材料调拨出库单》交经手人签各确认,并将物料转移到周转区,并标识“调拨”字样装运时应在调拨单上记录装运车辆的车牌号码。
2.2.3仓管员在物料调拨出库后,在《物料管制卡》进行记录。
2.2.4仓管每日定期将《材料调拨出库单》交账务处理人员记账。
2.2.5流程图
2.3材料退货出库
2.3.1材料退货出库来源:
待检物料收货后经检验不合格,车间制程过程中发现的不合格物料,其它经合同约定可退物料。
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2.3.2仓管员在物料供应商送货时开具《材料退货单》,交该供应商签名确认后,将不良物料退回。
2.3.3仓管员在物料退货出库后,在《物料管制卡》进行记录。
2.3.4仓管每日定期将《材料退货单》交账务处理人员记账。
2.3.5流程图
2.4材料损耗出库
2.4.1因意外、呆滞材料处理、盘亏等原因造成实际物料比账面数少,仓管员应填写《物料盈亏申请单》(附表三)报公司批准。
2.4.2仓管员收到公司批复的《物料报损申请单》后,吊滞物料由仓管员按《物料报损申请单》中所列物料移至指定处,由公司派人员监督销毁。
2.4.3仓管员按《物料报损申请单》填写《物料损耗出库单》并由监督人员签字确认。
2.4.4仓管员在物料损耗处理后,在《物料管制卡》进行记录。
2.4.5仓管每日定期将《材料损耗出库单》交账务处理人员记账。
2.4.6流程图
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3.材料入库类型:
材料采购入库、材料退料入库、材料调拨入库、盘盈入库。
4材料入库程序
4.1材料采购入库程序
4.1.1材料采购入库程序按《材料收货入库作业程序》进行。
4.2材料调拨入库作业程序
4.2.1仓管员收到调拨单材料,仔细检查材料是否有损坏、脏污、潮湿状况,并核对所收物料品名、规格、批次、数量是否与单相符。
如材料品质可能有损,应将材料转移到待检区,填写《请检单》交质检检验,然后按;如货与单不相符,因联系材料调出单位与采购人员,得到处理结果后,在《材料调拨出库单》按实收数量签收,并据此开具《材料调拨入库单》。
然后在《物料管制卡》上进行记录。
4.2.2如果调入物料(待检)经质检检验不合格,然后仓管员按2.4-2.4.6作业程序执行。
4.2.2仓管每日定期将《材料调拨入库单》交账务处理人员记账。
4.2.3流程图
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4.3材料余料退仓入库作业程序
4.3.1车间因停产或生产领料过多,需将多余物料退返仓库。
车间开具《材料余料退仓入库单》经物控人员签字后将余料退返仓库,仓管确认无误后签收并留下仓库联。
4.3.2仓管员然后在《物料管制卡》上进行记录。
4.3.3仓管每日定期将《材料余料退仓入库单》交账务处理人员记账。
4.3.4流程图
4.4材料盘盈入库
4.4.1进行物资审核,抽查或盘点时,发理实物比账面多,仓管员填写《物料盘亏申请表》,等公司批复后开具《材料盘盈入库单》。
4.4.2然后仓管员在《物料管制卡》上进行记录。
4.4.3仓管每日定期将《材料损耗出库单》交账务处理人员记账。
4.4.4申请流程图参照2.4.6执行作业。
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5附表
5.1请检单样图
附表三:
R-OS-SOP.MA-2001-03-00(物料请验单)
物料请验单
记录编码:
R-OS-SOP.MA-2001-03-00 1/1
物料名称:
请验部门:
物料进厂编码:
请验者:
来料批号:
请验日期:
供货单位:
规格:
件数:
总量:
备注:
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附表二物料入库总帐
进货日期
物料名称
来料单位
规格
进仓数量
件数
检验日期
检验单号
检验结果
百
十
万
千
百
十
个
小数
千
百
十
个
取样
报告
5.3《物料盈亏申请单》样式
物料盈亏申请单
申请日期:
编号:
物料编码
物料名称
单位
数量
批次
品质状态
申请理由
盈
亏
详
细
情
况
描
述
申请部门经理
营运中心总监
营销中心财务
总经理
签名
签名
签名
签名
日期
日期
日期
日期
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6说明
6.1可参照《材料管理制度》对加工厂的材料进出库管理提出要求,使加工厂能对代管物料能进行科学、规范的管理。
保证我公司资产的正确性,有效的为我司制定生产计划与采购计划时提供准确及时的数据。
6.2我司进行材料进出库管理亦可按此制度执行。
储存管理作业规范
1.储存作业规范内容:
仓库规划规范、定置与堆码作业规范、巡查作业规范、库存管理作业规范。
1.1仓库规划作业规范
1.2规划前准备所需资料:
仓库建筑平面规划图、电器设备与开关布局图、消防验收合格证、电梯验收合格证。
1.2.1规划内容
1.2.1.a区域划分:
办公区、工具物品放置区、材料或成品放置区、通道。
1.2.1.b设备配置:
按配置标准开设门窗,抽风散热设备配置、消防设备配置、应急灯与通道标识配置、搬运工具及设备配置、灭虫害设备配置、存取货架配置、冷冻库设备配置等。
1.2.1.c仓库容积规划:
确定仓内所设各区的可使用面积,确定地面承受力,确定物料承受
力,确定堆码高度。
1.2.1.d仓内各区可使用容积与堆码数量测算:
仓内区内可使用容积=区内可使用面积*可堆码高度;堆码数量=区内可使用容积/物料单个包装体积。
1.2.1.e仓内平面布局与定置管理图(以下使用简称“定置管理图”)设计:
简单图样见附表
1.2定置管理作业规范
1.2.1收货后,根据不同物料的品质状态理化性质,按仓内定置管理图要求将物料搬运至指定区域内。
1.2.2待检物料存放在待检区,合格物料存放在合格品区,不合格物料放置退货区(或不良品区),有防强光应存放在采取阴凉处,有冷藏要求应存放在冷冻库内。
1.2.3合理利用空间:
同种物料同批次原则上存放在同区域同处,存放空间不容许的应在《物料管制卡》上注明另外存放的地点、区域。
1.2.4堆码要求:
1)物料与墙体间距不少于30cm;
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2)物料与电器设备、电源开关间距不少于100cm;
3)物料与消防栓间距不少于100cm;
4)物料不能直接接触地面,应存放在卡板上;
5)物料与照明设备间距不少于50cm;
6)物料堆码不得占用通道;
1.3标识作业规范
1.3.1标签种类:
红、黄、绿三种。
1.3.2标签使用:
红色标识用于对不良物料标识,黄色标签用于对待检物料标识,绿色标签用于对合格物料标识。
1.3.3标签领用及保管:
参照材料管理制度。
1.4巡查作业规范
1.4.1巡查内容:
物料的品质状态、温湿度、清洁情况、消防设施、电器设备与水电源开关、照明灯具与备用电源、光线强弱、虫害、门窗与防盗、通道等。
1.4.2巡查时处理作业要求
1.4.2.a检查超期物料品质物料,发现后将物料转移至指定区域,并填写《请检单》交质检检验。
1.4.2.b检查仓内温湿度:
1)当仓内温度高于30摄氏度,将物料适当散开散热;
2)相对湿度高于80%,开启抽风设备进行抽湿,关闭主要门窗;
3)相对湿度低于50%,开启门窗通风,并适于撒水;
4)正常值为大于或等于50%,小于或等于80%;
1.4.2.c检查清洁情况:
对灰尘进行清扫,使物料品质不受损坏。
1.4.2.d停止物料进出作业时检查:
1)关闭电器设备与水电源开关;
2)设备或线路老化报请专业维修人员进行维修;
3)关好门窗,开启防盗设备;
1.4.2.e检查消防设备:
1)消防栓内水带、水枪、能否正常使用,不能使用则更换;
2)检查灭火器是否超期、是否空瓶,不能使用则更换;
1.4.2.f检查灭虫害情况:
仓内有虫害,购置灭害药物或工具。
1.4.2.g检查通道:
发现通道堵塞,应将物体移开,保持通畅。
1.5库存管理作业规范
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1.5.1对每日存量异动物料,核对账、物、卡是否相符。
1.5.2对物料存量进行预警,低于订货点,提请采购(返单生产);超出最高库存,建议停购。
1.5.3计算物料周转次数,对周转低于零的呆滞物料,提请处理。
1.5.4每日填写《物料进、销、存日报表》(附表二)供账物人员核对。
物料管制卡
物料编号
物料名称
规格
物料来源
单位
品质状态
其它存放区
域及货位
年
领退部门
批号(次)
摘要
入库
出库
结存
经手人
备注
月
日
物料每日进、销、存日报表
制表:
年月日
物料编号
物料名称
单位
规格
入库
出库
结存
备注
购入
调拨
其它
领用
调拨
其它
说明:
1)领用单指生产领用;如果是成品进销存日报表可将“领用”改为“销售”
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成品出入库作业程序
1.成品出库种类:
销售出库、调拨出库、损耗出库、返工出库、抽样送礼出库。
1.1成品销售出库作业程序
1.1.1成品销售出库原则:
1)按“先进先出”出库;
2)按批次(批号)出库;
3)严禁待检品与不良品出库;
4)超期成品不出库;
1.1.2接收及托运资料核对:
1)核对《销售发货单》与《委托书》资料是否相符;
2)核对提货人身份证、驾驶证资料是否相符;
3)核对发现资料不完全或不实;即与开单人及托运单位,核实资料的正确性,并要求提货人提供完整无误方可;
4)仓管员核对资料无误后在《销售发货单》与《委托书》上签名确认并注明“已审核”字样;
1.1.3车辆状况检查:
1)承运车辆是否完全年检手续,不符合要求,应通知承运商整改或更换合符要求的车辆;
2)检查车内是否干净无异味,不符合要求,应通知承运商整改或更换合符要求的车辆;
1.1.4资料与车辆核查无异况,进行装运准备:
1)登记《销售发货单》与《委托书》内容;
2)发放《区域编码》标签给贴标人员进行贴标作业;
3)通知搬运与叉车作业人员进行作业;
4)按《委托书》发运要求,参考先到先装的原则安排装运顺序;
1.1.5装运与贴标监督:
1)指挥叉车将成品移至周转区域,监督作业安全;
2)贴标与装车同步进行,监督贴标作业人员将《区域编码》标签贴在正确位置(要求参照公司相关标准)并保持水平;
3)装运时同时要求贴标人员对成品包装进行去尘作业;
4)装运时将成品批号与流水号记录在《营运部仓成品流向登记表》上,必须一个成品批号使用一张表进行记录,便于查寻;
5)监督装车人员在车内堆码成品不超出12层;对自提车装运如提货人另有要求的,仓管员应要求提货人在《销售发货单》或《委托书》上签字承诺;
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6)装运完毕后,应再次上车仔细装车数量,核对无误后,要求提货人在《销售发货单》上签名确认,仓管员在《销售发货单》上加盖“已出货”印章;
7)仓管员在《物料管制卡》进行记录;
8)仓管员每日定期将《销售发货单》交账务人员记账;
1.1.6开具放行条交承运人。
1.1.7作业流程图
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1.2成品调拨出库作业程序
1.2.1调拨指令由物流部经理或授权人发出。
1.2.2仓管员收到调拨指令后,除无需审核《销售发货单》外,其余部份按1.1.2-1.1.6执行。
1.3成品损耗出库作业程序
1.3.1因意外或盘亏等原因造成成品实物比账面数少,仓管员开具《物料盈亏申请单》(见原辅料出入库作业程序-yx-yy-wh001中附表三)。
1.3.2收到公司审批后的,仓管员据《物料盈亏申请单》开具《成品损耗出库单》。
1.3.3然后在仓管员在《物料管制卡》进行记录.
1.3.4仓管员每日定期将《成品损耗出库单》交账务人员记账.
1.3.5申请流程图
1.4成品返工出库作业程序
1.4.1对在装运、退仓或巡仓过程中发现的不良成品,应移至指定区域,并进行标识(标识方法参照《储存管理作业规范》相关规定作业)。
1.4.2仓管然后开具《成品返工出库单》连同实物交返工厂(车间)签收,并知会质检跟踪产品品质。
1.4.3然后在仓管员在《物料管制卡》进行记录。
1.4.4仓管员每日定期将《成品返工出库单》交账务人员记账。
1.5成品抽样送礼出库作业程序
1.5.1公司相关人员需到仓提取成品用于送礼,应凭公司批准的相关资料到仓库提取。
1.5.2仓管员根据公司批准的相关资料开具《成品抽样送礼出库单》交提货人签收。
1.5.3质检抽检已入库的成品,仓管开具《成品抽样送礼出库单》单交经手人签收。
1.5.4然后在仓管员在《物料管制卡》进行记录。
1.5.5仓管员每日定期将《成品抽样送礼出库单》交账务人员记账。
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2.成品入库种类:
生产加工入库、返工入库、盘盈入库、退货入库、调拨入库。
2.1成品生产加工入库作业程序
2.1.1成品生产加工入库原则:
1)非经检验合格的成品不得入库;
2)按批次进仓;
2.1.2成品加工入库作业程序
2.1.2.a加工厂成品入仓前必须持经本公司质检人员签名确认的检验合格单。
2.1.2.b仓管员收到检验合格单后安排成品进仓。
2.1.2.c入仓成品同批号放置同仓同一区域,仓储条件不允许的,仓管员应在《物料管制卡》(见《储存作业管理规范》附表一)上注明其它存放地点。
2.1.2.d仓管员每日与生产加工厂(车间)核对入仓数,并签名确认生产加工厂(车间)开具的《生产加工入库单》。
2.1.2.e仓管员在《物料管制卡》上进行记录。
2.1.2.f仓管员每日定期将《生产加工入库单》交账务人
2.1.2.g流程图
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2.2返工入库作业程序
2.2.1生产车间将返工好的成品经本公司质检人员签名确认。
2.2.2然后开具《成品返工入库单》连同实物交本公司仓管员签收。
2.2.3仓管员在《物料管制卡》上进行记录。
2.2.4仓管员每日定期将《生产加工入库单》交账务人员。
2.3盘盈入库作业程序
2.3.1在物资审核、抽查或盘点过程中,发现实物比账面数多时,仓管员开具《物料盈亏申请单》(见原辅料出入库作业程序-yx-yy-wh001中附表三)。
2.3.2收到公司审批后的,仓管员据《物料盈亏申请单》开具《成品盘盈入库单》。
2.3.3然后在仓管员在《物料管制卡》进行记录.
2.3.4仓管员每日定期将《成品盘盈入库单》交账务人员记账.
2.3.5申请流程图按1.3.5执行。
2.4退货入库作业程序
2.4.1送退货人员持经公司批准的退货申请单到仓库办理退货手续。
2.4.2仓管员将退货入库成品移至待检区,开具《请检单》交质检检验。
2.4.3得到处理结果后,将合格品移至合格品存放区,对不合格品按质检要求进行报损(按
1.3.-1.3.5执行)或返工作业(按1.4-1.4.4执行)
2.4.4仓管员据公司批准的退货申请单以实收数开具《成品退货入库单》并交退货入库经办人确认。
2.4.5然后在仓管员在《物料管制卡》进行记录.
2.4.6仓管员每日定期将《成品退货入库单》交账务人员记账。
2.5调拨入库作业程序
2.5.1仓管员收到调出仓开具的《成品调拨出库单》与实物后进行仔细核对。
检查成品是否
品质遭损坏。
如有,对不合格品按
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