内审检查表060.docx
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内审检查表060.docx
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内审检查表060
内审检查表
共页第页标准条款:
4.1
受审部门:
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、管理者代表是否建立实施保持和持续改进管理体系?
2、管理体系是否形成文件,并符合标准要求?
3、是否识别和确定了管理体系所需的全部过程,是否确定了这些过程的输入和输出及需所开展的活动和应投入的资源?
4、是否确定了过程顺序,确定是否合理,是否确定了这些过程的相互作用和过程的接口与联系?
5、确定了哪些确保过程有效运作和控制的方法与准则?
6、如何确保资源和信息的获得来支持这些过程?
7、是否对确定的过程进行测量、监视和分析?
8、是否采取了哪些措施实现持续改进过程的结果和过程?
9、是否按标准要求管理过程?
10、本厂有哪些过程是外包的,对这些外包过程如何控制?
补充审核记录
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款:
4.2.1
受审部门:
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否已将管理方针和管理目标、管理手册和至少6个程序形成了文件?
2、是否根据本公司选定的过程建立了适当的策划,运作控制的作业指导书或其它文件?
3、是否按管理体系要求建立了记录?
4、是否针对具体的项目/合同制定了计划。
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款:
4.2.2
受审部门:
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否编制和保持了管理手册?
2、管理手册是否说明了管理体系或包括了程序文件?
3、管理手册是否引用了程序文件或包括了程序文件?
4、管理手册中是否表述了过程的工作顺序和相互作用及过程和部门主管的接口?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款4.2.3
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否制定并执行了文件控制的文件化程序?
2、文件发布前修改时是否授权人批准?
3、是否要求对文件重要新评审其适宜性?
4、是否标识了文件的现行修订状态?
5、在各使用场所是否都得到了文件的现行的适宜的版本?
6、在用的文件是否保持清晰、易于识别和检索?
7、防止作废文件的非预期使用是否有效?
8、是否对外来文件和记录进行有效的控制?
9、保存的作废文件管理是否符合要求。
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款4.2.4
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否判定并执行了对记录控制的文件化程序?
2、设立的记录和控制范围是否为证实管理体系符合要求和有效运行提供充分的证据?
3、是否规定了记录的保存期?
4、记录的控制是否有效?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款5.1
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、总经理是否能为建立、实施管理体系和持续改进有效性提供作出承诺的证据?
2、是否在公司范围内传达了满足顾客以及法律和法规要求的重要性?
3、是否制定了管理方针?
4、是否制定了管理目标?
5、是否进行管理评审?
6、是否配备了充分的资源?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款5.2
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、总经理是否以顾客满意为目标?
2、总经理采取了哪些措施确定顾客的需求和期望并转化为要求?
3、总经理采取什么措施满足顾客的要求和期望?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款5.3
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、总经理是否签发和批准了形成文件的管理方针?
2、管理方针是否与公司的经营宗旨相适应?
3、管理方针是否包括了满足要求和持续改进进行管理体系有效性承诺的内容?
4、管理方针是否贯彻到公司的每一个员工?
5、是否评审管理方针和持续适宜性?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款5.4
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否制定了管理目标、管理目标是否分解到各部门?
2、管理目标是否包括满足产品要求所需要的内容?
3、管理目标是否定量并能测量?
如何测量?
4、管理目标是否与管理方针保持一致?
5、是否围绕实现管理目标进行策划?
6、当管理目标需变化时,这些要求如何传递到策划职能?
7、规定了哪些措施保持管理体系的完整性?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款5.5
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、总经理是否规定了公司的组织机构,各部门岗位职责、权限和相互关系是否清晰和明确?
2、各部门岗位是否清楚各自的职责、权限及相互关系?
3、是否委派了管理者代表,管理者代表是否是管理人员,管理者代表的职责是否已明确和转达,管理者代表是否符合必要权限和资源以履行职责?
4、总经理是否建立了适当的沟通过程?
该沟通过程是否对质量体系有效性进行了有效的充分的沟通?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款5.6
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
审核内容:
1.管理评审计划。
2.管理评审实施情况是否符合要求。
3.输入输出是否符合要求
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款6.1
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、总经理是否明确了资源管理的职责和权限及相互关系?
2、如何确定所需的资源,包括现有资源的欠缺?
3、管理体系过程的运行及改进是否有充分的资源支持?
顾客的反馈中是否因资源不足而使顾客不满意?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款6.2
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否明确了人力资源管理的职责、权限和相互关系?
2、如何确定所需的人力资源,包括现有人员不能胜任的措施?
3、是否确定了各部门岗位(与质量/环境/职业健康与安全有关的)能力要求?
4、是否采取培训或其它使各岗位工作人员具有胜任工作的能力?
5、是否评价所采取措施的有效性;是否实行质量意识方针、目标教育、员工是否知道如何为实现方针与目标作贡献?
6、是否保持了教育培训、技能和经历的适当记录?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款6.3
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、为实现产品的符合性公司提供了哪些设备/设施?
2、设备和/或设备是否符合实现产品需要?
是否得到了维护?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款6.4
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、公司现有的工作环境是否满足需要?
2、这些为实现产品符合性所需工作中人和物的因素是否得到了管理?
3.洁净车间的管理是否符合要求?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款7.1
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、产品实现的过程是否确定?
2、是否形成了必要的文件?
是否明确了策划的职能?
3、是否规定相应的验证和确认活动以及验收准则?
4、是否规定了必要的记录?
5、是否针对具体的产品项目或合同维护了计划?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款7.2
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、如何确定顾客的要求?
顾客的要求是否形成文件?
强制性标准和法律法规有哪些?
是否
按文件控制的要求进行控制?
2、对产品要求进行评审的时间、内容和结果是否满足标准的要求?
3、评审的结果及后续的跟踪措施是否予以记录?
4、产品要求变更后,文件是否得到及时更改?
相关人员是否了解变更?
5、是否明确了沟通的职能和活动方法?
6、是否规定了沟通内容?
规定是否符合标准?
7、顾客反馈的信息处理和传递的沟通是否有效?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款7.4
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、对供方的选择和定期评价的准则是否予以规定及实施?
准则能否体现该产品对随后实现过程及其产品的影响程度?
2、评价的结果和跟踪措施是否予以记录?
3、采购产品的信息是否清楚、明确?
4、规定有哪些采购文件,采购文件发放前是否对规定要求的适宜性进行了评审?
评审的方式是否有效?
5、是否识别了对采购产品验证所必需的活动?
是否得到实施?
6、当需在供方现场实现验证时,是否在采购文件中作出了符合标准要求的规定?
实施情况如何?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款7.5.1
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、生产和服务的全过程是否确定?
是否获得了相应的信息,包括作业指导书?
是否按要求进行实施?
2、生产和服务的设施(设备)是否满足生产和服务运行的要求?
是否进行了维护保养?
3.测量和监控设备是否齐备并满足要求?
4、提供过程中设定了哪些关键过程和特殊过程?
对其实施的监控活动是否符合规定的要求?
5、提供过程中设定了哪些对产品实施监控活动的监控点?
监视活动是否符合规定的要求?
6、提供过程中产品的放行、交付和交后的服务是否符合规定的要求?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共4页第页标准条款7.5.3
受审部门
仓库
时间
200(4)年10月18日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否在生产和服务提供的全过程对产品进行了标识?
2、当有可追溯性要求时,是否控制和记录了产品的唯一性认识?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款7.5.4
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、对顾客的财产是否进行了标识、验证和维护?
2、出现问题是否有记录?
是否向顾客报告?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款7.6
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否确定监视和测量所需的仪器?
2、是否建立过程(先后流程如何)?
3.规划监视和测量的校准/检定计划,并实施了吗?
4.何时调整,再调整?
5.识别、校准状态的管理状态。
6.如何防止失效的调整?
7.搬运、维护、贮存的管理情况。
8.发现设备、仪器不符全要求时,追溯工作的执行情况。
9.记录维护情况是否达到要求。
补充审核记录:
1.计算机软件的管理是否按程序执行?
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款8.1
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否对所需的测量和监视,分析和改进的活动是进行了策划?
2、是否对所需证实产品符合性监视和测量,分析和改进进行了策划?
3、是否对管理体系的符合性方面的监视和测量活动进行了策划?
4、是否对持续改进管理体系有效性方面进行了策划?
5、是否使用了统计技术进行分析和监视与测量?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款8.2.1
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否规定了对顾客满意或不满意信息收集和分析的方法与职能?
2、是否进行了收集与分析?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款8.2.2
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否制定了策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求的文件化程序?
2、是否编制了内审计划和内审检查表,内容是否符合标准要求?
3、对审核员的安排是否符合标准要求,审核员是否经过相应的培训,审核员是否不审核与其有直接责任的部门?
4.内审的实施情况。
5.内审的不符合整改情况。
6.内审报告情况。
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款8.2.3
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否采用了适当的方法对管理体系过程进行监视?
2、是否在适用时进行测量?
3、这些方法能否证实过程的能力?
4、当未达到策划能力时,是否采取了纠正和纠正措施?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款8.2.4
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否按照检查文件的规定在产品实现过程的适当阶段对产品的特殊进行监视和测量?
2、是否保存了检验和试验的记录?
记录上是否有检验员签名?
3、签名的检验员是否经过授权?
4、是否所有检验和试验均完成并符合要求才将产品放行交付?
让步接收或例如放行是否经过顾客或授权人中批准?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款8.3
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否制定了不合格品控制的文件化程序?
该文件内容是否符合标准要求?
2、是否采用返工、返修、让步接收、标记隔离措施处置不合格品?
3、是否保持不合格品评审和处置的记录?
4、是否对不合格品纠正后重新检验?
5、当交付或开始使用后发现产品不合格时是否采取措施?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款8.4
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否确定收集和分析适当的数据?
是否依据分析结果采取纠正和预防措施?
2、是否分析了顾客满意的信息?
3、是否分析和收集了产品检验的数据?
是否分析了产品特性的趋势?
是否针对分析寻找改正机会?
4、是否收集和分析了供方的供货信息的数据?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款8.5.1—8.5.3
受审部门
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1、是否明确了持续改进策划和管理的职能?
2、是否利用了标准中规定的结果持续改进管理体系?
3、是否制定了纠正措施和预防措施形成文件的程序?
4、是否明确了纠正和预防措施的步骤?
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
内审检查表
共页第页标准条款7.5.5
受审部门
仓库
时间
200()年月日
审核内容、方法
不符合记录
是否符合
检查内容:
1.是否制定了仓库管理相关制度,制度中是否有仓库中对产品防护的要求。
2.查产品防护实施情况是否符合相关规定。
补充审核记录:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
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