木材产业园建设项目.docx
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木材产业园建设项目.docx
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木材产业园建设项目
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
##木材产业园建设项目
1.1.2建设地点
##市##区经济开发区
1.1.3建设单位及概况
##贸易有限公司
1.1.4建设性质
新建
1.1.5建设内容及规模
项目建设用地总面积300亩,总建筑面积305401.02㎡,具体建设内容包括:
标准厂房建筑面积220000㎡,办公研发楼30000㎡,宿舍楼5000㎡,食堂、澡堂等后勤配套用房2000㎡,以及室外场地道路、绿化、围墙、供排水、供电、供热等配套工程。
1.1.6建设周期
本项目建设周期为36个月,即2019年6月至2022年5月。
1.1.7总投资及资金来源
本项目估算总投资56211.22万元,其中:
建设投资53612.52万元(建安工程费44528.01万元,工程建设其他费用6531.54万元,预备费用2552.98万元),建设期利息2158.51万元,铺底流动资金440.19万元。
资金来源:
银行贷款22484.49万元,占总投资40%;企业资本金33726.73万元,占总投资60%。
1.1.8项目背景及效益评价
木材是世界公认的四大原材料(木材、钢铁、水泥、塑料)之一,具有吸音、绝缘、美观、易于加工、优质纤维含量高等优良特性,广泛应用于建筑、装饰、造纸、家具制造、矿柱、包装、交通等领域。
国外林业发展的经验表明,以木材资源为主的林产品在整个国民经济发展中处于十分重要的战略地位,是一个国家经济和社会发展中不可缺少又难以替代的重要资源。
我国是一个森林资源匮乏的国家,同时又是世界上人口最多的国家,也是经济发展最快的国家之一,对木材及木制品的潜在需求十分巨大。
特别是改革开放以来,随着国民经济快速发展,建筑业、房地产业等行业的振兴进一步拉动了木材及木制品消费的增长,我国木材和木制品消费呈逐年增长的趋势。
目前在我国大多数商品供过于求的状况下,木材却是少数几种短缺的产品。
要解决好我国木材及林产品供需矛盾,必须走可持续发展的道路,一方面要大力保护、培育、科学经营和合理利用本国森林资源;另一方面要实施走出去的发展战略,把目光投向森林资源相对丰富的国家,去经营开发木材资源。
##市区位优势突出,公路里程距北京约330公里、太原约290公里、呼和浩特约300公里;为首都之门户,三晋之屏障。
##雄踞晋、冀、内蒙的三角带中,是全国42个综合交通枢纽城市之一。
京大高速公路、大运高速公路在同交汇,大呼、荣乌、天大、灵山、同源、广源6条高速公路和##绕城高速公路连通运营,与北京、太原、呼和浩特、张家口等城市已实现3小时公路互通。
“大张高铁”于2015年开工建设,##融入首都2小时经济圈和“一带一路”2小时经济圈指日可待。
2015年全市公路通车里程12546.5公里。
其中,高速公路549.3公里。
全市公路密度89公里/百平方公里。
##市作为“一带一路”大商圈的重要组成部分,正在打造全省对外开放的桥头堡,随着中欧班列的开行,既为“##制造”走出国门、走向世界开辟了便捷通道,也为“一带一路”沿线国家的优势资源和先进技术汇聚##、助力##开放发展创造了条件,对于打通##至欧洲的铁路贸易大通道、扩大##对外开放、提升##及周边城市群品质等都具有重要意义。
在此背景下,项目单位计划利用##的区位优势,在##市##区经济开发区建设木材产业园,主要从境外的俄罗斯等国家,国内曹妃甸港木材专业码头运入木料进行产业集群发展,填补西北内陆木材产业市场空白,打造区域经济新的增长点。
##木材产业园的建设,能取得良好的经济效益,以产业组团形式发展产业能有力推进“四个结合”:
一是与推进城镇化结合,优化布局结构;二是与推进产业化结合,优化产业结构;三是与推进专业化结合,优化区域结构;四是与推进集约化结合,形成规模效益。
##木材产业园的建设,将为企业创造良好的发展环境,形成##市又一个技术创新和管理创新的策源地;将大幅度增加社会就业,缓解农村剩余劳动力就业压力,社会效益显著。
##木材产业园的建设,可以通过集中管理有效加强生态环境建设、防治产业污染,保护和改善区域环境质量,具有显著的生态效益,是实现经济建设和环境建设的协调发展,走可持续发展道路的有效途径。
##木材产业园的建设,有利于将经济发展和生态环境建设结合起来,处理好长远与眼前、全局与局部的关系,促进经济效益、生态效益和社会效益的协调统一。
本项目拟建的标准厂房,有利于充分利用土地资源,缓解园区的土地紧张问题。
1.2报告编制依据
本可行性研究报告编制所依据的主要法律、法规、文件、标准及技术资料有:
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
2.《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》
3.国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正;
4.《##市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
5.《##市城市总体规划(2006—2020年)(2017年修订)》
6.《##市产业园区发展总体规划(2015-2030年)》
7.《##市关于创建市级现代农业产业园的意见》同改办发[2018]52号
8.国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南》;
9.项目单位提供的有关基础资料。
1.3报告研究范围
本可行性研究报告对“##木材产业园”的资源条件、功能分区规划、市场分析、工程技术设计方案及技术经济等进行全面考察、分析、研究,包括项目建设内容及规模、总体目标、总投资效益、建设背景、项目建设意义和必要性以及有利条件、市场需求预测,规划方案、经营策略,组织管理、运行机制、保障措施,环境保护、劳动安全、投资估算、资金筹措、财务分析、经济、社会效益等。
通过可行性研究论证,对本项目可行性、可操作性及实施价值做出科学、公正、合理的判断和分析,最终为项目建设提供可靠的科学依据。
1.4主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标值
备注
1
建设用地面积
平方米
200001
2
总建筑面积
平方米
220000
3
总投资
万元
56211.22
4
投资强度
万元/亩
187.37
5
总营业收入
万元
19812.00
6
总税金及附加
万元
4520.48
7
总成本费用
万元
3668.75
8
利润总额
万元
11622.77
9
所得税
万元
2905.69
10
财务内部收益率
所得税前
%
19.83%
所得税后
%
15.89%
11
投资回收期
所得税前
年
6.84
所得税后
年
7.63
12
财务净现值(i=8%)
所得税前
万元
47234.49
所得税后
万元
29530.77
13
资产利税率
%
21.29%
14
资产利润率
%
15.96%
15
盈亏平衡点
%
22.99%
1.5研究结论与建议
1.5.1结论
本项目建设必要性充分,各项建设条件具备,建设和投资规模合理,建成后能够产生良好的经济效益和社会效益。
项目以创新、协调、绿色、开放、共享的新的发展理念为指引,以推进地区转型发展为统领,认真组织实施产业融合发展战略。
园区定位为“##省重要的木材产业基地之一”,优化产业布局以发展木材进口—检疫除害—初加工—深加工—木废综合利用”基础框架体系为主。
推进智能化、绿色化、服务化产业聚集。
将传统产业改造升级和延伸产业链、发展上下游产业紧密结合起来,培育发展一批有基础、有潜力、有需求的特色产业集群。
因此,认为该项目在政策、技术、经济、社会效益上都是必要的,可行的。
1.5.2建议
(1)本项目具有较好的经济效益和社会效益,项目单位在当地也具有相当的实力和良好的社会信誉,建议项目有关各方共同努力,对拟建工程项目建设资金来源应进一步抓紧落实,以促使工程项目的顺利实施和尽快建成。
(2)为了控制和规避投资风险,应抓住现在的大好时机,继续加大宣传力度,提高工作质量,完善相关的软、硬件设施,采取切实可行的措施,以实现工程项目预期的经济效益和社会效益。
(3)在项目尽快实施的同时,要加强未来园区的规划设计,对项目成本进行实时监控,聘请专业顾问公司对方案进行优化,规避投资风险,以提高项目的效益。
(4)充分抓住城市转型发展的历史机遇,加快本项目的开发建设,努力规避投资风险。
同时在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系,注重建立起良好的公共关系,加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通,准确项目的定位,完善各项法定手续。
(5)适应新形势,大胆探索开发建设新思路,高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题等其他经营管理方式进行本项目的建设,分散投资风险,以减轻业主直接投入资金的压力。
(6)建立起项目法人责任制,明确部门和个人的岗位职责。
建设资金要设立专户存储,做到专款专用,在建设资金的使用过程中,严格进行跟踪检查和审计,对项目的主要经济技术指标进行严格的考核。
加强人员培训,尤其是网络信息方面的人才培训。
(7)维护规划的权威性,严格按照建设程序进行规划、设计、施工。
配套设施不能提高标准或降低质量,做好项目“投资、质量、进度”的全过程控制,精心设计、精心施工,力争创造优良工程。
(8)在建设过程中应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环保和建设同时进行,尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。
(9)要充分合理地利用政府的优惠政策、工业园区的优惠政策和对本项目的特殊优惠条件,确保本项目的顺利实施,将本项目真正建设成为能代表##乃至##地区样板项目。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
木材是世界公认的四大原材料(木材、钢铁、水泥、塑料)之一,具有吸音、绝缘、美观、易于加工、优质纤维含量高等优良特性,广泛应用于建筑、装饰、造纸、家具制造、矿柱、包装、交通等领域。
国外林业发展的经验表明,以木材资源为主的林产品在整个国民经济发展中处于十分重要的战略地位,是一个国家经济和社会发展中不可缺少又难以替代的重要资源。
我国是一个森林资源匮乏的国家,同时又是世界上人口最多的国家,也是经济发展最快的国家之一,对木材及木制品的潜在需求十分巨大。
特别是改革开放以来,随着国民经济快速发展,建筑业、房地产业等行业的振兴进一步拉动了木材及木制品消费的增长,我国木材和木制品消费呈逐年增长的趋势。
目前在我国大多数商品供过于求的状况下,木材却是少数几种短缺的产品。
要解决好我国木材及林产品供需矛盾,必须走可持续发展的道路,一方面要大力保护、培育、科学经营和合理利用本国森林资源;另一方面要实施走出去的发展战略,把目光投向森林资源相对丰富的国家,去经营开发木材资源。
##市区位优势突出,公路里程距北京约330公里、太原约290公里、呼和浩特约300公里;为首都之门户,三晋之屏障。
##雄踞晋、冀、内蒙的三角带中,是全国42个综合交通枢纽城市之一。
京大高速公路、大运高速公路在同交汇,大呼、荣乌、天大、灵山、同源、广源6条高速公路和##绕城高速公路连通运营,与北京、太原、呼和浩特、张家口等城市已实现3小时公路互通。
“大张高铁”于2015年开工建设,##融入首都2小时经济圈和“一带一路”2小时经济圈指日可待。
2015年全市公路通车里程12546.5公里。
其中,高速公路549.3公里。
全市公路密度89公里/百平方公里。
##市作为“一带一路”大商圈的重要组成部分,正在打造全省对外开放的桥头堡,随着中欧班列的开行,既为“##制造”走出国门、走向世界开辟了便捷通道,也为“一带一路”沿线国家的优势资源和先进技术汇聚##、助力##开放发展创造了条件,对于打通##至欧洲的铁路贸易大通道、扩大##对外开放、提升##及周边城市群品质等都具有重要意义。
在此背景下,项目单位计划利用##的区位优势,在##市##区经济开发区建设木材产业园,主要从境外的俄罗斯等国家,国内曹妃甸港木材专业码头运入木料进行产业集群发展,填补西北内陆木材产业市场空白,打造区域经济新的增长点。
##木材产业园的建设,能取得良好的经济效益,以产业组团形式发展产业能有力推进“四个结合”:
一是与推进城镇化结合,优化布局结构;二是与推进产业化结合,优化产业结构;三是与推进专业化结合,优化区域结构;四是与推进集约化结合,形成规模效益。
##木材产业园的建设,将为企业创造良好的发展环境,形成##市又一个技术创新和管理创新的策源地;将大幅度增加社会就业,缓解农村剩余劳动力就业压力,社会效益显著。
##木材产业园的建设,可以通过集中管理有效加强生态环境建设、防治产业污染,保护和改善区域环境质量,具有显著的生态效益,是实现经济建设和环境建设的协调发展,走可持续发展道路的有效途径。
##木材产业园的建设,有利于将经济发展和生态环境建设结合起来,处理好长远与眼前、全局与局部的关系,促进经济效益、生态效益和社会效益的协调统一。
本项目拟建的标准厂房,有利于充分利用土地资源,缓解园区的土地紧张问题。
2.2项目建设的必要性
2.2.1有利于##省实现打造现代制造业基地的战略目标
《##省“十三五”工业和信息化发展规划》提出,全力打造国家新型综合现代制造业基地。
然而,当前##省制造业发展水平总体偏低,无论是行业总量还是产品、企业规模都偏小,特别是传统制造业产品初级、经营粗放,大多处于产业链低端,抵御风险的能力不强,在行业内缺乏话语权,在市场竞争中处于弱势地位。
本项目的建设,正是深入实施##转型发展的重要时期,也是加快推进经济发展方式转变、进一步提升经济发展的质量和水平、继续推动##省工业做大做强的关键时期。
充分发挥产业园区聚集产业发展功能和示范效应,以产业园区为载体,进一步提升开放水平,扩大招商引资规模的要。
项目的建设有利于牢牢把握“一带一路”战略机遇,深度融入京津冀协同发展,积极深化中原经济区合作,深入推进沿黄经济带协作,促进全省加速发展、加快转型、推动跨越发展。
2.2.2有利于##市产业转型升级、破解资源型经济困局
##市十三五规划提出,实施工业强基工程,坚持走三大转型路径,构筑以城镇为依托、以园区为载体、以生态环境承载力为依据的产业发展格局。
坚持关键技术创新与系统集成相结合,坚持发展整机与提高零部件配套能力相结合,积极推进装备制造的集群式布局,实现主体龙头企业与中小配套企业的协同发展、配套发展,努力建设晋北地区重要的现代制造业基地。
把承接京津冀装备制造产业转移作为工作着力点,以提升制造业现代化水平为导向,以高新技术化发展为核心,以加强技术创新和人才队伍建设为支撑,走智能化、高端化、国际化之路,形成研发、制造、销售、运营四位一体的全产业链。
##木材产业园以区域产业融合为基础,优化产业布局以发展木材进口—检疫除害—初加工—深加工—木废综合利用”基础框架体系为主。
推进智能化、绿色化、服务化产业聚集。
按照企业集中、要素集聚、产业集群、经营集约的要求进行基地建设;通过优化配置各类加工要素,将原料基地、加工企业、物流配送、市场营销等环节首尾相连、上下衔接、一体推进,实现集约化、标准化、高效化生产,使企业共享基础设施、公共服务和分工协作效应。
2.2.3有利于加快落实##市经济转型减少实体经济投资风险
##市开放型经济发展起步晚、起点低,特别是随着世界经济和国际贸易环境的变化,一些深层次的矛盾与问题逐步显现。
当前受土地供应紧张、建设资金需求大制约,##市各级政府及合作企业方为来##投资办厂办实业的企业通过临时租用过渡性生产车间及办公场所解决小规模生产和办公。
生产厂房及配套办公成为当地的“短板”严重制约着当地经济转型,##市对厂房及办公场所需求巨大,迫切需要一批生产厂房及配套办公设施,租售前景良好。
建设以厂房及办公设施为内容的产业基地是##市产业转型及招商引资的基础性建设,有效提升营商环境。
省却征地买地、建设厂区的环节大大缩短了来##投资的企业投产时间,节约了建设时间,抢抓机遇有利于入驻企业尽快取得经济效益,减少办企业的投资风险。
带动当地社会、经济、就业、税收的快速增长,综合效益明显,是一项民生重点工程。
开放发展是推动##市产业转型升级、破解资源型经济困局的迫切要求,更是##市全面深化改革、实现富民强市的现实选择。
以转变增长方式为导向,促进外贸稳定增长。
积极构建新型的外贸促进体系,大力优化主体结构、市场结构和产品结构,推动外贸向内外需协调、进出口均衡、一般贸易和加工、服务贸易多重发展。
因此,本工程的建设,是##市加强新型工业化进程的需要,也是打造国内一流现代产业园,增强工业企业基础配套的需要。
综上所述,推进##木材产业园建设是非常必要的。
第三章项目市场分析
3.1木材行业市场现状
近年来,我国经济持续快速发展和人民生活水平的提高,使国内木材需求不断增长,推动木材加工业的蓬勃发展。
数据显示,2016年,我国工业木材消费约60141万立方米,其中造纸消费占64.48%;其它人造板、实木地板和木质家具制造等约占35.52%。
3.1.1行业发展面临木材供需矛盾
木材加工业以木材为原料,主要用机械或化学方法进行的加工,其产品仍保持木材的基本特性,初加工产品有电杆、坑木、枕木和各种锯材,再加工产品有建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品,以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合木等。
近年来,我国经济持续快速发展和人民生活水平的提高,使国内木材需求不断增长,推动木材加工业的蓬勃发展。
数据显示,2016年,我国工业木材消费约60141万立方米,其中造纸消费占64.48%;其它人造板、实木地板和木质家具制造等约占35.52%。
不过,虽然木材加工业取得显著进步,但在原木和锯材等很大程度上依赖进口,国内木材产量有限,供需矛盾成为行业发展的掣肘。
具体来看,2017年,中国进口木材合计(原木+锯材,原木材积)首次突破1亿立方米,达到10849.7万立方米,金额199.86亿美元,分别增长15.6%和23.2%;2018年1-7月,合计进口木材6598万立方米,预计全年将超过1.1亿立方米。
其中,俄罗斯、新西兰、美国、加拿大、泰国、澳大利亚和欧洲等7个国家和地区进口的木材占我国进口木材的八成以上,2018年上半年达81%。
国内木材产量方面,由于我国森林资源结构不合理,用材林的成熟林过少、质量差,森林覆盖率远低于全球31%的平均水平,人均森林面积仅为世界人均水平的1/4,人均森林蓄积只有世界人均水平的1/7,木材产量增长后劲不足,2014年开始已进入下行通道。
2013年,国内木材产量达到8438.5万立方米,而到2016年木材产量已下降至7775.9万平方米。
预计未来几年仍将持续下滑,到2023年木材产量约为5859.8万平方米。
综上所述,我国木材加工业正面临资源环境、木材供需矛盾等问题,但市场需求依旧旺盛,行业未来发展挑战与机遇并存。
3.1.2未来需提高综合利用率水平
针对当前发展形势,在供需矛盾的情况下,木材加工企业需提高综合利用率水平来应对。
长期以来,我国对人工林木材性质与林木培育、加工利用关系的基础研究十分薄弱,对木材功能性改良等方面高新技术的采用仍停留在粗放的研究水平之上,以致我国现有的人工林一方面材质材性难以适应市场的需求,另一方面又不能根据其材质材性进行充分合理利用,造成在缓解木材供需矛盾方面未能发挥应有的作用。
因此,提高综合利用率水平将成为行业发展主要趋势。
提高综合利用率意味着需要开展木材高效加工利用技术、非木质资源利用和废弃木材的循环再利用技术研发,以提高木材和非木质资源的综合利用水平,保证有限的木材资源满足日益增长的木材市场需求。
通过新技术、新工艺的应用,提高林业产业素质,不断促进森林采伐利用率和木材综合利用率的提高,使有限的资源得到更充分的利用。
除了提高利用率,大力发展木材节约代用也将行业发展方向之一。
对此,需进一步加大对木材节约代用新技术、新工艺、新产品研究开发力度,提高木材的防护能力,推广木材的干燥、防腐、防蛀蚀等先进技术的应用,延长木材的使用寿命,突出抓好电力、铁道、工矿、包装、住宅建设等重点行业和重点领域的木材节约代用。
3.2SWOT因素分析
(1)发展机遇
①我国经济持续平稳发展,木材加工业增长可期。
我国是世界林产品生产大国,近年来,我国林业产业发展势头良好。
木材加工产业是林业产业的重要组成部分,2018年1-12月我国木材与木制品贸易总额为880.56亿美元,约合人民币6067.06亿元(以1:
6.89汇率计,下同),同比增长7.13%;其中,进口额为493.40亿美元,约合人民币3399.53亿元,同比增长7.72%;出口额为387.16亿美元,约合人民币2667.53亿元,同比增加6.40%。
②天然林全面商业禁伐,木材进口业务大有可为。
随着商业禁伐天然林的范围逐年扩大,一定程度上会逼近我国对外的木材依存度,由于我国的进口国和消耗国的地位,必将会使我国木材产量在一段时间内持续下降,木材供给量不足。
对于今后木材供应的途径,一是大力发展木材战略储备基地,自己解决自己的问题;二是要通过国际市场合理合法地经营,取得一些木材资源:
三是依靠国际贸易,进口一定数量的木材。
进口木材业务的需求将给##市木材产业带来重要的发展机遇。
当前,依托##区域位置建设木材产业园区,对于缓解西北内陆地区木材供需矛盾,减轻生态建设压力,践行绿色发展模式,助力##市经济发展意义重大。
③木材对外依存度高,已上升至国家战略储备物资层面。
为解决我国森林资源结构性短缺、木材自给能力较差的态势,国家基于保障我国木材供应安全形势的考虑,于2014年启动国家木材战略储备基地建设。
##地处京津冀经济辐射圈及一带一路节点的重要战略位置,若抓住这个重大战略机遇,大力发展木材产业园区,可为全面保护天然林提供可持续的木材供应战略支撑。
(2)发展挑战
①产能阶段性局部过剩,供给侧调整压力大。
党中央提出要加大供给侧结构性改革,就是政府要以供给为出发点,对企业和市场在生产环节进行宏观调控,解决目前行业中低档次产品供给过剩和高端产品供给不足之间的矛盾,从而达到总供给和总需求的均衡发展目的。
其本质是以化解产能过剩为契机。
我国木材加工产业近年来取得了长足的进步,但是也存在一些问题,部分产业处于阶段性、局部过剩状态,低端产品比例高,高档产品比例低,产品质量与人民群众日益增长的消费需求还有一定的差距,产业结构调整势在必行,供给侧调整压力大。
②国内房地产业持续调整,木材加工产业负面影响明显。
近年来,随着经济发展进入“新常态”阶段,房地产投资增速显著放缓。
木材加工产业与房地产密切相关,建筑模板作为外墙面建设使用,各种人造板产品及实木制品用作室内装修材料及家居用品。
房地产市场的持续低迷将对木材加工产业的发展产生一定的影响,特别是那些产品档次低、产品附加值低、产业链短的木材加工企业,面对疲软的市场需求及激烈的竞争,将受到较大的冲击,企业生存面临困境。
③国内众多港口竞相发展,市场竞争激烈。
世界经济复苏乏力,以煤炭、铁矿石、粮食等为代表的传统国际大宗商品市场行情萎靡不振,贸易商和制造商生存压力倍增,进而对国内港口的发展带来了很大的影响。
与此同时,我国进口木材业务却持续增加,不断创出新高,成为国际大宗商品市场的一个新亮点。
一些原先以煤炭、铁矿石等为主要货源的港口也积极开拓新货源,竟相发展进口木材业务。
一时间,国内从事进口木材贸易业务的港口
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