大学生企业经营模拟大赛商业策划书.docx
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大学生企业经营模拟大赛商业策划书
****集团商业策划书
一.产业背景和公司概述
作为六成GDP的创造者、七成就业的吸纳者,中小企业的快速发展成为我国经济的活力源头之一。
国家发展和改革委员会近日提出,“十一五”期间,将组织实施“中小企业成长工程”。
我国中小企业大约有4240多万户,企业所必须的办公耗材除了我们所熟知的电脑,打印机,复印机等等之外,通常还有碎纸机,考勤机,门禁系统等。
随着中小企业的快速崛起,在科技引领时代的当下,越来越多的企业亲睐于比较先进,比较安全的办公设备。
我公司是一家集生产、销售与研发为一体的从事办公机具/耗材、高科技电子类产品、商业机器的现代化民营集团企业。
目前共拥有员工两千余名。
集团下设碎纸机、点钞机、科技、小机具、化学5个产品事业部,华南、华北、华东、华西4大营销事业部,拥有三个生产基地。
分公司、办事处遍布全国。
二、经营管理
1.经营理念
与客户、伙伴、员工共同成长。
2、核心价值观
以客户为尊、以伙伴为友、以员工为本。
3、企业愿景
以一流产品、最佳服务和更优创意,成为所在领域首选合作商。
4、经营策略
打造一流产品,敬业、专注,奠定企业发展基础;
提供最佳服务,贴心、合作,搭建企业成长桥梁;
提倡积极创新,活跃、进取,积蓄企业持续动力。
三.管理制度
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度范本。
1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
6、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
7、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
营销策划
1.宣传口号:
睿思、质于精。
2.销售策路:
(1):
聘用业务员,与分散的办公设备、耗材经销商洽谈。
为其提供前期先铺货售后付款的政策。
并且公司提供强有力的支援,有必要的话将派专业技师上门指导
(2):
挖掘人才,利用前途、未来。
挖掘有渠道的人才做公关经理。
加强攻坚能力。
(3):
在科技密集型地区,建立公司的经销点或发展代理商。
以强化宣传。
(4):
与有创造力的广告公司合作、共同探讨公司未来的宣传策略及其方式。
重点将在于网络。
(5):
公司仓库前期将设在,天津总部。
采取物流的方式发往各地。
后期将全面拓建。
(6):
产品分为多个档次,以适用于不同客户、但总体定位为中档。
强化中小型桌用办公设备的外观设计。
(7):
公司产品均要通过权威的监测部门认证、国家有关部门的许可。
(8):
通过竞标的方式、争取与尽量多的国家事业单位合作。
3.利润分配:
1.分销商:
公司将以总成本的150%作为分销商的提货价。
2.直销商:
公司将以总成本的170%作为直销商的提货价。
3.网上销售:
公司将以总成本的200%作为网站上的售价。
注:
(此价格将不包括、新成员的铺货政策)
4.培训:
公司将定期为各地区各级别的经销商做不同的培训、以强化整体素质.
5.市场拓展:
1.国内市场:
各大区设有公司分部,各省直辖市设有总经销(分销商),并向各地外派业务员,拓展市场,组建一支强有力的团队参加各大展销会,推广品牌。
2.国外市场:
本公司的全球市场将瞄准发展中国家、抓住其快速发展的优势,开办合资企业或为其提供强有力的优惠政策。
以加快其全球市场的拓展,选择性的参加国际展销会和发明创新型会议。
人力策划
1.管理团队生产策划
原材料
1.主要原材料来源,可获得性及发货方式
2.原材料定价
是否可以从其他供应商获得替代或更廉价的原材料
3.获得原材料方式
4.提供原材料的供应商情况
5.与主要供应商关系
是否与供应商签订了长期供货合同
是否有先供货后付款的条例
6.购买原材料的计划及存货管理
生产
1.工厂的大致情况。
包括主要设备使用期
2.产品的设计规划极其易损配件的生产,配件与机器的生产比例1.5:
1
3.工厂的生产能力及使用程度
4.生产的技术含量及技术人才
5.生产流程
6.增值过程
7.与主要竞争者的比较
成本分析
1.确认主要的成本要素并解释3年间成本变化趋势
2.原材料
3.原材料加工(不包括劳务)
4.设备及专利技术
5.劳务
6.发货
7.租金房产使用费用(租赁协议)
8.广告及市场调查
(1)董事会成员
***,男,**公司CEO
***,男,**公司销售总监
***,女,**公司财务总监,负责公司财务支出,预算
***,女,**公司人力资源总监,负责人事调动,工资,奖金制度等
**,女,**公司生产总监,负责产品的研发工作
(2)管理合作
管理工作效率的高低除了规章制度的客观因素外,还有非常重要的一点就是,管理者与上级和下级要有良好沟通的主观因素。
只要能和上级和下级建立良好的沟通关系,在工作中就会逐渐形成相互积极配合的工作方式。
这种结果又体现在管理工作的高效率上。
而这种管理工作的高效率又会促进管理者更积极的去做沟通工作,从而在工作中形成一种良性循环
(3)职务变动
员工的职务晋升、降职、轮岗等管理活动要通过员工的绩效评价获得,是绩效管理的目的之一
(4)培训发展
员工的知识、技能、经验的水平如何,是否需要培训,需要什么样的培训,以及员工的职业规划等都通过绩效管理获得,这也是绩效管理的目的
2..员工的工作方式
在绩效管理中,员工是绩效管理的主人,这给了员工更大工作自主权,提高了员工的地位,不断激励员工就自己的绩效问题需求经理的帮助,以尽可能地达到自己的绩效目标。
在这个过程中,员工的自我管理意识和能力都能不同程度地得到提高。
员工在这种观念的熏陶下,经过适当的指导,工作的方式逐渐地改变,从被动到主动,从完全依赖到自我的完善发展。
3.工资制度
企业最关心的当属如何使员工的薪酬分配更加的合理,更加的公平,更加的有竞争性和激励性,所以要通过对员工的绩效管理和考核获得
公司采取的工资制度是基本工资+提成
公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励
4.奖金制度
公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率
对于工作效率高的员工除了月提成之外会在年终发奖金予以奖励,促进公司整体效率
5.整合过程
(1).确立企业绩效管理的指导思想,即企业实施绩效管理的根本目的何在?
使仅仅为了年终的薪酬决策,还是为了员工绩效水平的提高和企业战略规划的达成?
(2).列出绩效管理所涉及到要素的清单;
(3).列出针对每项要素的策略和流程;
(4).列出绩效管理的整体实施方案及各个分步骤的实施方案
(5.)就每个方案与高层沟通,取得高层管理者的支持;
(6).有计划、分步骤地实施各个方案,步步落实,步步推进。
1、融资方案与运营
1、大学生创业贷款:
30万
2、创业成员自筹资金:
40
3、风险投资:
25-35万
4、技术入股:
50万
5、产业资金:
10万
6、注册资金:
50万
其中30万为风险准备金。
2、财务分析与预测
1、销售预算:
(预计销售收入=预计销售量*预计销售单位)(单位:
万元)
年度
一
二
三
四
五
预计销售量(套)
240
500
600
750
900
预计销售单位
1
1
1
1
1
销售收入
24
50
60
75
90
增值税(销项税17%)
4.08
8.5
10.2
12.75
15.30
销售收入(含税)
28.08
58.5
70.2
87.75
105.30
预计现金收入
上年应收账款
0
第一年(销货240套)
26.676
1.404
第二年(销货500套)
55.575
2.925
第三年(销货600套)
66.69
3.51
第四年(销货750套)
83.3625
21.9375
第五年(销货900套)
100.035
2、生产预算:
(预计销售量+预计末期产成品存货-预期出产成品存货=预计生产量)
年度
一
二
三
四
五
预计销售量(套)
240
500
600
750
900
预计期末存货(套)
10
30
50
100
200
合计(万元)
250
530
650
850
1100
预计期初存货(套)
0
10
30
50
100
预计生产量(套)
250
520
620
800
1000
3、直接材料预算:
(单位:
万元)
年度
一
二
三
四
五
预计生产量
250
520
620
800
1000
单位产品材料用量(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
生产需要量(万元)
2.5
5.2
6.2
8.0
10
预计末期初存量(万元)
0.1
0.3
0.5
1
2
合计(万元)
2.6
5.5
6.7
8.1
12.0
预计期初存量
0.00
0.1
0.3
0.5
1.0
预计材料采购量
2.6
5.4
6.3
7.6
11.0
增值税(进项税17%)
0.442
0.918
1.071
1.292
1.870
购货支出(万元)
3.042
6.318
7.371
8.892
12.870
预计现金支出
上年应付账款
0.00
第一年
2.890
0.1521
第二年
6.222
0.316
第三年
7.000
0.371
第四年
8.447
0.445
第五年
12.227
4、直接人工预算:
预计生产量*单位产品直接人工小时*小时工资=预计的直接人工
年度
一
二
三
四
五
预计产量(套)
250
520
620
800
1000
单位产量人工(万元\套)
0.12
0.05
0.045
0.025
0.025
人工总成本(万元)
17.5
26
27.9
20
25
5、制造费用预算:
预计直接人工小时*变动性费用预定分配率+预计固定性制造费用-折旧=预计需用现金支付的之费用
年度
一
二
三
四
五
变动制造费用
修理费
2
5
8
10
15
水电费
3
10
18
20
24
小计
5
15
26
30
39
固定制造费用
修理费
2
3
5
8
10
长期制造费用
2
5
5
5
5
折旧
5
8
10
10
10
小计
9
16
20
22
25
总计
14
31
46
52
64
减:
折旧
5
8
10
10
10
现金支出费用
9
23
36
42
54
6、销售及管理费用(印花费、差旅费、办公费。
管理人员的工资福利和租赁费用):
年度
一
二
三
四
五
销售人员工资
4
5
6
6
7
广告费
2
3
5
5
5
保管费
1
1.1
1.1
1.2
1.3
销售费用小计
8
9.1
12.1
12.2
13.3
管理费用
管理人员工资
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
科研费用
10
12
15
15
15
办公费用
2
3
4
4
5
管理费用小计
14.2
18.2
22.2
22.2
23.2
合计
22.2
27.3
34.3
34.3
36.5
7、预计利润表:
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
净赚额
24
50
60
75
90
8、预计资产负债:
分短期和长期借贷分别还贷。
9、编制现金流量表:
现金流量信息
初期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
原始投入
200
120
100
100
100
100
净利润
0
24
50
60
75
90
折旧
50
50
50
50
50
50
净现金流量
150
94
100
110
125
140
3、分析企业运营能力
1、营业周期:
营业周期=存货周转天数+应收帐款周转天数
2、存货周转率:
存货周转率=销货成本*存货平均额
3、应收账款周转率:
应收账款周转率=赊销收入净额*应收账款平均余额
4、盈利能力分析(总资产报酬率=净利润+利息费用*(1-税率)、(年初资产总额+年末资产总额)\2)
4、企业偿还能力
1、短期偿还能力分析。
(1)流动比率:
流动比率流动资产*流动负债
(2)速动比率:
速动比率=(流动资产一存货)*流动负债
2、长期还贷能力:
资产负债率=负债总额*资产总额
5、风险投资推出方式
1、公司上市
2、对外出售(行业并购)
3、MBO
赞同
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