上海静安区消防支队部门决算知识分享.docx
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上海静安区消防支队部门决算知识分享
上海市静安区消防支队2016年度部门决算
第一部分上海市静安区消防支队概况
一、主要职责
(一)积极本区消防安全检查,督促整改火险隐患。
(二)督促本区各部门、单位制定消防安全办法和技术标准。
(三)督促检查执行建筑设计防火规范的情况,参加竣工验收。
(四)督促本区城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。
(五)进行本区火灾统计。
(七)组织调查火灾原因,处理火灾事故。
(八)迅速接警出动,及时有效的扑灭各种火灾,努力减少火灾损失,全力参加灭火以外的各种抢险救灾。
二、机构设置
根据上述职责,上海市静安区公安消防支队包括机关本部门及下属1个消防中队。
第二部分上海市静安区消防支队2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2062.21
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
268
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
1176.44
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2062.21
本年支出合计
1176.44
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
357.62
年末结转和结余
1243.39
总计
2419.83
总计
2419.83
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
204
公共安全支出
204
02
公安
1794.21
1794.21
205
02
02
一般行政管理事务
874.02
874.02
204
02
99
其他公安支出
920.19
920.19
212
城乡社区支出
268
268
212
09
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
268
268
212
09
99
其他公用事业附加安排的支出
268
268
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1176.44
610.79
565.65
204
公共安全支出
1176.44
610.79
565.65
204
02
公安
1176.44
610.79
565.65
204
02
02
一般行政管理事务
565.65
565.65
204
02
99
其他公安支出
610.79
610.79
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1794.21
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
268
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
1176.44
1176.44
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2062.21
本年支出合计
1176.44
1176.44
年初财政拨款结转和结余
357.62
年末财政拨款结转和结余
1243.39
975.39
268
一般公共预算财政拨款
357.62
政府性基金预算财政拨款
总计
2419.83
总计
2419.83
2151.83
268
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
204
公共安全支出
1176.44
610.79
565.65
204
02
公安
1176.44
610.79
565.65
204
02
02
一般行政管理事务
565.65
565.65
204
02
99
其他公安支出
610.79
610.79
合计
1176.44
610.79
565.65
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
610.79
610.79
302
01
办公费
12.77
12.77
302
02
印刷费
15.43
15.43
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
1.46
1.46
302
06
电费
16.04
16.04
302
07
邮电费
19.82
19.82
302
08
取暖费
7.51
7.51
302
09
物业管理费
21.32
21.32
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
15.64
15.64
302
14
租赁费
89
89
302
15
会议费
0.81
0.81
302
16
培训费
20.59
20.59
302
17
公务接待费
2.78
2.78
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
312.42
312.42
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
75.19
75.19
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
610.79
610.79
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
17.78
14.98
15
12.2
2.78
2.78
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
212
城乡社区支出
212
09
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
212
09
99
其他城市公用事业附加安排的支出
城乡社区支出
合计
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市静安区消防支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市静安区消防支队2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市静安区公安消防支队2016年度收入支出总体情况说明
上海市静安区公安消防支队单位2016年度收入总计为2062.21万元、支出总计为1176.44万元。
与2015年度相比,收入减少17.72,支出总计减少989.45万元。
二、关于上海市静安区公安消防支队2016年度收入决算情况说明
上海市静安区公安消防支队2016年度收入合计2062.21万元,其中:
财政拨款收入2062.21万元,占100%。
三、关于上海市静安区公安消防支队2016年度支出决算情况说明
上海市静安区公安消防支队2016年度支出合计1176.44万元,其中:
基本支出610.79万元,占51.92%;项目支出565.65万元,占48.08%。
四、关于上海市静安区公安消防支队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市静安区公安消防支队单位2016年度收入总计为2062.21万元、支出总计为1176.44万元。
与2015年度相比,收入减少17.72,支出总计减少989.45万元。
五、关于上海市静安区公安消防支队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市静安区公安消防支队2016年度一般公共预算财政拨款支出基本支出610.79万元,占51.92%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加35.12万元,增长6.1%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市静安区公安消防支队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计610.79万元,具体情况如下:
“商品和服务支出”610.79万元,主要用于:
印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、专用燃料费、福利费、其他商品和服务支出。
六、关于上海市静安区消防支队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市静安区公安消防支队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计610.79万元,具体情况如下:
“商品和服务支出”610.79万元,主要用于:
印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、专用燃料费、福利费、其他商品和服务支出。
七、关于上海市静安区消防支队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市静安区公安消防支队2016年度“三公”经费决算数14.98万元,比预算节约2.8万元。
2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:
公务接待降低明显。
其中:
公务用车购置及运行维护费决算27.8万元,比预算减少2.8万元,其中:
公务用车购置费12.2万元,公务用车运行维护费15.6万元。
主要用于支队执勤执法用车维修、维护、保险等费用。
2016年支队更新执勤执法用车1辆,年末公务用车保有量16辆,其中执勤执法车10辆、火调车1辆、运兵车1辆、消防车4辆。
公务接待费决算2.78万元,主要用于支队日常公务接待用,2016年,支队共接待16批次、179人次。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算12.2万元,占81.44%;公务接待费支出决算2.78万元,占18.56%。
具体情况如下:
1公务用车购置及运行维护费支出12.2万元。
其中:
公务用车购置支出为12.2万元。
主要用于W沪0507X,公务用车购置1辆。
2、公务接待费支出2.78万元。
其中:
国内公务接待支出2.78万。
主要用于购买各类会议所需矿泉水费。
八、关于上海市静安区XX单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市静安区公安消防支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市静安区公安消防支队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市静安区公安消防支队2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购决算1179.82万元,其中:
政府采购货物决算98.16万元、政府采购工程决算1081.66万元、政府采购服务决算0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市静安区公安消防支队共有车辆16辆,其中,一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车6辆。
(四)预算绩效管理情况。
上海市静安区公安消防支队无绩效管理情况。
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