哈尔滨市阿城区动物卫生监督所.docx
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哈尔滨市阿城区动物卫生监督所
哈尔滨市阿城区动物卫生监督所
2016年部门预算及有关情况的说明
第一部分基本情况
一、主要职责
(一)负责全区《动物防疫合格证》,《动物诊疗许可证》,《兽药经营许可证》的发放和管理;
(二)负责全区各种兽医卫生证、章、标识的发放、使用管理;
(三)负责兽医医政、药政、兽医卫生监督执法;
(四)负责重大动物疫病的防控,疫情扑灭和疫情的上报等工作;
(五)负责动物检疫工作
(六)负责全区动物生物制品及兽医用兴奋剂的管理和发放。
二、机构设置及职工人数
无内设机构,在职职工人数为21人。
第二部分 2016年部门预算表格
附表1:
部门预算收支总表
部门:
动物卫生监督所
单位:
万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
128.89
一、一般公共服务支出
二、财政专户资金
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
6.73
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
96.88
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
25.28
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收 入 总 计计
128.89
支 出 总 计
128.89
附表2
一般公共预算功能分类支出表
部门:
动物卫生监督所
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
213
农林水事务
96.88
21301
农业
96.88
2130104
事业运行
96.88
210
医疗卫生支出
6.73
21005
医疗保障
6.73
2100502
事业单位医疗
6.73
221
住房保障支出
25.28
22102
住房改革支出
25.28
2210201
住房公积金
12.95
2210202
提租补贴
12.33
合计
128.89
附表3:
一般公共预算经济分类支出表
部门:
动物卫生监督所
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
**
**
1
工资福利支出
基本工资
40.71
津贴补贴
38.04
年终一次性奖金
公务员奖励
基本养老保险
基本医疗保险
6.42
公务员医疗补助
工伤保险
0.31
其他工资福利支出
14.09
按定额管理的商品服务支出
办公费
手续费
办公水费
办公电费
电梯电费
邮寄费
电话通讯费
办公用房取暖费
专用房屋取暖费
物业管理费
差旅费
一般维修费
专用房屋维修费
电梯维修费
培训费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
预留机动经费
空编奖励经费
离退休公用支出
离休人员特需费
离休人员公用经费
退休人员公用经费
职工体检费支出
体检费
对个人和家庭补助支出
离休费
退休费
抚恤金
丧葬补助费
遗属生活补助
非编制人员补助
住房公积金
12.95
提租补贴
12.33
其他对个人和家庭的补助支出
购房补贴
采暖补贴
4.04
项目支出
————
合计
128.89
附表4:
政府性基金预算功能分类支出表
部门:
动物卫生监督所
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
**
**
1
附表5:
政府性基金预算经济分类支出表
部门:
动物卫生监督所
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
**
**
1
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
年终一次性奖金
基本养老保险
基本医疗保险
公务员医疗补助
工伤保险
其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出
办公费
手续费
办公水费
办公电费
电梯电费
邮寄费
电话通讯费
办公用房取暖费
专用房屋取暖费
物业管理费
差旅费
一般维修费
专用房屋维修费
电梯维修费
培训费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
预留机动经费
空编奖励经费
离退休公用支出
离休人员特需费
离休人员公用经费
退休人员公用经费
职工体检费支出
体检费
对个人和家庭补助支出
离休费
退休费
抚恤金
丧葬补助费
遗属生活补助
住房公积金
提租补贴
其他对个人和家庭的补助支出
购房补贴
采暖补贴
项目支出
————
合计
附表6:
“三公”经费一般公共预算支出表
部门名称:
动物卫生监督所
单位:
万元
预算安排数
备 注
合 计
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中:
公务用车运行维护费
公务用车购置
第三部分动物卫生监督所2016年部门预算编制情况说明
预算安排情况
(一)关于公共预算收支总表说明
阿城区动物卫生监督所2016年部门预算收入安排128.89万元,其中:
财政拨款收入128.89万元。
公共预算支出安排128.89万元,其中:
医疗卫生支出6.73万元,主要是在职人员工资标准提高后,医疗保险支出增加影响;农林水支出96.88万元;住房保障支出25.28万元,主要是在职人员工资标准提高后,住房公积金、提租补贴增加影响。
(二)关于一般公共预算功能分类支出表说明
阿城区动物卫生监督所2016年一般公共预算128.89万元,其中:
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出6.73万元,占一般公共预算支出的5.22%;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出96.88万元,占一般公共预算支出的75.16%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出25.28万元,占一般公共预算支出的19.62%。
(三)关于一般公共预算经济分类支出表说明
阿城区动物卫生监督所2016年一般公共预算支出128.89万元,其中:
工资福利支出(类)预算99.57万元,占一般公共预算支出的77.25%,主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响;对个人和家庭补助支出(类)预算29.32万元,占一般公共预算支出的22.75%,主要是在职人员调资使住房公积金、提租补贴预算增加影响。
(四)关于“三公”一般公共预算支出表说明
阿城区动物卫生监督所2016年无“三公”经费安排,主要原因是财政困难,没有财力安排三公经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、农林水支出:
反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、支出功能分类:
按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:
按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
四、农林水事务(类)农业(款)事业运行(项):
反映部门事业运行方面的支出。
五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十、工资福利支出(类):
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出(类):
反映单位购买商品和服务的支出。
十二、对个人和家庭补助支出(类):
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十三、一般公共预算“三公”经费:
是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(一)因公出国(境)费:
反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费:
反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)公务用车购置及运行维护费:
反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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