API审核计划.doc
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API审核计划.doc
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03934754413
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021-64829859Tel:
021-64834889,
15901954816;李先生手机:
13759870275
我将于4月10日13:
40乘FM9329
上海起飞,15:
25到达郑州。
望安排接、住。
谢谢。
RenewalAuditPlan
Company(公司):
ZYTPetroleumEquipmentCo.,Ltd
AuditLocation(地址):
No.12SouthDaqingRoad,PuyangCityHenanProvince457001,People's
RepublicofChina
AuditCriteria(审核标准):
APIQ1-8THED,APISpec.4F-3RDEdition;7K-5THEdition,8A-13thEdition
Scope(审核范围):
4F:
CrownBlockAssemblies;PSL1;Derricks;PSL1;Masts;PSL1;Substructures;PSL1
7K:
RotaryTables
8A:
*Block-to-HookAdapters;*DrillingHooks;*TravelingBlocks;HoistingSheaves
APIFacilityID:
3128
APIMonogramLicenseNo:
4F-0068;7K-0068;8A-0062
FacilityContact(联系人):
FacilityPhone(公司电话)No.(86)393-4752375FaxNo.:
(86)393-4751423
E-Mail:
zlb@
Language(审核语言):
Verbal(口语):
Chinese(中文);Record(记录):
English(英语)
AuditTeam(审核组):
HeChengYao何成耀--TeamLeader/APIQPDLeadAuditor---A
LiBaoHui李宝辉-TeamMember/APIQPDAuditor---B
Mar.19,2011
12:
00-1700
DocumentreviewandPrepareauditplan
Day1,April11,2011
Time(时间)
APIQ1Clause
APIQ1条款
Process审核内容
Department
被审核部门
Auditor审核员
08:
00-08:
30
AuditEntranceMeeting首次会
AllManager
各部门经理
A&B
08:
30-09:
00
FacilityTourAccompaniedbyRelatedPersonnel参观工厂及相关人员陪同
Workshop
/Storage/Lab
车间、仓库、试验室、
09:
00-10:
00
1.2
5.5.1
5.5.2
VerifythescopeofRegistrationasAppropriatefortheactivitiesareperformedattheFacility
Review&ConfirmationofQualitySystemDocument,OrganizationStructureandManagementResponsibility;评审、确认质量体系文件,组织机构和管理职责;管理者代表职责VerificationthecorrectiveactionofthelastNonconformity(ifany).验证上次不符合事项的纠正情况。
GM
and/or
MR
总经理和管理者代表
A
10:
00-11:
00
5.2/5.3/5.4.2
CustomerFocus/ReviewofQualityPolicy/Objectives;QMSPlanning以顾客为关注焦点/质量方针/质量目标/质量管理体系策划
MR/管理者代表
和相关部门
A
10:
00-12:
00
5.6/
8.1/8.2.2/8.2.3/
8.5
ManagementReview;管理评审Customercomplaint;顾客抱怨
CustomerSatisfaction顾客满意
InternalAudit内部审核
ContinualImprovement预防和纠正措施
MR/ComprehensiveDept
管理者代表
和相关部门
A
09:
00-12:
00
7.2
7.5.1
8.2.1
Determinationofrequirementsrelatedtotheproduct;产品要求的评审
Reviewofrequirementsrelatedtotheproduct;
Customercommunication;内部沟通
Service;售后服务
SalesDept.
销售部门
B
12:
00-13:
00
LunchatCompany’spremise午餐(在厂内)
13:
00-17:
00
7.1
7.5.1,7.5.2,7.5.3,8.2.4-InprocessInspection&Testing,8.3,APISpec.4F,7K,8A
Planningofproductrealization;
产品实现的策划
ProcessControl:
machiningProcess,heartreatmentprocess,NDTProcess;ValidationofSpecialProcesses:
HeattreatmentProcess,andNDT过程控制和需要确认的过程控制
Production&EquipmentDept.Workshops
QualityDept.
生产部门;车间;质量检验部门
B
13:
00-:
17:
00
7.3
APISpec.4F,7K,8A
DesignandDevelopment设计控制
TechnicalDept.
A
17:
00-17:
30
AuditTeamSummaryofDay1Finding
AuditTeam
A&B
Day2,April12,2011
08:
00-:
12:
00
7.1
7.5.1,7.5.2,7.5.3,8.2.4-InprocessInspection&Testing,8.3,APISpec.4F,7K,8A
(continuous)Planningofproductrealization;
产品实现的策划
ProcessControl:
machiningProcess(机加工),,heartreatmentprocess(热处理过程),NDTProcess;ValidationofSpecialProcesses:
HeattreatmentProcess,andNDT过程控制和需要确认的过程控制
Production&EquipmentDept.Workshops
QualityDept.
生产部门;车间;质量检验部门
B
08:
00-10:
00
7.4.1
7.4.2
7.5.4
PurchasingProcessControl;采购控制
SupplierSelection,Evaluation&Re-evaluation;
供方评定
PurchasingInformation;采购信息
CustomerProperty顾客提供产品的控制
PurchasingDept.
采购部门
A
10:
00-12:
00
7.4.3,8.2.4,
APISpec.4F,7K,8A
MonitoringandmeasurementofProduct产品的测量和监控
QualityDept.
质量检验部门
A
12:
00-13:
00
LunchatCompany’spremise午餐(在厂内)
13:
00-15:
00
8.3
ControlofNonconformingProduct,
不合格品的控制,
QualityDept.
质量检验部门
B
15:
00-17:
00
7.5.5
APISpec.4F,7K,8A
ProductPreservation产品防护
ProductionEquipmentDept
SalesDept.
生产部门、销售部门
B
13:
00-15:
00
7.5.3/AnnexA
APISpec.4F,7K,8A
6.3;6.4
标识和可追溯性
APIMonogramControl;
API会标控制
Infrastructure;WorkEnvironment
基础设施和工作环境
Production&EquipmentDept.Workshops
QualityDept.
生产部门;车间;质量检验部门
A
15:
00-16:
00
4.2.3
4.2.4
API4F,7K,8A
ControlofDocument,文件和资料的控制,。
ControlofRecord质量记录的控制
ComprehensiveDept.
文件管理部门
或相关部门
A
16:
00-17:
00
7.6
APISpec.
4F,7K,8A
ControlofMonitoringandMeasuringDevices
测量和监控装置的控制
QualityDept
质量检验部门
B
17:
00-17:
30
AuditTeamSummaryofDay2Finding
AuditTeam
Day3,
April13,2011
08:
00-09:
00
5.5.1;
5.5.3
6.2.2
APISpec.4F,7K,8A
4.1
ResponsibilityandAuthority职责和权限
InternalCommunication内部沟通
Competence,awarenessandtraining能力、意识和培训
GeneralRequirement总要求
ComprehensiveDept.
GeneralManager&MR
培训管理部门
A
08:
00-09:
00
8.4
Analysisofdata统计技术
QualityDept.
质量检验部门
B
09:
00-11:
00
Preparetheauditreport
AuditTeam
A&B
11:
00-11:
30
MeetwiththeManagementRepresentativeto
performandfinalreviewoftheAuditReport
Checklistpages,discussauditfindingand
concerns,andobtaintheClient’sinitialsand/or
signatureontheAuditReportChecklistpages
andauditfindings. 与管理者代表交换意见及确认审核报告
GeneralManager&MR
A&B
11:
30-12:
00
AuditExitReviewMeeting末次会议
AllManager
Note:
(1) AssociatedInspectionandTestStatus,ControlofNonconformingProduct&
AssociatedCorrectiveandPreventiveActionwouldbeassessedinrelevantprocesses.
在有关过程中,将审核相应的检验与试验状态,不合格品控制及其纠正预防措施
(2)AspectsofDocumentControl/StatisticsTechniques/AwarenessandCompetenceshallbeAssessedatRelevantProcesses.文件控制情况、统计技术、人员的工作能力和质量意设将在审核各部门或过程中涉及到。
(3)Materials/ProductReceipt,Handling,Storage,PreservationandDispatch/Deliverywouldbeverified.在审核时,将涉及到材料、产品的验收,搬运,储存,防护和发运。
(4)ManagementResponsibilityandAuthority,ControlofRecordwillbeassessedineachsession
管理职责和权限,质量记录的控制,在审核各部门时,都会涉及到。
(5)Theauditplanissubjecttochangebytheauditteambasedontheon-sitesituation.
审核计划根据现场审核情况,可作相应调整。
ReceiveConfirmation(收讫确认)(可电话通知我):
Name(姓名):
Position(职务):
主任Date:
2011.3.21
4
C.Y.He2011-03-19
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- API 审核 计划