HSE管理手册范本.docx
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HSE管理手册范本.docx
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HSE管理手册范本
×××××公司HSE文件
健康、安全与环境管理手册
编码:
××××-001-2011
发行版本:
A0
修改码:
0
2011-10-10发布2011-10-15实施
×××××公司发布
目录
0.1批准页……………………………………………………………………………3
0.2公司HSE承诺……………………………………………………………………4
0.3公司简介…………………………………………………………………………5
0.4管理者代表授权书……………………………………………………………6
0.5HSE方针和目标发布令………………………………………………………7
1范围………………………………………………………………………………8
2规范性引用文件…………………………………………………………………9
3术语和定义………………………………………………………………………10
4总要求……………………………………………………………………………12
5健康、安全与环境管理体系要求………………………………………………………13
5.1领导和承诺………………………………………………………………………13
5.2健康、安全与环境方针…………………………………………………………13
5.3策划………………………………………………………………………………14
5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划……………………………14
5.3.2法律、法规和其他要求……………………………………………………16
5.3.3目标和指标…………………………………………………………………16
5.3.4管理方案……………………………………………………………………17
5.4组织结构、资源和文件………………………………………………………18
5.4.1组织结构和职责………………………………………………………………18
5.4.2管理者代表……………………………………………………………………20
5.4.3资源…………………………………………………………………………20
5.4.4能力、培训和意识…………………………………………………………21
5.4.5协商和沟通…………………………………………………………………21
5.4.6文件……………………………………………………………………………23
5.4.7文件控制………………………………………………………………………23
5.5实施和运行………………………………………………………………………24
5.5.1设施完整性…………………………………………………………………24
5.5.2承包方和(或)供应方……………………………………………………24
5.5.3顾客和产品…………………………………………………………………25
5.5.4社区和公共关系…………………………………………………………25
5.5.5作业许可…………………………………………………………………26
5.5.6运行控制…………………………………………………………………27
5.5.7变更管理…………………………………………………………………28
5.5.8应急准备和响应…………………………………………………………28
5.6检查和纠正措施……………………………………………………………29
5.6.1绩效测量和监视…………………………………………………………29
5.6.2合规性评价………………………………………………………………30
5.6.3不符合、纠正和预防措施………………………………………………30
5.6.4事故、事件报告、调查和处理…………………………………………31
5.6.5记录控制…………………………………………………………………32
5.6.6内部审核…………………………………………………………………32
5.7管理评审……………………………………………………………………33
附录1组织结构图
附录2HSE体系职能分配表
0.1《健康、安全与环境管理手册》批准页
×××××公司依据GB/T28001—2001、GB/T24001—2004、Q/SY1002.1—2007标准的要求和中油集团公司《HSE管理原则》,结合本公司的生产和服务活动的实际修订了HSE管理手册。
本《手册》以Q/SY1002.1—2007标准为基础框架予以描述,包含了GB/T28001—2001和GB/T24001—2004标准的全部要素,考虑了三个标准的相容性,并将三个标准的相同要素同时描述,个性要素互相补充。
本《手册》阐述了本公司HSE管理体系方针和目标,是本公司HSE管理体系的总体描述,也是公司全体员工开展HSE活动的行为准则。
本《手册》描述了本公司的HSE管理体系的总体要求,是本公司开展各项HSE管理活动必须遵守的纲领性文件,同时也是向顾客、员工和社会证实遵守适用的法律、法规和所声明的HSE方针与目标的符合性,以及向第三方认证机构申请认证/注册的展示性文件。
全体员工必须遵循本《手册》的要求和本公司规定的HSE职责和权限从事HSE管理活动,坚持持续改进,确保HSE管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率。
本《手册》由×××××公司提出,质量安全环保处归口管理。
本《手册》主要起草人:
赵连成解晓丽孙才代有福任立春
本《手册》自2010年10月10日发布,于2010年10月15日起实施。
本《手册》现行版本:
Ⅳ版,修改码:
0
审核:
姜国骅
总经理:
××××
0.2公司HSE承诺
×××××公司一贯认为:
世界上重要的资源是人类自身和人类赖以生存的自然环境。
保护环境、保护员工的健康以及生命财产的安全是本公司的核心工作之一。
为了获得和保持良好的健康、安全与环境表现,×××××公司向员工、顾客以及社会郑重承诺:
1、遵守法律、法规及其他要求;
2、保护环境,节约能源,推行清洁生产,致力于可持续发展,减少对环境的不利影响;
3、坚持预防为主,追求无事故、无损失的目标,减少疾病和伤害;
4、优化配置人力、物力和财力资源,持续改进HSE管理;
5、明确最高管理者是HSE第一责任人,把HSE表现和业绩做为奖惩、聘用人员以及雇用承包商的重要依据;
6、实施HSE培训,建立、维护和弘扬HSE企业文化;
7、向社会公开我们的HSE业绩,承担社会责任;
8、在业务的任何一个领域,我们对HSE态度如一。
××××公司最高管理者
0.3公司简介
××××公司是隶属于××××企业。
××××由××××公司重组而成。
××××,××××完成了××××的资产收购工作,××××起财务并账运行。
略..............................
公司名称:
×××××公司
通信地址:
××××
邮编:
××××
电话:
××××
传真:
××××
E—mail:
××××
0.4管理者代表授权书
按照标准关于指定管理者代表的要求,为了使HSE管理体系的策划、建立、实施和保持得到有效控制,公司领导指定公司副总经理、安全总监姜国骅为HSE管理者代表,其职责是:
a)策划并确保HSE管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
b)负责HSE管理体系日常运行的组织管理工作;
c)向公司领导报告HSE管理体系运行的绩效和任何改进的需求,以供评审,并为改进HSE管理体系提供证据;
d)确保在公司范围内提高遵守适用的法律、法规和其他要求的意识的形成;
e)组织HSE目标、指标实现情况的考核及内审和管理评审活动的实施;
f)负责与HSE管理体系有关事宜的外部联络等。
望公司全体员工服从管理者代表的指挥协调,共同履行HSE职责,以确保公司的HSE方针、目标和指标的实现。
总经理:
××××
0.5HSE方针和目标发布令
公司坚持以“保证员工健康和生命安全,减少公司财产损失,追求经济效益、社会效益最大化”为宗旨,不断致力于炼化生产本质安全化建设,以实现职业健康安全环境管理体系的有效运行及职业健康安全环境绩效的持续改进,创建一流炼化企业。
公司HSE方针:
以人为本,
持续改进。
致力安全,
绿色环保。
公司HSE目标:
追求“100%健康、100%安全、100%环保”,创建和谐企业。
总经理:
××××
1范围
本《手册》规定了本公司的HSE管理体系的基本要求,使本公司根据法律、法规和其他要求及重要危害因素的信息制定HSE目标,目的是控制HSE风险,实现HSE目标,并持续改进HSE绩效。
本公司依据标准的要求在建立、实施、保持和改进HSE管理体系时,充分考虑了HSE方针、生产和服务活动性质、运行的风险与复杂性、已经辨识的能够控制的或能够施加影响的危害因素。
本《手册》针对的是职业健康、安全与环境危害因素的辨识、风险评价与风险控制,而非产品安全。
本《手册》适用于:
a)本公司所有与HSE活动有关的机关职能管理部门、直属单位、附属单位、二级单位;
b)第一、二、三方审核的准则之一。
2规范性引用文件
下列标准所包含的条文,通过在本《手册》中引用而构成为本《手册》的条文。
凡是注日期的引用文件,其随后的所有更改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本《手册》,本《手册》发布时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本《手册》时应注意使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》
SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》
Q/SY1002.1—2007《健康、安全与环境管理体系》第1部分:
规范
中油集团公司《HSE管理原则》
手册中涉及的程序文件和作业文件将根据实际情况随时进行修改。
如果出现涉及的程序文件和作业文件与实际使用的文件不一致的现象,当手册中列明的版本新于实际使用的版本时,以手册中列明的文件版本为准;否则,以实际使用的文件版本为准。
3术语和定义
3.1本《手册》引用GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY1002.1—2007《健康、安全与环境管理体系》第1部分:
规范中规定的术语和定义。
3.2部分行业术语和定义
废物:
指公司在生产、活动和服务过程中产生污染环境的,且在一定条件下无法利用而被废弃的固态、半固态废弃物以及液态废物和置于容器中的气态废物,分为工业固体废物、生活垃圾、危险废弃物。
清洁生产:
清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中,以增加生态效率和减少对人类和环境造成的风险。
重大风险:
是指组织通过危险评价,确定的不可容许或不可接受的危险。
三违:
违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
四不放过:
事故原因查不清不放过;事故责任人与周围员工没受到教育不放过;防范措施不落实不放过;事故责任人没受到处理不放过。
三级安全教育:
是指公司级教育、车间教育、班组教育。
职业病:
指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。
三同时:
对“新建、改建、扩建”的基本建设项目、技术改造项目和引进的工程项目,其环境设施、消防设施以及安全设施必须符合国家标准,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
法律、法规和其他要求:
泛指国家、地方和施工所在地的法律、法规、规章、条例,国家、地方及行业标准,上级有关规定要求、顾客要求、相关方要求等。
3.3缩略语
a)EMS:
环境管理体系
b)OHS:
职业健康安全
c)HSE:
健康、安全与环境
d)QHSE:
质量、职业健康、安全与环境
c)MP:
程序文件
f)MD:
作业文件
g)MR:
记录
h)××××:
“××××”汉语拼音缩写
4总要求
4.1目的
公司按照标准的要求并结合实际建立、实施、保持和改进HSE管理体系,以遵守法律法规及其他要求,确保员工、顾客和社会的满意程度,消除或减小因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险,清洁生产、节能减排、事故预防、保护环境、坚持持续改进。
最高管理者将通过实施有效的管理,以确保HSE管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率。
4.2界定范围
××××公司在××××产品的研发、生产和销售过程、压力容器设计所涉及的HSE活动的管理及相关现场。
5健康、安全与环境管理体系要求
5.1领导和承诺
5.1.1公司领导应明确各级领导HSE管理的责任,保障HSE管理体系的建立与运行。
应对建立、实施、保持和持续改进HSE管理体系提供强有力的领导和明确的承诺,建立和维护企业HSE文化。
公司领导应通过以下活动对承诺的有效性提供证据:
a)遵守适用的法律、法规及相关要求,确保HSE的要求成为每名员工的自觉行为;详细见0.2。
b)制定HSE方针,并为HSE目标的制定提供框架;
c)确保HSE目标的制定和实现;
d)按照策划的时间间隔主持管理评审,确保HSE管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率;
e)提供必要的资源,使之有效运行和持续改进;
f)确保HSE管理体系有效运行。
5.1.2公司总经理的HSE承诺见本手册0.2。
各部门领导的HSE承诺见各级《安全环保责任书》。
5.2健康、安全与环境方针
公司应具有经过主要领导批准的HSE方针,规定公司的健康、安全与环境管理原则和政策。
5.2.1健康、安全与环境方针应:
a)总经理负责组织制定HSE方针,以明确公司在HSE方面的追求、宗旨和方向,并为实施和持续改进管理体系提供必要的资源,HSE方针包括对遵守法律、法规和其他要求的承诺,以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责任的承诺等;
b)根据生产和服务的特点,HSE方针应与××××的HSE方针保持一致;
c)适合于本公司的生产和服务的性质和规模以及健康、安全与环境风险;
d)HSE方针应由总经理批准予以发布和实施。
并通过文件、会议、宣传媒介与资料、手册等形式传达到全体员工或代表公司工作的人员,在公司全体员工或代表公司工作的人员内得到沟通和理解,并履行HSE的责任和义务;
e)HSE方针应形成文件,实施并保持,见本《手册》“HSE方针和目标发布令”;
f)通过适宜的方式传达至相关方,使其明确本公司的HSE的要求,愿意共同履行HSE的责任和义务;
g)管理评审时,应对HSE方针的适宜性进行评审;
h)在下列情况下时,需对HSE方针进行及时更新:
——公司的生产和服务发生重大变化时;
——法律、法规及其他要求发生变化时;
——发生严重的环境或安全事故时。
5.2.2公司应建立适合于生产和服务的HSE战略(总)目标,并应与HSE方针相一致,以提供建立和评审HSE目标和指标的框架。
5.3策划
5.3.1对危害因素辩识、风险评价和风险控制的策划(注:
危害因素包括职业健康、安全与环境三个方面)
建立、实施和保持《环境因素识别与评价管理程序》和《风险评价管理程序》,用来确定生产和服务中的危害因素及能够控制和能够对其施加影响的危害因素,以持续进行危害因素、风险评价和实施必要的风险控制和削减措施。
5.3.1.1这些程序应包括但不限于:
a)常规和非常规的生产和服务活动;
b)所有进入生产车间、工作岗位及后勤服务场所的人员(包括合同人员和其他人员)的活动;
c)生产车间及工作场所的设施(包括本公司或外界所提供的设施)。
d)在确认事故及潜在的紧急情况时,包括,但不限于:
——人的不安全行为;
——物的不安全状态;
——环境因素;
——管理缺陷。
e)以往活动遗留的问题。
5.3.1.2公司在建立或修订HSE目标时,应考虑危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果。
5.3.1.3对危害因素辨识、风险评价和风险控制的方法:
a)依据HSE风险的范围、性质和时限性进行,以确保该方法是积极主动的;
b)规定风险分级,对于风险程度大的危险源,应采取措施消除或控制风险;
c)与HSE运行经验和所采取的风险削减和控制措施的能力相适应;
d)为确定生产和服务所需的设备、设施要求,识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息;
e)规定对生产和服务所要求的活动进行监视,以确保其及时有效实施。
5.3.1.4公司主管部门应对危害因素辨识、风险评价和风险控制的过程的有效性进行评审,并根据需要进行改进。
5.3.1.5公司主管部门应将危害因素辨识、风险评价和风险控制结果方面的信息形成文件并及时更新。
5.3.1.6若发生时,识别环境因素应考虑下列可能存在的方面:
a)向大气排放的污染物;
b)向水体排放的污染物;
c)向土地排放的污染物;
d)原材料的消耗;
e)资源和能源的消耗;
f)噪声对环境的影响;
g)废弃物和污水的处理;
h)物理属性的变化。
5.3.1.7识别时应考虑“三种时态”(过去、现在和将来)、“三种状态”(正常、异常和紧急状态)、“八个方面”和“两种控制”(对内控制、对外施加影响)方法。
5.3.1.8适用时,风险评价方法可选用下列方法之一或它们的组合:
a)LEC法
b)安全检查表
c)预先危险性分析(PHA)
d)事件树(ETA)
e)故障类型、影响及致命性性分析(FMEA)
f)道化学公司法(DOW)
g)专家评价法
h)危险性与可操作性研究
i)因子评价法等适用的方法。
5.3.2法律、法规和其他要求
建立、实施和保持《法律法规管理程序》,以:
a)识别用于生产和服务过程中危害因素的法律、法规和其他应遵守的要求;
b)通过政府有关部门、新闻媒体、报刊、网络、书店、友邻单位等渠道获取适用的法律、法规及其他要求;
c)应确定已经识别的法律、法规及其他要求如何应用于生产和服务过程中的危害因素的控制;
d)应及时识别法律法规及其他要求的更新,并将已获取的法律法规及其他要求传达到员工和有关的相关方;
e)应确保在建立、实施、保持和改进HSE管理体系时,考虑现行适用的法律法规和其他要求。
5.3.3目标和指标
公司应在机关各有关职能管理部门、直属单位、附属单位、二级单位建立、实施和保持形成文件的HSE目标和指标。
可行时,目标和指标应可测量。
目标和指标应符合HSE方针及战略(总)目标,并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。
5.3.3.1在建立和评审HSE目标和指标时,应考虑:
a)即定的目标和指标应符合法律、法规及其他要求;
b)已辨识的HSE危害因素和风险程度;
c)可选择的实现HSE目标和指标的技术方案;
d)财务能力、生产和服务运行及经营管理方面的要求;
e)相关方(如顾客、员工、社会等)的意见。
5.3.3.2主管部门应将公司的HSE目标经分解后纳入各有关职能管理部门、直属单位、附属单位、二级单位的年度经营指标。
对HSE目标执行情况实行年度目标管理,来评价HSE工作的绩效,为下年度目标的制定提供依据。
5.3.3.3管理者代表组织有关部门对HSE目标执行情况定期进行检查、考核,必要时做出调整。
5.3.3.4目标和指标的控制:
a)目标和指标应形成文件,总经理审批准予以发布和实施;
b)通过内部审核、绩效监视和测量、管理评审等,对目标和指标的实现进行评价,适用时进行修订,以实现持续改进。
c)质量安全环保处负责组织制定公司的目标和指标,报最高管理者批准,并以安全环保责任书的形式下发到各有关职能管理部门、直属单位、附属单位、二级单位;
d)通过日常的监视与测量、体系的内审和管理评审,对目标、指标的实施情况进行定期评审;
e)当生产活动发生变化或有了新的改进及所适用的法律、法规有变化时,应对目标、指标进行必要的修订,经管理者代表审核后,报最高管理者批准实施。
5.3.3.5实施和监督
a)公司各有关职能管理部门、直属单位、附属单位、二级单位,依据公司的总目标分解符合各自生产和服务实际的目标、指标并组织实施;
b)人事处负责对目标与指标的完成情况进行考核,并将考核结果报送管理者代表,管理者代表定期向最高管理者汇报目标、指标的实施情况。
5.3.4管理方案
公司各有关职能管理部门、直属单位、附属单位、二级单位应建立、实施和保持旨在实现既定的目标和指标以及针对特定的活动、产品或服务(如需投入资源的)的HSE管理方案。
5.3.4.1方案应形成文件,内容应包括但不限于:
a)为实现目标和指标所赋予有关职能部门和管理层的职责和权限;
b)明确实现目标和指标的方法、程序及进度时间;
c)必要时,明确所需的资源。
5.3.4.2实施、监督、评审
a)各有关职能管理部门、直属单位、附属单位、二级单位分别负责各自的管理方案的实施。
管理者代表组织检查、评价实施情况和效果;
b)应按照策划的时间间隔对管理方案进行评审;
c)必要时,应根据检查和评价结果、生产过程、相关活动、服务或运行条件的变化,对管理方案进行修订,以确保方案能实现预定的目标或适应已经(或将要)发生的变化。
5.4组织结构、资源和文件
5.4.1组织结构和职责
5.4.1.1总则
公司应确定与HSE风险有关的各级职能部门和管理层及岗位的作用、职责和权限,形成文件,便于管理。
人事处负责组织机构和职责的管理,编制相应的职责,各部门应严格履行职责。
健康、安全与环境的最终责任由公司最高管理者承担。
所有承担管理职责的人员,均应表明其对HSE绩效持续改进的承诺。
公司为确保HSE管理体系有效运行,根据要求实行逐级负责的网络管理(组织机构图、管理网络图)
5.4.1.2HSE职责
总经理职责:
——负责制定HSE方针;
——负责任命管理者代表,明确其职责和权限,并规定各部门HSE管理职责、权限和相互关系;
——负责为体系运行配备所需的人力资源,专项技能、技术和财力资源;
——负责主持管理评审。
管理者代表职责:
——策划并确保HSE管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
——负责HSE管理体系日常运行的组织管理工作;
——向公司领导报告HSE管理体系运行的绩效和任何改进的需求,以供平审,并为改进HSE管理体系提供证据;
——确保在公司范围内提高遵守适用的法律、法规和其他要求的意识的形成;
——组织HSE目标、指标实现情况的考核及内审和管理评审活动的实施;
——负责与HSE管理体系有关事宜的外部联络等。
质量安全环保处职责:
——负责职业健康安全法律、法规的获取、确认、传达和更新;
——负责危害因素辨识、风险评价和风险控制策划工作的组织、实施及审核;
——负责目标、指标及管理方案的组织拟定与实施;
——负责职业健康安全事故的报告、调查和处理;
——负责职业健康安全监测计划与监督管理;
——负责参与职业健康安全监测设备的配置审查;
——负责职业健康安全现场管理;
——负责组织应急预案的制定、突发事件演练及评审;
——负责提出职业健康安全培训的需求,
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