XX大道及天池片区综合开发项目.docx
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XX大道及天池片区综合开发项目
##市翠柏大道及天池片区综合开发项目
可行性研究报告
目录
第一章总论
(1)
1.1基本概况
(1)
1.2项目背景
(2)
1.3项目编制依据(4)
1.4可行性研究范围及主要内容(5)
1.5结论(6)
1.6主要技术经济指标(6)
第二章投资环境和市场分析(8)
2.1投资环境及经济发展基本情况(8)
2.2市场分析(13)
第三章项目发展规划、用地规模及功能(16)
3.1项目规划(16)
3.2用地规模(17)
3.3功能分区(20)
第四章项目开发条件(23)
4.1地理位置及交通(23)
4.2地质及防洪条件(24)
4.3基础设施配套条件(24)
4.4区域现状(24)
4.5区位优势(25)
第五章地块拆迁安置方案(27)
5.1安置范围(27)
5.2安置标准及方案(27)
第六章工程建设方案(30)
6.1工程概况(30)
6.2翠柏大道、天池片区道路及基础工程(33)
6.3桥梁工程(51)
6.4大地坡片区道路及基础工程(63)
第七章环境保护(71)
7.1环境现状(71)
7.2环境影响因素(71)
7.3环境保护措施(72)
7.4建议(73)
第八章开发建设及经营组织(74)
8.1开发建设(74)
8.2开发机构(74)
8.3经营组织(76)
第九章项目实施计划(77)
9.1编制原则(77)
9.2实施计划(77)
9.3土地出让计划(79)
第十章投资估算及资金筹措(81)
10.1投资估算(81)
10.2资金筹措(95)
第十一章财务评价(97)
11.1评价范围(97)
11.2基础数据(97)
11.3土地开发收入测算(97)
11.4开发成本测算(100)
11.5评价指标(101)
11.6主要财务指标汇总(102)
11.7评价结论(103)
第十二章社会评价(106)
第十三章可行性研究结论与建议(108)
13.1可行性研究结论(108)
13.2建议(108)
第一章总 论
1.1基本概况
1.1.1项目名称
##市翠柏大道及天池片区综合开发项目
1.1.2项目业主
名称:
##市城市建设投资有限公司
地址:
##市南岸金鱼井街12号
法定代表人:
注册资本:
企业类型:
有限责任公司
经营范围:
城市基础设施建设项目的投资、筹资、融资和经营性建设项目投资;行使政府投资建设项目业主职责;管理和经营政府赋予的资产。
项目业主简介:
##市城市建设投资有限公司是经##市人民政府批准于2004年3月组建的##市人民政府直属国有独资企业,公司旨在切实加快城市化进程,推进经营城市工作,以推动城市基础设施建设、加快城市发展为目标,在经营中寻求发展。
1.1.3项目概况
加强##城市新区的开发建设,是##市经济和社会发展的需要。
本项目开发内容主要包括:
1、翠柏大道(包括拆迁安置、道路和桥梁);2、天池片区基础设施(包括拆迁安置、区间道路及管网工程建设);3、大地坡片区基础设施建设(包括区间道路及管网工程,不含拆迁安置)。
项目建设期为3年,总投资58578万元,##市政府筹集资金24578万元,商请银行贷款34000万元。
项目土地出让总销售收入63931.48万元,土地开发总费用60552.63万元。
项目财务内部收益率4.87%,投资回收期4.64年,贷款偿还期3.51年。
1.2项目背景
近年来,我国经济持续较快增长,国内生产总值从1997年的7.4万亿元增加到2003年的11.67万亿元,按可比价格计算,平均每年增长7.9%,产业结构调整成效明显,以信息产业为代表的高新技术产业迅速崛起,传统工业改造步伐加快,现代服务业快速发展。
经济增长质量和效益不断提高。
国家税收连年大幅度增长。
全国财政收入从1997年的8651亿元增加到2003年的2.17万亿元,平均每年增加2174亿元;国家外汇储备从1399亿美元增加到4033亿美元。
社会生产力跃上新台阶,国家的经济实力、抗风险能力和国际竞争力明显增强。
实施西部大开发战略实施以来,国家通过加大建设投入、增加财政转移支付、实施优惠财税政策等措施,有力地促进了西部地区发展。
东部与中西部地区经济技术合作进一步加强。
与全国一样,近几年来,##市经济保持了持续、高速增长。
按照党中央全面建设小康社会的战略部署,##市委、市政府提出在本世纪头二十年要坚持“头五年强基、再五年突破、后十年跨越、实现翻三番”的总体奋斗目标,并确保分阶段实现三大目标,即:
到2005年全市实现GDP总量与1999年基础上翻一番;到2010年,初步建成长江上游一级中心城市,川滇黔结合部区域的综合交通枢纽,金沙江水电资源开发的依托城市,长江上游生态保护屏障的重要组成部分;到2020年,实现GDP总量在2000年基础上翻三番,人均GDP超过3000美元,赶超当年全国平均水平。
主要措施有大力发展“五大产业带”、“五大产业链”、“五大旅游品牌”,即:
“百里优质稻种植带”、“百里优质水果带”、“百里环行绿色禽蓄养殖带”、“百里绿色长廊带”、“百里农业综合开发带”;饮料酒业产业链、氯碱化工产业链、纯棉维卡纤维链、能源产品产业链、林竹产品产业链、“万里长江第一城”、“蜀南竹海天下翠”、“石海洞乡乡下奇”、“僰人悬棺天下谜”、“神州琼浆五粮液”。
特别是##具有建设国家传统能源基地的资源基础和外部条件。
随着国家金沙江向家坝溪洛渡大型水电站开发建设和以筠连煤田为依托的大型火电建设,到2015年,##能源建设将形成有水火发电装机规模2380万千瓦的电力系统,输送能力达1200亿度/年电量的“西电东送”能源基地,并配套发展和形成一批高耗能电解、冶炼、化工、轻工等工业产业链。
近年来内宜高速公路的建成,大大缩短了与省会城市成都和川南片区的距离,已投入使用的内昆铁路成为四川和西北地区南下出海的最捷近的运输通道;##航空港开通了直达北京、上海、成都、广州、昆明等九条航线;##港是交通部规划的长江六大重要枢纽港之一,水运上通乐山,下达泸洲、重庆等城市;水、电、气、通讯网等基础设施更加完善,全市电话交换机容量已达2万余门,正在实施的天然气改扩建工程将保证城市75%的气化率,城市供电能力经技改将达到100万千瓦,城区自来水日供水量达45万吨。
日趋完备的基础设施条件有利于##市各行各业的持续发展。
##市在基础设施建设和经济建设方面取了长足发展,但##的城市发展速度却相对滞后,形成了目前##市建设用地紧张、居民住房供不应求的局面。
为改变城市建设滞后的现状,2001年和2002年##市人民政府按高起点的要求聘请了上海同济城市设计研究院、中国对外建筑中公司城市规划设计所等大型规划院编制##市三大片区、八大组团控制性详细规划。
现在南岸东区、旧城、旧州、菜坝、沙坪、天柏等城市组团的控制性详规已经全部完成,城市建设将依法按规划实施。
1.3项目编制依据
(1)《中华人民共和国土地管理法》
(2)《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》
(3)《关于转发国土资源部〈关于切实做好征地补偿安置工作的通知〉的通知》(川国土资发[2002]19号)
(4)《##市城市规划区征地补偿安置实施细则》(宜府办发[2001]31号)
(5)《##市城市总体规划》(1998)
(6)《##市天柏组团控制性详细规划》(2003)
(7)《##市统计年鉴》(2003)
(8)成都市市政工程设计院《##市翠柏大道道路工程初步设计》
(9)##市城乡规划勘察设计院《##市南岸西区大地坡控制性详细规划》(2004)
(10)建设业主提供的相关资料、图纸
1.4可行性研究范围及主要内容
1.4.1编制范围
根据##市城市化进程的发展要求,本项目在##市城市规划的基础上,就项目的建设背景、建设规模、建设方案、建设条件、建设进度、投资估算、经济效益等进行可行性研究,供业主及有关部门决策参考。
1.4.2编制主要内容
(1)根据##市经济发展状况和城市发展现状,从该区域在城市布局结构中的位置、作用、区域现状存在的问题及城市规划要求等方面分析项目实施的基础。
(2)从城市发展状况、区域及周边交通状况、基础设施等方面分析项目实施的主要支持条件,并提出了土地开发的出让计划。
(3)根据控制性详细规划,对该区域土地按不同用地性质和净地出让情况进行测算。
(4)工程建设主要包括翠柏大道道路工程和立交桥工程,天池片区、大地坡片区各地块区间道路和配套的雨、污管网、照明、公共绿地等设施。
(5)对项目的总投资及经济效益进行了测算,对进行基础设施建设后销售的土地收益及财务效益进行了预测和分析。
1.5结论
本项目开发对加快##市城市进程的发展、缓解旧城压力、改善人居环境、提高人民的生活水平有着积极的作用。
项目建设方案可行。
1.6主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
总用地面积
m2
2059060
3088.57亩
1.1.1
天池片区
m2
936402
1404.6亩
1.1.2
翠柏大道及桥梁
m2
255200
382.8亩
1.1.3
大地坡片区
m2
867458
1301.17亩
2
主要建设内容
2.1
公路
m
5800
2.2
桥梁
座
4
2.2.1
其中:
立交桥
座
3
2.3
道路照明用电负荷
kVA
315
2.4
雨水管
m
22420
2.5
污水管
m
12261
2.6
挖方
m3
1198803
2.7
填方
m3
389763
2.8
道路绿化率
%
26.5
3
建设期
a
3
4
总投资
万元
58578
4.1
其中:
征地拆迁
万元
31110.9
4.2
基础工程
万元
25900.6
4.3
建设期利息
万元
1566.7
5
资金筹措
万元
58578
5.1
##市政府筹集
万元
24578
5.2
商请银行贷款
万元
34000
6
经济效益指标
6.1
土地收入合计
万元
63931.48
6.1.1
其中:
天池片区
万元
34975.98
6.1.2
大地坡片区
万元
28955.5
6.2
土地开发总费用
万元
60552.63
6.3
财内部收益率
%
4.87
6.4
财务净现值(Ic=6%)
万元
-1081.12
6.5
投资回收期
a
4.64
含建设期
6.6
贷款偿还期
a
3.51
含建设期
第二章投资环境和市场分析
2.1投资环境及经济发展基本情况
2.1.1投资环境
(1)资源环境
##市位于四川省南部,处于川、滇、黔三省结合部、金沙江、岷江、长江三江交汇处。
地跨北纬27°50′~29°16′、东经103°36′~105°20′之间。
市境东邻泸州市,南接云南昭通地区,西界凉山彝族自治州和乐山市,北靠自贡市,东西最大横距153.2km,南北最大纵距150.4km,全市有土地总量132.98万ha,其中耕地49.32万ha、园地3.35万ha、居民及工矿用地7.37万ha。
##是国家确定的建设重要能源、原材料生产基地的攀西——六盘水地区与长江联结的主要交汇点,处于长江上游资源开发与生态保护的重要位置,也是长江经济带的重要组成部分,将成为21世纪长江流域最具开发投资价值的城市之一。
水能资源以三江流域境内段为主,其中:
金沙江储量157.2万kW、岷江储量91.7万kW、长江储量214.4万kW。
其余积雨面积在10km2以上的大小河流总水能储量62.9万kW。
已探明矿产44种,其中E级以上储量矿产23种,煤保有储量41.4亿t,占全省保有储量的53%;玻璃用石英砂岩3460.8ht,占全省保有储量的44.2%;硫铁矿资源总量15.09亿t,占全省保有储量的71%;天然气保有储量300-400亿m3。
全市竹林面积已达67000万m2,年产竹片40万吨左右、竹笋、竹荪及副产品1万多吨。
根据该市竹产业发展目标,到2010年,全市竹林面积发展到133300万m2,年产竹材150万吨以上,年产竹笋20万吨以上。
除此之外,##市农产品如茶叶、肉类、果蔬等均得到了较大的发展。
##市旅游资源独具特色,全市共有国家级旅游资源6处,有被誉为“蜀南三绝”的“蜀南竹海”、“石海洞乡”、“僰人悬棺”吸引了不少的中外游客。
##市现拥有各类专业技术人才83869人,其中高级职称2258人,中级职称19794人。
企业经营管理人才4250人(市属以上企业中层以上管理人员),各类人才中具有大专以上学历的达到53.4%。
向家坝、溪洛渡这两座国家特大型水电站的建设,均以##作为重要的依托城市,随着项目的开工建设,将为##城市建设的快速发展带来历史性的机遇。
(2)自然环境
##市地貌以中低山地和丘陵为主体,岭谷相间,平坝狭小零碎,自然概貌为“七山一水二分田”。
市境内海拔500~2000m的中低山地占46.6%,丘陵占45.3%,平坝仅占8.1%。
该区属于中亚热带气候类型,气候温和。
年平均气温18℃,最高气温39.5℃,最低气温-3℃。
常年主导风向西北风,最大风速1.5m/s,静风频率为25%。
年平均降雨量1168mm。
地震动峰值加速度为0.1g,与地震基本烈度对照为Ⅶ度。
(3)经济发展基本情况
①经济总量持续增长。
全市国民经济连续保持快速增长,全市生产总值291.02亿元,比上年增长12.5%,比全省增幅高0.7个百分点,比全国增幅高3.4个百分点。
②产业结构不断调整。
全市三类产业增加值占生产总值的比重由上年的20.73:
47.76:
31.51调整为19.38:
49.59:
31.03。
第一产业比重下降1.35个百分点,第二产业比重提高1.83个百分点,第三产业比重降0.48个百分点。
##市产业结构调整明显加快,特别是一、二产业所占的比重已优于全省平均水平,但第三产业的发展还较滞后,与全省的发展水平相比还存在较大差距。
③##市工农业生产持续发展,经济效益明显提高,消费品市场活跃,城乡市场繁荣,财政增收,金融平稳运行,投资力度进一步加大,基础设施建设不断加强和改善,全市经济运行保持了良好的发展势头。
A、农业稳定发展,农村经济全面发展。
2003年##市农林牧渔业现价总产值完成90.03亿元,比上年增长6.45%。
其中,农业产值增长1.44%,林业产值增长8.75%,牧业产值增长10.29%,渔业产值增长16.26%,农林牧鱼服务业产值增长5.42%。
农民人均纯收入2437元,比上年增加136元。
农村经济全面发展。
B、工业经济整体素质增强,经济效益进一步提高。
产业结构调整力度加大,积极推进体制创新,技术创新,大力调整、提升和优化产业产品结构,工业增长、经济效益显著提高。
2003年,全市国有工业企业及年销售收入在500万元以上的非国有工业企业完成现价增加值85.15亿元,比上年增长21.61%。
完成工业现价总产值220.13亿元,增长24.59%。
C、贸易市场活跃,社会消费品市场日趋旺盛。
2003年##市社会消费品零售总额95.73亿元,比上年增长13.35%。
其中,国有经济零售额5.56亿元,增长1.54%;集体经济零售额4.23亿元,下降23.96%;个体私营经济零售额61.83亿元,增长17.34%。
对外贸易大幅度增长。
2003年,海关进出口总额2.7亿美元,比上年增长41.22%。
其中,出口总额1.67亿美元,增长52.28%。
旅游业继续快速发展。
全年全市接待海内外游客316万人次,增长35%;旅游收入15.19亿元,增长35%;旅游创汇108万美元,增长54%,其中,旅游商品创汇32美元,占旅游创汇收入的比重为29.67%。
D、财政收入稳定增长。
2003年,全市地方财政收入为14.48亿元,增长17.5%,其中,地方财政一般预算收入12.10亿元,增长5.67%。
地方财政支出为36.06亿元,增长11%,其中,地方财政一般预算支出33.68亿元,增长7.09%。
E、投资力度增大。
2003年,全市共完成全社会固定资产投资总额达96.21亿元,创历史最高记录,比上年增长28.32%。
其中,国有单位投资完成39.96亿元,增长7.28%,占全社会固定资产投资总额的41.53%;非国有单位投资完成56.25亿元,增长49.10%,占全社会投资总额的58.47%。
非国有单位投资中,城镇工矿区私人建房投资完成5.38亿元,增长92.45%;城镇私营投资完成1.12亿元,增长95.65;农村投资12.14亿元,增长19.9%。
(4)国民经济和社会发展主要目标
①战略定位与发展目标。
##市发展战略定位是:
建设长江上游一级中心城市、川滇黔结合部的交通枢纽、金沙江水电资源开发的依托城市、长江上游生态保护屏障的重要组成部分。
力争到2005年把##市建成结构合理、功能齐全、环境优美、经济繁荣、交通便捷、信息畅通、生活舒适、社会稳定的区域性中心城市。
主要目标是:
经济总量、生产总值年均增长速度高于全国、全省平均水平,经济增长质量和效益明显提高。
2005年,生产总值到361亿元(按2000年价格计算),在1999年的基础上翻一番;2010年人均生产总值争取达到当年全国水平。
②调整经济结构,实现跨越式发展。
预计2005年生产总值的第一、二、三产业构成调整为19:
45:
36;非公有制经济比重明显提高,形成多种所有制经济共同发展格局;城镇化水平力争达到28%以上,中心城市人口达到45万人以上、建成区面积达到32.13km2以上;针对城郊、浅丘和山区不同地域特点,优化区域布局,促进大宗农产品生产的专业化、基地化、规模化。
城郊要根据城市消费结构变化趋势,发展城郊农业。
调整优化工业结构,提高工业经济竞争力。
大力推进工业化,应用高新技术和先进适用技术改造、提升传统产业,引进、发展新兴产业,培育壮大具有比较优势的支柱产业。
“十五”期间,工业增加值年均增速达到17%;2005年工业增加值占GDP的比重提高到38%以上。
加快发展饮料食品、化学纤维、化工和制药、造纸及能源等五大支柱产业。
2005年,支柱产业增加值中的比重达到85%。
建成白酒、化纤、造纸、氯碱化工、中药及生物制药、电子信息元件等六大基地。
③实施城镇化战略,加快中心城市建设。
中心城市不发育,城镇体系不完善是制约##市经济发展的重要因素。
大力推进中心城市建设,完善中心城市功能,积极发展县城和重点小城镇。
继续加快片区组团建设,促进城市发展。
2.2市场分析
全国房地产业在连续5年保持年均增长近20%的基础上, 2003年全国累计完成房地产开发投资突破1万亿元,同比增长29.7%。
房地产到位资金增长37.6%,增幅7.4%。
其中,国内贷款增长45.4%,增幅14.3%。
全国31个省(自治区、直辖市)中有9个地区增幅超过50%。
在全部房地产投资中,银行贷款的比例继续保持在24%左右;商品住宅投资占房地产开发投资的比重也继续保持在70%左右。
2003年,##市共完成房地产开发投资13.68亿元,比上年增长43.27%,增速比全省高12.87个百分点,比全国平均高13.57个百分点,居全省第八位。
2003年##市房地产销售呈良好的发展势头,房屋竣工面积101.1万m2,增长47.44%,商品房销售建筑面积95.24万m2,增长率达82.03%,商品房销售额8.64亿元,增长76.94%。
目前,##城市建设用地较为紧缺,土地供需矛盾突出,房屋供不应求。
形成这样的局面是由于##城市属典型的“三山对峙、三江分隔”的组团式布局,现在仅形成了以旧城为中心的少数几个城市组团,可供建设用地少。
由于受地理条件限制,向新区的空间扩展都将跨越山体或大江,需要投入的资金巨大,这是导致##城市的住宅建设难以大规模推进的主要原因。
随着##市经济建设和社会发展要求,推动##城市化进程已势在必行,按##市委提出的城市建设目标,至2010年##市城市建成区将达到60平方公里,进入大城市的行列。
据此推算,每年需扩展城区4平方公里。
根据##市城市总体规划布局要求,##市城市布局形态为“放射状、开放状、组团状、多中心”,由三大片区、10个组团共同组成生态型“山水园林”城市。
各组团功能划分中,天柏组团为沿金沙江发展轴的组团之一,肩负疏散旧城密集人口,带动地方经济发展的任务。
天柏组团首期综合开发项目的建设,将对##的城市化进程起到极大的推动作用。
##市天柏组团位于##市金沙江以北,内昆铁路以南。
规划将天柏组团列为##市能源基地和西电东送的基地,铁路交通枢纽。
规划人口11万人,天池片区作为天柏组团的一部分,主要是为能源基地提供相应的配套生活区。
规划新建成规模中高档山水生态居住社区,具有优美的居住环境和湖光山色。
片区中部的天池公园,在原有天池公园的基础上扩大规模,公园占地约为53公顷,作为城市公共绿地和开放空间。
公园南侧的山体密植树林,开辟登山步道作游览健身之用。
利用原有水面,可开展多种以水为主题的游乐休闲项目,丰富城市居民的文化活动,提高生活品质。
大地坡片区的建设,除满足城市较高收入群体对改善居住条件的要求外,也填补了##市无高档住宅区的空白,改善了人居环境,做到了居住与大自然的和谐统一,提高了城市的品位。
天池片区和大地坡片区能够为城市提供用地条件较好的成片建设用地;其开发前景是较好的。
由于旧城组团控规完成后,大量人口需要疏散,且随着##市户籍制度的改革,城市人口的增长将在未来几年步入高峰期,住房需求量十分巨大,天池和生态示范住宅区成片建设用地的开发能够面向广阔的市场。
目前##市市区商品房价格处于较高水平,价格也稳步攀升。
2000年旧城的平均住宅用房价格是1000元/m2,2001年为1200元/m2,2002年达1600元/m2,电梯公寓价格超过了2000元/m2,市区总体房价水平比周边地市州高出400-500元/m2。
##市经济将快速发展,##面临难得的发展机遇,同时也为投资商提供了拓展的良机。
##市天柏组团片区与旧城区仅一路相连,区位优势明显,是旧城疏散居住人口和城市新增人口生活居住的首选之地,天柏组团首期综合开发项目将获得较好的经济和社会效益。
第三章项目发展规划、用地规模及功能
3.1项目规划
3.1.1规划原则与指导思想
1.根据##市城市(97)总体规划,以及中国对外建设总公司城市规划设计所、##市城乡规划勘察设计院编制的《##市天柏组团控制性详细规划(以下简称〈详规〉)》和##市城乡规划勘察设计院编制的《##市南岸西区大地坡控制性详细规划(以下简称〈控规〉)》,在城市整体结构分析的基础上,确定天池片区和大地坡片区的性质空间结构及发展目标,完善和深化沿金沙江城市发展轴的功能及布局,实现##市整体产业布局及城市空间发展战略。
2.新区开发与旧城改造相结合的原则。
结合翠柏大道的主干道路建设,开发天池和大地坡新区,调整##的城市空间结构,为疏散旧城及县城人口提供空间(本项目规划居住人口25957人)。
为旧城配套建设相应的公共及市政工程等基础设施。
3.强调沿
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