上海嘉定区水务工程安全质量监督管理站.docx
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上海嘉定区水务工程安全质量监督管理站
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站
2016年度部门决算
第一部分上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站概况
一、主要职能
负责本区域内水务工程的质量、安全监督工作,主要以水利工程安全质量监督为主,对受监工程实施质量监督,对工程的施工安全作出评价和确认。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站设3个内设机构,包括:
办公室、供排水科、水利科。
第二部分上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
283.77
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
13.61
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
263.32
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.66
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
283.77
本年支出合计
283.59
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
0.18
总计
283.77
总计
283.77
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
283.77
283.77
210
医疗卫生与计划生育支出
13.61
13.61
210
05
医疗保障
13.61
13.61
210
05
02
事业单位医疗
13.61
13.61
213
农林水支出
263.50
263.50
213
03
水利
263.50
263.50
213
03
22
水利安全监督
263.50
263.50
221
住房保障支出
6.66
6.66
221
02
住房改革支出
6.66
6.66
221
02
01
住房公积金
6.66
6.66
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
283.59
218.56
65.03
210
医疗卫生与计划生育支出
13.61
13.61
210
05
医疗保障
13.61
13.61
210
05
02
事业单位医疗
13.61
13.61
213
农林水支出
263.32
198.29
65.03
213
03
水利
263.32
198.29
65.03
213
03
22
水利安全监督
263.32
198.29
65.03
221
住房保障支出
6.66
6.66
221
02
住房改革支出
6.66
6.66
221
02
01
住房公积金
6.66
6.66
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
283.77
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
13.61
13.61
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
263.32
263.32
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.66
6.66
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
283.77
本年支出合计
283.59
283.59
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
0.18
0.18
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
283.77
总计
283.77
283.77
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
13.61
13.61
210
05
医疗保障
13.61
13.61
210
05
02
事业单位医疗
13.61
13.61
213
农林水支出
263.32
198.29
65.03
213
03
水利
263.32
198.29
65.03
213
03
22
水利安全监督
263.32
198.29
65.03
221
住房保障支出
6.66
6.66
221
02
住房改革支出
6.66
6.66
221
02
01
住房公积金
6.66
6.66
合计
283.59
218.56
65.03
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
185.98
185.98
301
01
基本工资
24.26
24.26
301
02
津贴补贴
4.28
4.28
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
17.03
17.03
301
06
伙食补助费
8.24
8.24
301
07
绩效工资
96.31
96.31
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
19.40
19.40
301
09
职业年金缴费
14.69
14.69
301
99
其他工资福利支出
1.77
1.77
302
商品和服务支出
25.80
25.80
302
01
办公费
16.32
16.32
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.39
0.39
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.89
0.89
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.51
0.51
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.18
0.18
302
17
公务接待费
0.01
0.01
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
0.40
0.40
302
29
福利费
0.78
0.78
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
6.30
6.30
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.02
0.02
303
对个人和家庭的补助
6.78
6.78
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.12
0.12
303
11
住房公积金
6.66
6.66
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
218.56
192.76
25.80
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2.00
0.01
2.00
0.01
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度收入总计为283.77万元、支出总计为283.77万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加20.32万元。
主要原因:
人员经费和公用经费较上年增加。
二、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度收入合计283.77万元,其中:
财政拨款收入283.77万元,占100%。
三、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度支出合计283.59万元,其中:
基本支出218.56万元,占77.07%;项目支出65.03万元,占22.93%。
四、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度财政拨款收支总决算283.77万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加20.32万元,增长7.71%。
主要原因:
人员经费和公用经费较上年增加。
五、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出283.59万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.14万元,增长7.64%。
主要原因:
人员经费和公用经费较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出283.59万元,主要用于以下方面:
医疗卫生与计划生育支出(类)13.61万元,占4.80%;农林水支出(类)263.32万元,占92.85%;住房保障支出(类)6.66万元,占2.35%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.58万元,支出决算为283.59万元,完成年初预算的112.28%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算(人员经费增加)。
其中:
1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)13.61万元。
主要用于:
事业单位的医疗保险费和补充医疗保险费支出。
年初预算为12.71万元,支出决算为13.61万元,完成年初预算的107.08%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算(社保缴费基数增加)。
2、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)263.32万元。
主要用于:
事业单位的人员经费、公用经费以及水务工程建设原材料和成品抽检费、执法人员保险费。
年初预算为233.65万元,支出决算为263.32万元,完成年初预算的112.70%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算(人员经费中社保缴费及绩效工资增加)。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.66万元。
主要用于:
事业单位的住房公积金支出。
年初预算为6.22万元,支出决算为6.66万元,完成年初预算的107.07%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算(住房公积金缴费基数增加)。
六、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出218.56万元,包括人员经费192.76万元,公用经费25.80万元。
基本支出中:
1、工资福利支出185.98万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出25.80万元,主要用于:
办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助6.78万元,主要用于:
奖励金、住房公积金。
七、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元,支出决算为0.01万元,完成预算的0.50%,其中:
公务接待费支出决算为0.01万元,完成预算的0.50%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
公务接待费比预算节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.01万元,其中:
公务接待费支出决算增加0.01万元。
公务接待费支出增加的主要原因是公务接待较上年增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.01万元,占100%。
具体情况如下:
1、公务接待费支出0.01万元。
其中:
国内公务接待支出0.01万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于工作客饭,公务接待1批次、6人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)39.27万元,其中:
服务采购金额39.27万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.78万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.07万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额11.78万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额27.49万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站无车辆、无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度无相关情况说明。
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