安环绩效评价管理办法答辩.docx
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安环绩效评价管理办法答辩.docx
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安环绩效评价管理办法答辩
内部资料
注意保密
邯宝钢铁有限公司炼铁厂管理文件
文件编号:
ABZ12017第1版签发:
卢建光
安环绩效评价管理办法
1目的
为贯彻执行国家法律、法规及公司和炼铁厂的各项规章制度,强化基层安环管理,及时发现生产过程中的隐患,规范人的安全行为,控制危险源风险,反映并评价邯宝钢铁有限公司炼铁厂各车间、科室的安全生产、环境保护的总体管理水平,特制定本办法。
2适用范围
本办法适用于炼铁厂所属各部门及相关协力单位。
3管理职责
3.1安全保卫科
3.1.1负责炼铁厂安全、环保、消防、治安综合治理等工作的日常监督检查,对各单位的安全、环保等情况进行月、季考评。
3.1.2每周组织召开安全、环保等工作例会。
3.2办公室
负责炼铁厂厂容绿化、交通、6S等工作的日常监督检查、考评管理工作。
对各部门的厂容绿化、交通、6S等情况进行月、季考评,负责落实考核结果和奖惩兑现。
3.3生产技术室
负责各车间生产安全预案的组织和演练,对各车间的生产安全预案开展情况进行检查和考核。
3.4设备管理室
负责特种设备检验检测管理、建立健全特种设备的技术档案和台帐、组织开展特种设备的专业检查,对检查中发现的问题进行整改和考核。
4检查内容
4.1安全保卫科负责检查各部门安全、环保、消防等专业技术规程、作业指导书、岗位规程的执行情况;目标、指标、方案的实施完成情况;炼铁厂安环工作推进情况;管理评审要求落实情况;危险源、重要环境因素、职工职业健康的控制情况;法律、法规及其它要求的遵守情况。
4.2办公室负责检查各部门绿化、6S、交通等管理文件的执行情况。
4.3生产技术室负责定期检查各车间生产安全预案的执行情况。
4.4设备管理室负责定期检查全厂特种设备的安全运行情况并负责特种设备的检验、检测和取证。
5检查方式
5.1各部门自查,由下而上,涵盖炼铁厂每个作业区、每级管理层,逐级进行自查,并将自查结果每周上报安全保卫科,安全保卫科负责将隐患检查整改情况汇总报安环部。
5.2安全保卫科结合上报的自查情况,每月对各部门安全、环保、消防、武保等工作执行情况进行日常监查。
5.3安全保卫科每年牵头组织对电气、环保设备、特种设备、危险化学品等进行专业(专项)检查。
5.4对各类年、定修或重要大修改造项目,各部门加大检查力度,安全保卫科组织人员进行跟踪检查。
5.5不定期进行检查。
5.6安全保卫科负责牵头组织由炼铁厂领导带队,进行节前大检查。
6检查流程(见附件一)
6.1各部门结合实际,自定自查流程。
7考核与评价
7.1月度考评
7.1.1实行责任单位月奖否决与记分评价相结合的考评办法。
安全保卫科、办公室每月负责组织各自专业的现场检查,针对发现的问题对照考评标准进行考核、记分,于次月第一个工作日将考核评价结果报炼铁厂主管领导,并在月初安环例会上公布。
7.1.2安环例会公布的月度考核结果,由办公室负责落实,在月奖中体现。
7.1.3考评权重及标准
评价类别
权重
现场“三违”现象
20%
安全隐患排查及整改
20%
安全标准化岗及安全确认制执行情况
10%
班组基础台账
10%
现场环保运行状况及台账
20%
日常消防管理
10%
治安综合治理
10%
标准详见“安全考评细则”(见附件二)、“环保考评细则”(见附件三)、“消防考评细则”(见附件四)、“治安综合治理考评细则”(见附件五)。
7.1.4区域内协力供应商违章连带考核
7.1.4.1协力供应商在各部门区域内违章被上级部门及炼铁厂查处的,除对该单位实施违约记分、扣款、风险抵押金抵扣外(引用《协力供应商安全管理办法(修) 》),对管理单位按照50%的比例实施连带考核。
7.2季度评价
按炼铁厂年度绩效评价办法,建立安环绩效评价指标,具体评价项目与标准详见公司及炼铁厂相关文件。
7.3事故考核
厂区内发生环境污染、人身伤亡、火灾、交通事故分别按照相关事故调查处理管理程序,组织成立事故调查组,实施对事故的调查、分析、认定,根据事故认定结果,对责任单位、直接责任者、各级管理者进行考核。
7.4奖励
对各车间、科室和协力单位在安全、环保工作中管理创新、消除隐患、避免事故、“三同时”执行等方面业绩突出的部门和个人按邯宝公司《安全绩效评价管理办法》规定予以奖励。
编制:
赵艳国田武双日期:
2011年12月10日
审核:
黄俊方日期:
2011年12月15日
附件一:
安环检查与考评管理流程
各单位
安全保卫科
办公室
自查
情况
填写项目整改回执单
厂安环例会公布
未整改项
对隐患整改反馈情况进行复查、汇总
整改合格项
填写项目整改合格记录表
落实考核
结合检查情况,下达项目检查通知单
日常监督检查
月考评兑现
汇总
考核
厂领导
附件二:
安全考评细则
序号
考评内容
奖罚金额(元)
记分
1
班组交接班、班前危险预知每查到一个班组未进行或无针对性记录
300
3
2
班组每周或一个周期一次安全活动,每查到一个班组未进行、超前进行或无记录
300
3
3
公司下发的学习材料及通报,班组未学习、执行不力
300
3
4
作业岗位无岗位规程、岗位规程未涵盖岗位危险源控制、岗位规程与上级安全文件、安全技术规程有矛盾及作业人员不熟悉岗位规程的
500
5
5
安全检查表检查填写与现场实际不符的,每次
300
3
6
未及时提供办理“三同时”审批资料
500
5
7
管理制度和各类规程未健全或及时修订,每项次
300
3
8
隐患未按期执行整改、又未及时反馈信息,每项次
500
5
9
隐患整改无计划,每项次
300
3
10
安措项目推进实施被动,违反公司布置工作要求或公司文件、管理制度规定的,每项次
300
3
11
职业健康安全管理体系有严重不符合项,每项次
2000
20
12
未按期完成职业健康安全管理体系推进工作的,每发生一次
1000
10
13
安全责任者未签订安全目标责任书、员工未签订安全承诺,每一人次
300
3
14
未按规定组织各级安全检查,无检查、整改记录的
500
5
15
安全生产管理人员未经培训合格上岗或未及时安排复证的
1000
10
16
新进员工未经过三级安全教育上岗作业,岗位变动人员未经新岗位安全教育上岗作业,未建立企业职工安全生产(劳动保护)记录卡或安全教育记录不全,不是本人签字每人次
300
3
17
参加安全教育或考试违反课堂纪律;安全活动违反活动纪律。
300
3
18
未按时完成厂部安全会议及临时安全工作安排和其他要求,又无反馈信息的,每项/次
500
5
19
职工无体检台帐、无教育记录的,每人/次
100
1
20
有毒有害工作场所防护设施无检查记录的
100
1
21
岗位粉尘、有毒、有害检测每超标一个点
100
1
22
未按公司职业健康体检计划100%执行、又未及时补检申请的,每一人次
100
1
23
职业危害岗位未按规定配带或发放个人防护用品,每人次
100
1
24
有毒有害工作场所设置的急救装置、报警装置损坏或未定期检验的,每项次
300
3
25
职业病防护设施不能正常运行,又无临时措施
200
2
26
职业健康检查发现职业禁忌或职业健康损害未及时调离,每人次
100
1
27
作业现场职业病危害标识不全,未有效落实职业病危害告知的
200
2
28
现场储存使用的危险化学品未列入本单位危险化学品清单
500
5
29
危险化学品生产、使用、储存场所未按规定挂牌的
500
5
30
危险化学品设备隐患未按整改计划期限整改,又未办理延期申报手续
300
3
31
生产、使用、储存危险化学品,未按规定配备急救器材及检测设备,未保证设备完好或未定期检测、检验
300
3
32
违反危险化学品安全管理制度及其他规定的,每查实一次
300
3
33
新建项目中,压力管道未报监检
300
3
34
锅炉、压力容器、压力管道的安全附件未按期校验,每查实一台
300
3
35
锅炉、压力容器、压力管道到期未检,每查实一台
300
3
36
锅炉、压力容器无证运行,每查实一台
500
5
37
电梯、起重机无证运行或到期未检验,每查实一台
300
3
38
电梯、起重机年检问题未按期整改或无整改计划及计划不落实,每查实一台
300
3
39
安全装置、重要部件存在隐患、损坏,或未及时按规定整改
300
3
40
对特种设备无管理制度的
500
5
41
特种设备安全管理信息未按要求及时上报的
300
3
42
未建立特种设备台帐的
500
5
43
未建立特种设备安全技术档案的,每台/套
300
3
44
未建立特种设备点检标准的
300
3
45
无特种设备点检记录的
300
3
46
无特种设备运行故障和事故记录的
300
3
47
未制定特种设备的事故应急措施和救援预案的
300
3
48
特种设备存在严重隐患、无改造维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,不及时报废的,每台/套.次
300
3
49
特种作业(包括特种设备作业)无证操作或无证驾驶车辆的
500
5
50
特种作业(包括特种设备作业)不持证上岗的
300
3
51
超压力、超温度、超能力运行特种设备的,每次
300
3
52
事故信息报出超出规定时间/事故隐瞒不报
500-1000
5-10
53
险肇事故(未如实登记上报),未建立台帐,或没有分析报告
300
3
54
人身伤害事故各类报表未按期上报,又未提出延期申请,每迟报一次
300
3
55
事故内部处理意见未按时上报
500
5
56
损坏、堵塞雨排水管道的、或者破坏防汛防台工程设施的,每次
500
5
57
擅自向雨排水管道排放生活污水、有毒有害介质、施工泥浆或生产冲洗污水或油污的,每次
300
3
58
损坏防雷接地设施或未按标准安装、隐患整改的,每次
500
5
59
防灾预案、措施或物资未落实;防灾安全措施项目未及时实施或已有隐患缺陷未整改的,每项次
1000
10
60
设备检修时(点检、生产、检修)未挂牌的或自备电厂、电气检修未实行电力行业工作票制度的
1000
10
61
擅自启动已停机挂牌设备的
2000
20
62
不按规定挂、摘牌或设备检修挂、摘牌不到位,自修项目未挂牌的
1000
10
63
处理设备故障该停机而未停机的
1000
10
64
检修作业未提前制定安全措施
1000
10
65
检修设备时,检修工和操作工不联系,不安全确认就操作
1000
10
66
检修工作中不执行安全措施
1000
10
67
检修设备时不按规定悬挂安全警示牌
500
5
68
检修牌填写不全、缺少一方的
300
3
69
检修中任意破坏安全防护设施
500
5
70
填写检修工作票不认真、不规范
200
2
71
检修后安全防护设施不及时恢复
300
3
72
停送电不办理作业票
500
5
73
倒闸操作不执行倒闸操作票
500
5
74
运转设备未停机进行处理或清扫作业
1000
10
75
工作中往电气设备上洒水
500
5
76
高处作业不系安全带或系挂不符合安全要求的
500
5
77
乘坐吊物升降装置的
500
5
78
班前、班中喝酒或用酒精测试仪测试超标的
1000
10
79
施工现场的悬崖、陡坡、坑口、楼梯口、预留洞口、通道口没有防护设施,危险区域没有围栏、围帐等警戒标志,夜间未设立红灯示警的,每项
500
5
80
指挥吊装、遥控操作者不跟踪吊物的
300
3
81
高空抛物的
500
5
82
实习人员无师傅监护,独立操作的
300
3
83
无证、未登记或未经许可进入重要害部位、将食品带入要害部位
300
3
84
攀越设备、设施、安全栏杆的
300
3
85
坐、靠在设备、安全设施上的
300
3
86
现场设备检修、点检后防护设施未恢复的
300
3
87
在吊物下行走、站立的
300
3
88
使用不符合安全规定的工器具
300
3
89
设备、设施安全装置失灵的,每处
300
3
90
进入生产现场未戴安全帽的或休息时把安全帽当凳子坐的
200
2
91
生产现场戴安全帽不系带的
100
1
92
进入生产现场劳防用品穿戴不齐的
200
2
93
岗位上女工发辫不压在帽子里
100
1
94
把劳保鞋当拖鞋穿
200
2
95
工作中敞胸露怀的
200
2
96
现场安全防护用具没有检验,不具备正常使用条件
500
5
97
不会正确使用安全防护用具;对岗位安全规程;岗位应急预案程序岗位主要设备不熟悉。
每人次
200
2
98
移动台车无声光报警或损坏的、行车启动前不了望、鸣号的
100
1
99
无指挥标志的人指挥天车的
100
1
100
斜拉歪吊、人站在吊物上
500
5
101
天车工下天车后不停电
300
3
102
天车起吊无人指挥或多人指挥
300
3
103
天车起吊重物撞击建筑物或设备的
1000
10
104
起吊重物不规范使用吊、索具的
500
5
105
天车起吊前不响铃
200
2
106
在吊起重物从人头上通行,人从吊物下通行
300
3
107
天车工上车不穿绝缘鞋
200
2
108
天车停止作业后吊物悬空
300
3
109
非天车工开天车作业
500
5
110
将天车当牵引车使用
300
3
111
电葫芦乱扔电源手柄
300
3
112
天车、电葫芦的排绳器、上升极限、行走极限、缓冲器等安全设施损坏未及时恢复的,每处
300
3
113
在没有使用吊笼、安全带等安全措施的情况下用吊车、天车、电葫芦、铲车等设备起吊作业人员
500
5
114
未经项目单位安全教育、交底并审查书面认可,外来单位进入区域作业的,对施工单位考核
500
5
115
备件、废料物品侵占安全通道
300
3
116
违章指挥、强令冒险作业的
1000
10
117
无证操作生产设备
500
5
118
特殊工种无证作业
500
5
119
煤气区域巡检、作业未带CO检测器的
500
5
120
带煤气作业未办理危险作业申请
500
5
121
带煤气作业时未使用空(氧)气呼吸器
500
5
122
在受限空间内作业未带煤气表、氧气表、和使用低压照明。
1000
10
123
在受限空间内作业未强制通风。
1000
10
124
在危险区域(煤气、高温、高压、电缆隧道)逗留、休息、睡觉
1000
10
125
用氧气作为压缩空气吹灰、吹凉
500
5
126
跨、钻不安全部位或有禁令标志部位
500
5
127
各种违章指挥,强令工人冒险作业的
1000
10
128
下达整改令后未及时进行整改的
1000
10
129
把资材、物品放在电气(仪表)箱柜内的
300
3
130
在禁火区吸烟者
300
3
131
安全标志牌不清楚的
100
1
132
没有按要求挂警示牌
200
2
133
操作砂轮不带眼镜的
200
2
134
上下梯子不扶栏杆
100
1
135
梯子、通道、平台上有积冰或积油
300
3
136
人为损坏、堵塞、关闭安全通道或应急逃生通道的
300
3
137
使用不符合安全状态的各种手持、移动电器具
300
3
138
操作手持电动工具不带绝缘手套的
300
3
139
使用手持电动工具不接漏电保护器,不接地线
300
3
140
打压时没有按要求设专人监护的
1000
10
141
氮气置换没有携带报警器或没有设安全警示的
300
3
142
在铁路线上行走
200
2
143
抡大锤带手套
200
2
144
在车间厂房内骑车
200
2
145
汽车、拖拉机等运输工具人货混装的
300
3
146
钻越停在铁路上的机动车辆
300
3
147
翻斗车司机未待翻斗复位而行驶的
300
3
148
氧气瓶乙炔瓶使用时不带防震胶圈
300
3
149
乙炔瓶不装回火气的
300
3
150
氧气瓶、乙炔瓶同车运输,同室存放,同筐吊起
500
5
151
作业中氧气瓶、乙炔瓶距离小于5米
300
3
152
氧气瓶、乙炔瓶离明火距离小于10米
300
3
153
使用失灵的氧气表和乙炔表
300
3
154
使用抛光机不戴眼镜
200
2
155
电焊机没有灭火护罩的
200
2
156
电焊机使用裸露二次线或接头较多
300
3
157
电焊工作业不带电焊手套、不穿绝缘鞋
200
2
158
电焊机、电器设备使用时不接地线
300
3
159
电焊机电源线超过3米不架设使用
200
2
160
高空作业抛投工具或其它物品
300
3
161
厂内驾驶车辆超速行驶
200
2
162
开病车在厂内作业
300
3
163
非电工工种人员随意拆接电线
200
2
164
不按规范使用千斤顶
300
3
165
工作中联保对子不确认,不到位
300
3
166
易燃易爆区场所照明不用防爆灯具
300
3
167
使用电炉子做饭取暖
1000
10
168
电气柜、操作箱因防护不当进水或雨雪
500
5
169
电气设备接线不规范
300
3
170
用湿手、油手启动电气设备
1000
10
171
防爆电器螺栓缺失或地线跨接线不完善每处
500
5
172
安全标识牌赃污、损坏、缺失。
100-300
3
173
设备没有按照相关要求进行防寒防冻和防高温的
500
5
174
设备设施、安全联锁损坏后没有及时修复,也没有相应的安全措施
500
5
175
未办理任何手续私接各种能源介质
1000
10
176
现场介质管道和阀门没有标识或介质涂色,介质流向标识牌悬挂错误。
300
3
177
一个月内安全检查中多次出现的同类的安全隐患或违章现象
1000
10
178
在安全检查过程中,不配合,有阻挠等其它恶劣行为的
1000
10
179
在上级部门带队检查中出现的问题
加倍考核
180
违反其它有关安全规定的行为
300-1000
3-10
181
安全管理有创新,有实效,受到公司领导好评,并在全公司进行现场推广的
奖励2000-3000
182
及时发现重大事故隐患,并及时协调处理,有效控制和避免恶性事故的发生
奖励2000-3000
183
组织开展各项安全活动、安全知识竞赛、演讲、应急预案演练等,影响较大、效果显著,收到公司好评的
奖励1000-2000
184
设备大面积停产检修,安全确认、安全措施、安全管理检查执行到位,未发生事故的单位
奖励1000-2000
185
职业健康安全管理体系组织得力、运行有效,内审和外审未发现不符合项的
奖励1000-2000
186
在安全工作方面,做出突出贡献的岗位和个人或在安全管理方面提出合理化建议,经工作实践评定,有较好效果的
奖励500
附件三:
环保考评细则
序号
考评内容
奖罚金额(元)
记分
1
电除尘器和烧结脱硫粉尘排放标准≤50mg/Nm3,超标排放
1000
2
布袋除尘器粉尘排放标准≤30mg/Nm3,超标排放
1000
3
烧结脱硫二氧化硫排放标准≤100mg/Nm3,超标排放
1000
4
除尘器随机作业率≥98%,每降低1%
500
5
烧结脱硫设施随机作业率≥95%,每降低1%
500
6
二氧化硫年排放控制总量为3600吨,每月按分解指标进行核查,完不成指标
1000
7
在线监测数据显示要准确真实,不准确不真实
500
8
环保设施及环保相关设施缺陷,未在规定期限内整改完毕或未整改,而且没有办理延长手续(两次加倍处罚,以此类推)
500
9
高炉喷铁口,造成污染
1000
10
因管理不到位或工作不配合,造成环境管理体系有严重不符合项,预期没有整改完成的,加倍考核,直至完成
500
11
环保及其环保相关设施未经主管环保部门批准,擅自拆除或停机停用的
1000
12
烟尘产生点要求密封严实,凡是由于人为操作或备品备件缺陷造成密封不严,烟尘外溢
500
13
因点检不到位或检修不善,致使设备性能降低或设备停机,造成污染
1000
14
环保设备计划外停机超过半小时一次
500
15
环保设施计划外停机超过1小时,连带考核设备室
500
16
由于除尘灰排放不及时,发生了除尘器灰斗满,损坏除尘设施的或不能正常运行的
1000
17
设备故障或缺损未及时报修或未编入定修计划,致使现场环境恶化或超标排放
500
18
发生在晚间的抢修项目,专业检修队必须在呼出1小时内到位,并进行修理;白天发生的抢修项目,必须在半小时内到位,未到位一次。
1000
19
因资材备件供应不及时,造成设备故障超标排放或影响岗位环境的
500
20
自动化控制要灵敏可靠,自动化仪表显示监控数据要准确真实,及时维修标定,因传输数据不准确,影响设备运行和造成停机
500
21
环保及其相关设施因检修或作业需要拆除,拆除后未按期恢复原状
500
22
环保设施停运或未按时启动,未及时通知环保主管部门
500
23
环保设施运行记录不全或未按时记录的
500
24
生产主控与环保主控相互之间要相互及时沟通,保证现场除尘效果,不积极沟通或态度不好,造成现场污染或影响设备运行
500
25
未经批准,擅自排放污染物的责任单位
1000
26
环保设施改动必须经主管部门同意,不经同意擅自改动
1000
27
在设备、平台等处从上往下清扫灰尘和高空抛灰,造成粉尘污染
1000
28
由于操作不当造成岗位污染或环保设施损坏
500
29
需洒水抑尘的生产作业场所必须按规定要求进行洒水,未进行洒水造成污染
500
30
没有环保设施的岗位,进行检修和生产作业,要采取必要的措施防止或减轻污染发生,不采取措施造成污染
500
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