曲沃县环卫园林管理中心.docx
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曲沃县环卫园林管理中心
曲沃县环卫园林管理中心
2017年度部门决算信息公开
第一部分单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的有关政策和法规,负责县城区域各街道及四关小巷的清扫、保洁、垃圾清运和街道降尘洒水等工作;
(二)负责县城街道苗木绿化、修剪、浇灌、补植工作;
(三)负责县城兴隆西街市场、东关便民市场、贡院市场及新兴路早市市场的市容秩序管理、负责流商小贩的治理,负责县城各街路“小广告”“牛皮癣”的治理。
(四)负责县城十七座公共卫生间的日常维护和管理工作。
(五)负责晋国博物馆外环境卫生及馆内、外绿化的管理和旅游路下坞段绿化季节性管护工作。
(六)负责城区各单位居民经营场所环境卫生有偿服务费的收取、建筑施工单位建筑垃圾管理等工作。
(七)负责我县垃圾中转站建设和管理运营工作。
(八)负责我县生活垃圾填埋场运营监督工作。
(九)承担我县“六城联创”主要工作任务,牵头创建省级园林县城工作,“创卫”工作主要力量。
(十)承办上级领导交办的其它工作,完成好各项工作任务。
二、部门决算单位构成
目前中心下设办公室、财务股、采购办、党办、创园办、车辆管理所、城区环卫所、城西环卫一所、城西环卫二所、东城环卫所、曲村博物馆环卫所、园林一所、园林二所、城管一队、城管二队、城管三队、城管四队、建筑垃圾处置所、收费一、二股、中转站管理所、垃圾场管理所、公共卫生间管理所、机关环卫所24个股室。
目前我中心共有财政供养人员8人,其中:
行政人员0人,事业人员8人。
第二部分2017年度部门决算报表
一、曲沃县环卫园林管理中心2017年收入支出决算表(见附表)
二、曲沃县曲沃县环卫园林管理中心2017年收入决算表(见附表)
三、曲沃县曲沃县环卫园林管理中心2017年支出决算表(见附表)曲沃县环卫园林管理中心
四、曲沃县2017曲沃县环卫园林管理中心年财政拨款收入支出决算总表(见附表)
五、曲沃县曲沃县环卫园林管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
(一)(见附表)
六、曲沃县2017曲沃县环卫园林管理中心年一般公共预算财政拨款支出决算表
(二)(见附表)
七、曲沃县曲沃县环卫园林管理中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
八、曲沃县曲沃县环卫园林管理中心2017年部门决算公开相关信息统计表(见附表)
九、曲沃县曲沃县环卫园林管理中心2017年三公经费公开表(见附表)
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、部门收入情况
我单位2017年部门收入32762413.4元,其中:
公共预算财政拨款收入28802413.4元,同比上年增加4214003.1元,同比增加17.14%。
公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是:
城乡社区环境卫生项目费用增加;乡村清洁工程垃圾中转站项目费用增加;其他城乡社区支出项目费用增加。
政府性基金预算收入3960000元,同比上年增加100%,增加原因为车辆购置。
二、部门支出执行情况
我单位2017年部门支出34107954.12元,其中:
公共预算财政拨款支出34107954.12元,同比上年增加11884097.3元,同比增加53.47%,增加原因为;城乡社区环境卫生项目费用增加;乡村清洁工程垃圾中转站项目费用增加;其他城乡社区支出项目费用增加。
基本支出514606元,同2016年比增加222124元,同比增加75.94%,基本支出增加原因是由于人员增加;日常公用经费32272万元,同比减少6580元,同比减少16.94%;日常公用经费减少。
项目支出33593348.12元,同比增加11661973.3元,同比增加53.17%,增加原因是城乡社区环境卫生项目费用增加;乡村清洁工程垃圾中转站项目费用增加;其他城乡社区支出项目费用增加。
三、“三公”经费支出情况
我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆,公务用车车运行维护费19943元,占年初预算20000元的99.72%,比2016年减少6923.41元,同比减少25.77%;本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待5000元,无外事接待,占年初预算5000元的100%,无增减变动。
分析部门支出主要指标变动情况,日常公用经费因人员增加而增加,“三公”经费降低。
是因为我中心深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。
四、机关运行经费支出情况
2017年本单位无机关运行经费支出。
五、关于国有资产占用情况
截止2017年12月31日,本单位共有车辆100辆,其中:
一般公务用车2辆,一般执法执勤用车24辆,特种专业技术用车58辆,其他用车16辆;办公用房2000平方米,价值317.79万元;单位无价值200万元以上的大型设备。
六、政府采购情况
2017年我单位采购计划金额21600000元,其中:
货物计划采购金额13855600元、工程计划采购金额4339400元、服务采购金额3405000元;实际采购金额19802162.9元,其中:
货物实际采购金额12833362.90元、工程实际采购金额4055300元、服务实际采购金额2913500元。
七、单位绩效评价工作情况及评价结果
(一)预算执行情况:
2017年度我局调整预算3276.24万元,上年结转242.16万元,实际支出3410.79万元,其中:
基本支出51.46万元,项目支出3359.33万元,结转下年107.61万元。
(二)实际工作绩效实际工作绩效:
1、按城市管理条例规定,贯彻落实县委、县政府2017年工作部署,对县城所辖范围环卫工作推行“四班两运转”机制;主街道卫生质量达国家一级标准;同时严抓、细管,创新工作思路,采取一扫、全保、三清工作方法,将全县“垃圾不落地工程”向深度延伸。
2、全县绿化面积不断扩大,绿化覆盖率达28.3%,全年补植各类苗木达3万余棵,我中心克服管护人员不足的困难,加班加点浇水、修剪、除草、施肥、打药,确保苗木成活;高标准完成博物馆旅游路绿化管护工作。
3、市容管理继续强化,取缔店外经营65处,流动摊点96个,制定长期有效的打击“非法小广告”机制,使其无藏身之地,且效果明显。
4、依据物价部门收费标准,确保卫生费应收尽收,最大限度弥补经费不足。
5、按照新《预算法》的规定,将服务范围所有收支全部纳入了预算,明确了人员和商品服务支出范围,最大限度发挥资金效应。
6、严格按批复预算执行,充分发挥国库集中支付、公务卡结算、政府采购等制度的监管功能,确保支出进度,增强预算约束;7、加大对公厕维护和管理力度,通过评优、“创星”提升服务水平。
8、提高职工工资水平,发放高温补助360元每人每年;办理职工工伤、医疗、生育保险。
根据《曲沃县财政局关于做好2017年预算绩效管理工作的通知》、《曲沃县财政局关于做好2017年财政支出项目预算绩效评价工作的通知》文件精神,对2017年期间已完成的50万元以上的项目支出开展自评。
主要负责监督、管理生活垃圾填埋场的运营,牵头实施乡村清洁工程,均进行自评。
(三)存在的问题
1、城乡社区环境卫生项目资金支出结构不尽合理,人员劳务支出与机械劳务支出比例偏大,形成人员劳动强度降低不明显,机扫率与机运率还需提升,城市管理水平有待提高;2、刚性支出需求不断增多:
公厕维修、作业车维修及燃油费用逐年增加,但资金支撑作用不足,形成收支矛盾。
3、限额内采购系统的、合理的、高效的制度还未完全形成,需进一步完善财务内控制度和采购程序,规范运行,提高资金利用率;这些问题,需要我们进一步解放思想,完善机制,强化措施,密切协作,切实加以解决
第四部分名词解释
财政预算也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。
透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。
财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。
而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。
基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
工资福利支出:
反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
其下设款级科目包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
商品和服务支出:
反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。
对个人和家庭的补助:
反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:
离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
办公费:
反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费:
反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
会议费:
反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
公务接待费:
反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车运行维护费:
反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。
房屋建筑物购建:
反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。
开工时必须有工程预算书和施工协议,完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。
同时,作固定资产增加的账务处理。
办公设备的购置:
反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
如购置空调、打印机、复印机等,必须办理政府采购手续,同时作固定资产增加的账务处理。
大型修缮:
反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
同时,作增加固定资产的账务处理。
信息网络购建:
反映政府用于信息网络方面的支出。
如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等(如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映)。
同时,作固定资产增加的账务处理。
项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支,反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。
机关运行经费与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。
“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
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