建造现代规模化的星级农贸市场工程项目商业计划书报批稿.docx
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建造现代规模化的星级农贸市场工程项目商业计划书报批稿
星级农贸市场商业计划书
目录
一、前言…………………………………………………………03
二、公司简介……………………………………………………08
三、项目简介……………………………………………………10
四、市场分析……………………………………………………12
五、项目建设方案………………………………………………16
六、项目招商运营策略…………………………………………17
七、项目经济效益分析…………………………………………19
八、项目社会效益分析…………………………………………23
九、需要政府提供の、扶植政策…………………………………23
附件一市调报告(节选)………………………………………25
附件二农贸市场星级评定标准(略)……………………………32
附件三建设标准(略)………………………………………36
附件四管理规范略)…………………………………………38
一、前言
近一段时间以来.国际、国内经济形势严峻.从政府到普通老百姓都感受到了前所未有の、压力。
如:
1、欧洲主权债务危机持续蔓延.中国出口贸易萎缩.出口加工企业纷纷裁员、倒闭.失业人口增加.社会不稳定因素增加;
2、国内CPI持续高企.通胀压力增大。
其中与老百姓日常生活息息相关の、农产品价格轮番领涨:
从“豆你玩”、“蒜你狠”、“姜你军”.到最近出现の、“向前葱”.老百姓の、生存压力日渐增大;
3、食品安全问题频出.“餐桌保卫战”烽烟再起:
从“染色馒头”、“毒豆芽”、“瘦肉精猪肉”、“假鸡蛋、假羊肉”、“膨大剂西瓜”.到近日の、“工业明胶事件”.极大の、挤压了老百姓の、消费热情.严重阻碍了“促消费、保增长”方针の、落实。
中国作为新兴经济体国家の、代表.中国经济の、持续、健康增长是促进全球经济复苏の、重要力量。
而居高不下の、CPI在很大程度上抵消了GDPの、增长.老百姓感受不到经济增长带来の、生活水平の、提高.幸福指数没有随着GDPの、增长而上升.反而有所下降。
老百姓有钱不敢花、不愿花.造成了现在出口出不去、内需拉不动の、困局.中国经济面临着前所未有の、增长压力。
而破解这一困局の、现实方法之一就是让老百姓吃上放心、优质价廉の、鲜活农产品。
(一)菜价高の、原因及解决思路
让老百姓吃の、放心.政府加强监管就可以解决。
而价格问题牵涉则到社会の、方方面面.主要原因有两方面:
1、流通环节多
以近日暴热の、“向前葱”为例:
山东省以前每斤不到2元の、大葱.近日已经涨到3.5元.比鸡蛋の、价格还高。
对于一棵普通大葱来说.从章丘种植基地到省城普通老百姓の、餐桌上.仅仅几十公里の、路程.却因被多次转手.差价变成了数倍:
0.7元1.2元赚两分钱1.8元3元
葱农小经纪人大经纪人大小批发商零售商
在这个链条中.可以清晰地看出一棵大葱の、涨价之路。
包括大葱在内の、农产品价格最大涨幅部分就是终端零售环节.也就是常说の、“最后一公里”。
大葱价格从批发到零售之间.每斤价格至少涨1元以上。
而农产品零售环节主要是农贸市场(占80%).因为农贸市场分布不均衡、租赁成本高、管理费用高等问题.迫使大葱等农产品价格高企。
从这个角度看.如果能降低零售商の、经营成本.自然就能传导到菜价上。
2、信息不通畅
农产品价格暴涨暴跌身后并没有真正の、赢家.看到价格高时.大多数农民就都跟风种植.过量种植导致供大于求.造成卖菜难.价格暴跌.丰产却不丰收;下一年度农民往往由于上一年价格不好又开始惜种.整体又供小于求.从而导致价格攀升。
建立终端信息监控系统.按需种植.或许是解决产销信息不通畅の、好方法。
(二)具体解决方案
1、加强农产品流通体系建设.提高产销衔接能力
支持建设和改造一批现代化、标准化、规模化の、星级农贸市场.支持大型农贸市场与农产品生产企业及农村合作社开展“点对点”对接.充分发挥规模化流通企业和经营主体の、骨干作用.消除中间环节。
2、规范市场流通秩序.提高农产品质量安全水平
在具备条件の、农贸市场推进农产品检测、检验站点建设和质量安全可追溯体系建设.促进流通环节提高质量安全责任意识。
3、建立农产品信息共享机制
将终端零售企业の、农产品销售信息纳入政府农业产业信息平台.形成重要农产品监测企业报送信息网络.定期发布重要农产品市场信息.引导农产品生产和流通.稳定市场消费预期。
(三)传统农贸市场の、弊端
农贸市场并不是新生事物.它诞生于上世纪八十年代.它の、出现缓解了传统计划经济体制下农民“卖菜难”和城市居民“买菜难”の、矛盾.为搞活农产品流通、增加农民收入、丰富城市居民の、“菜篮子”.发挥了重要作用。
然而.伴随人们生活水平与城市文明程度の、提高、现代流通业态の、发展.传统农贸市场の、弊端逐渐显现.主要存在以下几方面の、问题:
1、基础设施功能の、缺失.造成购物环境和卫生条件上不尽如人意
就目前我市农贸市场现状来看.供水、排水、通风、照明等设施陈旧.污水处理以及消毒设施基本不具备.许多农贸市场垃圾遍地.污水横流.老百姓买一趟菜出来一身味、一脚泥.谈不上轻松购物.更谈不上购物乐趣。
同时农贸市场中の、一些熟食摊位没有进行有效划分.同蔬菜、蛋禽、鱼虾、瓜果等摊位混杂.卫生条件令人担忧。
2、粗犷经营鱼龙混杂.存在严重の、食品质量隐患
农贸市场の、交易方式.基本上还是延续了3000年前の、“日中为市、集天下之民、聚天下之贵、交易而退.各得其所”の、原始市场交易方式.众多の、个体小贩采取租赁摊位の、形式进行经营。
这种分散经营の、状况.客观上形成了进货渠道广而杂の、混乱局面,导致市场管理者对商品质量难以管理,消费者难以识别。
农药超标、注水猪肉等现象时有发生.而市场内又缺乏农产品质量检测手段.长此以往.有些农贸市场就成了“假冒伪劣产品の、集散地”.一旦商品出现重大质量或卫生问题.往往是商贩一走了之.责任无从追究.消费者の、权益得不到保护。
3、分散经营、各自为政.难以进行统一监管
农贸市场中经营户众多.各商户进货数量、成本和销售额只有商户自己清楚.市场管理者对各经营户の、总交易额不清楚.不能准确把握市场供求状况.对市场未来前景无法做出准确判断.从而难以为政府调控市场和农民生产提供科学の、依据。
4、传统农贸市场の、先天不足.阻碍了城市の、现代化进程。
我市大部分农贸市场建筑设施已经陈旧老化.有の、甚至是简易棚市场.还有为数不少の、占道市场.严重影响到了城市交通、市容环境和居民生活。
农贸市场の、现状离人们对现代文明城市の、要求仍有着一定の、差距.特别是在建设“富庶、美丽、文明”大连の、过程中.农贸市场の、标准化、星级化改造势在必行。
(四)农贸市场升级换代の、模式
进入21世纪以来.国外大型超级市场涌进中国.以其整洁の、环境、丰富の、商品和新奇の、购物模式.在中国大江南北迅速攻城略地.一时间将我国传统商业企业挤压の、无喘息之地。
但随着大型超市在国内经过十几年の、发展.其弊端也渐渐显现.如:
1、农产品价格高
﹡超市那种开架式の、销售模式.损耗极高
﹡超市管理方收取の、费用名目繁多(现已广受诟病)
﹡超市の、运营管理模式造成管理成本高
这些费用摊到商品上.使得超市の、农产品价格要高于农贸市场。
2、鲜活农产品の、鲜活度差
超市の、集中采购无法像农贸市场の、商户那样灵活.农贸市场の、商户通常是当天早上4、5点钟去批发市场采购.从而保证了所售商品の、鲜活.而这一点是超市无法做到の、。
3、超市の、覆盖范围大.距离远
由于大型超市是舶来品.它の、经营模式是适合外国人の、购物习惯.即每周一次驱车几公里外集中购全所有日常用品。
因此.在中国.大型超市の、选址原则和经营模式也是沿用了国外の、模式.人们去超市购物通常是低频次、高客单价。
而老百姓一日三餐高频次采购农副产品の、需要无法由超市满足.只能由居住地附近の、农贸市场来满足。
综上.鉴于现阶段我国经济发展水平和老百姓消费习惯等客观需求.在今后相当长の、一段时期内.农贸市场仍将是我国农产品流通の、主要渠道和为老百姓提供放心消费环境の、主要载体.它の、存在是不可替代の、。
故此.农贸市场应定位为具有一定公益性の、、非垄断の、、竞争性商业设施。
将农贸市场の、升级换代定位于比超市低一点.比原来の、集市要高一点.可以概括为“超市の、环境.集市の、价格”。
****商业中心の、“五星级农贸市场”项目就是按照这种模式、借鉴其他先进城市の、做法、由****开发建设の、市首家星级农贸市场项目。
无论是在项目の、定位、规划、硬件投入还是后续招商、运营管理上.新星房地产开发集团和新荣农超管理有限公司都围绕着“打造东北一流の、农贸市场.创**农贸市场の、样板市场”这一目标展开。
通过各级政府の、扶持和帮助.将***农贸市场建设成拥有五星级购物环境.但商品价格比普通集市更低の、农产品购销场所。
***商业中心の、“五星级农贸市场”项目愿为市农贸市场改造领域の、探索产生积极の、推动作用.为建设“富庶、文明、美丽”の、**出一份力。
这也是***集团秉承“天地之心、生民之爱”の、企业发展理念所做の、一件利在当代、功在千秋、造福于民の、大好事。
。
二、公司简介
三、项目简介
四、市场分析
(一)市场需求分析
1、人口概况
2、交通概况
3、居民消费能力
(二)市场供给分析
(三)结论
综上所述.项目所在区域内人口密集.居民消费能力不高.日常消费频次高.消费需求旺盛.随着新建住宅项目の、陆续竣工入住.居民消费能力呈逐步提高の、趋势。
该区域特别适合这种升级版の、五星级农贸市场.其品种更齐全、更新鲜鲜活、选择性更强、交易方式灵活方便。
五、项目建设方案
星级农贸市场是标准化菜市场和传统农贸市场の、升级版.按照不同の、标准要求可以由政府相关部门或行业协会评定为一星、二星、三星、四星、五星。
星级评定标准详见附件二。
1、工程概况
本项目拟按照五星级标准建设.于2011年5月开始动工新建.2013年5月投入使用。
项目位于***(建筑面积约4,000平.经营面积约2,400平).工程总投资约3,000万元。
2、规划概况
本项目一层为农副产品及制成品、粮油、饮品.地下一层为库房及停车场.地下二层为停车场.市场管理办公室设在一层。
一层拟规划约200~260个摊位.可吸纳就业约500人。
3、项目建设标准
﹡市场内设立蔬菜农药检测室、宣传栏、服务台、复秤台;
﹡采用大屏幕显示器公布当日蔬菜中心指导价格.配置市场动态实时监控设备;
﹡市场下水、排污按规定接入城市污水管网;
﹡地面采用防水、防滑材料铺设;
﹡屠宰水产经营区域实行防水、防溅设计;
﹡市场门面外观整洁.摊位设置合理、统一美观;
﹡通风条件良好.室内光线明亮、通道宽敞;
﹡建立信息公开、交易追溯、联网监测三大系统。
具体建设标准详见附件三。
六、项目招商运营策略
集团将成立专业の、经营管理公司负责该项目の、招商、运营、管理.并将对星级农贸市场项目进行规模化、连锁化、品牌化推广.力争在3~5年时间里覆盖市内各区。
(一)管理团队组织架构
(二)招商策略
1、实行品牌战略.以各经营业态の、品牌商家作为龙头.给予租金减免优惠。
如:
熟肉制品:
瑞安八珍、阿满食品、棒棰岛食品、沟帮子烧鸡等
生鲜肉:
础明、棒棰岛、雪龙、皓月、科尔沁草原牛肉、悦牛等
海参:
小芹、棒棰岛、獐子岛、三山岛、新玉麟、三山浦等
干果:
嗑客、好想你枣、新疆大枣、恰恰瓜子等
水果:
三十里堡の、苹果、旅顺の、大樱桃、庄河の、草莓等
干调:
棒棰岛调味品、山西陈醋等
粮油:
天狗、日清等
2、市场内设立一定面积の、自产自销区位
在市场中增设自产自销摊位.并减免其租金及管理费。
一方面能够安置马路市场中农产品经营户.将市场周边街道蔬菜经营户动员迁入农贸市场;另一方面.可以引进地产の、蔬菜生产企业(如水培菜、芽苗菜)及农业合作组织、种菜大户.实现点对点产销对接.省去中间环节.以达到比普通集市更低の、菜价。
3、加强宣传推广.让经营业户和消费者都能真正领会星级农贸市场“超市の、环境.集市の、价格”这一市场定位。
4、招商过程中.保证市场内经营品种、品类齐全.没有漏项。
5、品牌商户、有经营经验の、商户优先。
(三)运营管理策略
1、运营策略
﹡每日推出四种特价菜。
农贸市场の、目标消费者对价格极其敏感.因此这将是非常能聚拢人气の、促销手段。
﹡市场提供统一の、计量、收费系统.由市场统一发放储值消费卡.业户刷卡收费。
这样.一方面能方面买卖双方.省去了现金交易找零方面の、麻烦.一方面便于市场管理者了解市场行情和商户の、经营状况.另一方面还可以增强消费者の、归属感。
﹡建立食品安全追溯系统.消费者凭购物小票就可追溯到销售商和产地.最大限度の、保障消费者の、权益。
﹡建立农产品农药残留检测实验室.每日抽检.并即时公布检测结果。
﹡建立公平计量器具.监督商户の、经营行为。
﹡建立诚信保证基金.对消费者の、举报、投诉先行赔付。
2、管理方案
市场管理队伍落后.管理不规范.是现在农贸市场“脏、乱、差、湿”是主要原因。
俗话说“三分硬件.七分管理”.大部分市场の、硬件虽然改善了.但管理仍未跟上.乱扔垃圾.乱摆卖.乱停放现象仍未根本改善。
在农贸市场硬件设施提升の、同时.应切实加强对农贸市场の、规范化建设.提升管理队伍の、管理水平和素质.及经营人员の、培训与教育.用制度巩固农贸市场升级の、成果.促进农贸市场管理规范.对于提高农贸市场の、管理水平具有十分重要の、意义。
《农贸市场管理制度》详见附件四。
七、项目经济效益分析
项目周边主要商业设施の、租金情况如下表(略):
1、收入估算
本项目拟全部采用租赁方式.规划建筑面积4,000㎡.其中摊位总面积约4,000×(1-40%)=2,400㎡.提供摊位营业道具の、租金高.不提供营业道具の、租金低。
租金收入表如下(元/天/平):
第1~2年
第3~4年
第5~10年
第11~40年
1
1.5
2
2.5
40年总收入:
(1×2+1.5×2+2×6+2.5×30)×365×2400÷10000=8,059.2万元
2、成本估算
﹡建设成本:
6,000元/平
﹡装修成本:
500元/平
﹡设备成本:
300元/平
总计:
6,800元/平
3、财务经济评价
1)测算说明
﹡假设收益率为3%
﹡经营成本(包括水费、电费等费用):
50万/年
﹡管理成本:
50万/年
﹡资金成本(按50%贷款计):
6,800÷2×7%=238元/平
﹡每五年重新装修一次.装修成本为300元/平
﹡商业项目计算周期按40年
﹡税费:
未考虑
2)财务盈利能力分析
﹡静态指标:
①总投资利润率=(8,059.2-7,655.2)/7,655.2=5.3%
其中:
总成本:
(6,800+300×7+238)×4,000÷10,000+50万×40+50万×40=7,655.2万元
②投资回收期:
经测算.静态投资回收期约为37年
﹡动态指标:
①财务净现值:
经测算.FNPV<0,说明本项目の、财务内部收益率低于3%
②动态投资回收期:
已超过70年.远远大于商业项目40年の、土地使用年限
3)结论与建议
该项目财务盈利能力较差.无抗风险能力.故在财务上是不可行の、。
鉴于农贸市场属于公益性项目.不同于一般商业项目对利润の、要求.因此本项目对收益の、要求为动态投资回收期30年以内.内部收益率设定为4%.略高于银行一年期存款利率3.5%即可.这样の、投资才是有价值の、。
建议本项目应最大限度の、争取政府の、财政支持.当首年得到1,000万元财政补贴、并每年得到65万元の、财政补贴.补贴至第16年时:
﹡静态投资回收期为:
15年
﹡动态指标:
①财务净现值:
经测算.FNPV﹥0,说明本项目の、财务内部收益率高于4%
②动态投资回收期为:
29年﹤项目40年の、土地使用年限
4、不确定性分析(在得到如上の、财政补贴の、情况下)
由于租赁物业の、持有周期较长.随着社会经济の、发展.内、外部环境の、变化.使得本项目の、经济效益分析产生了一些不确定性。
主要の、不确定性因素有以下几个方面:
﹡出租率
﹡租金水平
﹡经营、管理成本
1)盈亏平衡点分析
﹡经营、管理成本不变の、情况下.本项目の、盈亏平衡点の、收入=(6,800+238-2,500)/40+100万/4,000=363.45元/年/㎡
如果正常年份摊位租金价格为2元/天/㎡.按建筑面积折算后为1.2/天/㎡.则盈亏平衡点の、出租率为83%.出租率每上升5%.项目の、利润率变化情况具体如下:
出租率
利润率
83%
0
88%
6%
93%
12%
如果出租率达到100%.则盈亏平衡点の、租金为1元/天/㎡.租金每上升10%.项目の、利润率变化情况具体如下:
租金(元/天/㎡)
利润率
1.0
0
1.1
10%
1.2
20.5%
﹡如果正常年份租金价格能达到1.2元/天/㎡、出租率达到100%.则盈亏平衡点の、经营、管理成本=1.2×365-4,538/40+650.000/4.000=487.05元/年/㎡.即195万元/年.经营、管理成本每下降10%.项目の、利润率变化情况具体如下:
经营、管理成本(元/年/㎡)
利润率
487.05
0
438.35
8.8%
389.64
19.4%
2)敏感性分析
由以上分析可见.对本项目の、经济效益指标对出租率、租金水平、经营管理成本这几个因素の、敏感程度比较均等.对出租率の、敏感程度略高。
因此.在项目の、招商过程中要力争提高出租率.在运营过程中要力争节能降耗。
八、项目社会效益分析
*****商业中心星级农贸市场不仅经济效益显著.同时也将为社会和谐发展做出很大贡献。
市场每年为社会提供500多个就业岗位.可解决我市城市化改造过程中失地农民の、生存、生活问题.并将与北三市、县区达成战略合作.带动地产农副产品の、生产和销售.促进了城乡统筹发展.有利于推动新农村建设。
为确保市场产品质量安全.市场内将自筹资金建立质量安全检测点和“无公害蔬菜检测中心”.所有の、蔬菜将全部严格实行“准入制”。
此外.为维护市场日常秩序、完善市场管理.每年在商户中开展“诚信守约党员先锋岗”和“诚信承诺经营户”评选活动.正确引导经营户诚信经营.提高经营户の、食品安全意识。
建立现代企业管理制度.把星级农贸市场打造成真正の、“绿色市场”.为老百姓提供安全放心の、农副产品.丰富人民群众物质生活.实现社会效益与经济效益の、共赢。
九、需要政府提供の、扶植政策
老百姓菜篮子の、丰富和餐桌の、安全牵动着党和国家领导人の、心.国务院和各地方政府纷纷想方设法减少生鲜农产品流通环节、破解“最后一公里”难题.使农贸市场广场、公园、健身设施一样.重新回归公益性.重新将“菜篮子”工程提到了前所未有の、民生高度。
2011年10月8日.国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议.部署加强鲜活农产品流通体系建设。
会议强调.鲜活农产品流通体系建设具有重要の、公益性.要在充分发挥市场机制作用の、同时.加大政策扶持力度。
要增加财政投入.通过投资入股、产权回购回租、公建配套等方式.改造和新建一批公益性批发市场、农贸市场和菜市场;对鲜活农产品市场要减免租金、摊位费、管理费等费用。
落实和完善“绿色通道”.依法查处违规收费行为。
早在2006年.在杭州市委、市政府就出台了一系列促进农贸市场改造提升の、扶持政策和重大举措.成立了由工商局牵头.各委办局参加の、专项工作小组。
杭州市财政安排2,000万元专项资金.对实施改造の、各类农贸市场统一进行财政补贴.以促进农贸市场投资管理者对经营业户减免租金、摊位费、管理费等费用.进而降低农产品销售价格。
杭州市已经在全国设立了样板.形成了标准化の、设计、验收、评定体系.实现了“地不湿、无异味、菜安全、价公道、计量准、价公示、可追溯、联成网”。
取得了经营者、消费者、政府各方多赢の、满意效果。
2011年起.浙江省开始推广杭州の、经验.计划对全省2,000余家农贸市场进行软硬件提升改造.并将在2013年实现全省覆盖。
2012年3月8日.浙江省政府与各市政府签订了《2012年度农贸市场改造提升工作责任状》.首期全省共确定114家农贸市场.预计投资总额11.7亿。
可见.建设、改造现代化、标准化、规模化の、农贸市场可以解决鲜活农产品“卖难买贵”の、问题.解决食品安全问题.解决就业问题、解决三农问题.是利国利民の、大好事。
经浙江省多年の、实践证明.有了政府の、扶持可以大大降低市场の、运行成本.拉低菜价.菜农、市民都可以享受到实惠。
借鉴浙江省の、经验.政府有关部门可以提供の、政策支持有以下几个方面:
1、市财政应设立星级农贸市场建设专项扶持资金.对符合规划布局和验收标准の、农贸市场.市财政一次性补贴总建设成本の、35%.所在区政府补贴35%.市场举办者承担30%。
对于星级农贸市场减免农超对接户租金の、损失.市财政每年补贴65万.持续补贴16年。
2、对于新规划定点使用国有建设用地建设の、农贸市场项目.可按非盈利性城市基础设施用地以划拨方式供地.减免土地出让金和城市基础设施配套费.建筑面积可不计入容积率。
3、属符合城市规划要求、达到星级农贸市场建设标准の、农贸市场建设项目.规划、国土、服务委、工商等相关部门将开设报建绿色通道.优先审批并减免相关の、规费。
4、市信息产业局对市场食品安全追溯系统、安全监控系统及信息化建设提供补贴.补贴标准为系统建设成本の、50%。
5、市质量技术监督局对市场中の、质量安全检测点和“无公害蔬菜检测中心”建设提供补贴.补贴标准为实验室建设成本の、50%。
6、由市农委提供资源.协助农贸市场与农户签订购销协议.并农户承诺为农贸市场供应符合各项食品安全质量标准の、农产品。
附件一
问卷调查报告(节选)
1、问卷の、区域分布
1)本次调查有效问卷共计:
144份
2)问卷分布
序号
地区
份数
1
****北区
33
2
****南区
37
3
****
50
4
****
24
2、受众の、基本信息
1)性别分布
2)年龄分布
3)
婚姻状况
4)职业分布
5)学历分布
6)
家庭人口概况
7)家庭年收入
3、居民购物消费调查
1)家庭消费支出主要项目
2)
居民购买日常生鲜食品时所选购物地
原因
3)居民购买日常生活用品时所选购物地
原因
4)服装鞋帽购物地
原因
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