安全管理制度汇编.docx
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安全管理制度汇编
AH-B/0-01
受控状态:
发放编号:
安全管理制度汇编
编制
审核
批准
分发编号
评审部门
评审人员
评审部门
评审人员
江阴桥梁化工有限公司
2009年07月28日发布2009年08月01日实施
目录
一、安全承诺…………………………………………………………1
二、安全目标分解……………………………………………………3
三、安全责任考核制度…………………………………………………5
四、安全投入保障制度…………………………………………………6
五、安全生产费用提取规定……………………………………………7
六、风险评价管理制度…………………………………………………9
七、法律、法规的获取与识别管理制度………………………………10
八、安全培训教育制度…………………………………………………11
九、变更管理制度……………………………………………………19
十、安全设施/防护器具管理制度……………………………………9
十一、监视和测量设备管理制度……………………………………10
十二、关键装置重点部位安全管理制度……………………………10
十三、检维修管理制度………………………………………………10
十四、生产设施拆除和报废管理制度………………………………15
十五、作业许可管理制度……………………………………………19
十六、化学品储存/出入库管理制度………………………………19
十七、承包商与供应商管理制度……………………………………19
十八、职业卫生管理制度……………………………………………21
十九、职业病危害因素分析…………………………………………24
二十、生产作业场所职业危害因素检测管理制度…………………25
二十一、劳动防护用品和器具发放管理规定………………………25
二十二、事故报告制度………………………………………………26 二十三、安全检查和隐患整改制度…………………………………27
安全承诺
1)自觉遵守国家、地方的法律、法规及其行业规章、标准;
2)保证安全标准化工作正常运行,并提供必要的人、财、物的支持;
3)为员工树立正确的表率作用,不断强化和奖励正确的安全、健康行为;
4)公开的安全生产表现,严格执行安全一票否决制。
5)消除职业危害,改善劳动环境,保证员工身心健康;
6)定期开展风险评价,搞好隐患治理和风险控制;
7)保证新建、改建、扩建装置执行好“三同时”的原则;
8)加强员工培训,提高员工技术素质;
9)为员工提供必要的劳动防护用品和卫生保健措施;
10)定期对安全标准化进行评审,使之不断完善,实现安全标准化工作的持续改进,
11)加强对承包商和供应商的管理,确保全体员工的健康;
12)公司的最高管理者是职业安全健康的第一责任人,每位员工对公司的安全健康事务负有义不容辞的责任;
13)定期公布企业安全标准化表现水平,公开征求公众意见,响应他们的合理要求。
14)通过实施安全标准化管理,努力实现无事故、无污染、无伤害。
发布人:
公司安全生产第一责任人
茅继忠
二〇〇九年八月
公司安全目标分解
公司安全方针:
遵守法律法规、坚持以人为本、落实安全责任、建立预防系统、控制安全隐患、不断持续改进。
公司安全目标:
1.人身死亡事故为零,年度重伤事故负伤次数控制在1人次及以下;2.重大火灾、化学品灼伤及中毒事故发生率为零;3.新增职业病控制在0.2‰以下;4.全员安全教育率100﹪,特殊工种持证上岗率100﹪,事故隐患整改率在98﹪的基础上每年提高0.1个百分点;5.年度财产损失控制在2万元及以下。
部门
目标内容
责任人
配合部门
采取措施
生产课
人身死亡事故发生率为0
张正明
生产课
安全生产责任制落实到岗位和人员,培训安全员,专人负责定期检查生产安全情况
火灾事故发生率为0
生产课
足额配备消防设施,定期检查完好情况,必要时组织消防演练
重大化学品灼伤发生率为0
生产课
化学品安全技术参数(MSDS)发放到使用化学品场合,通过培训使员工掌握化学品使用和保存方法,防患于未燃
中毒事故发生率为0
生产课
全体员工定期参加体检,工作时使用劳动防护用品
重伤事故负伤次数为0
生产课
定期检查/维护生产设备,严格按工艺操作规程和设备操作规程操作,定期检查工艺纪律
轻伤事故负伤次数小于1次
生产课
工作环境采取适当的防护措施,工作认真仔细,防止事故发生
资材课
火灾事故发生率为0
丁新颜
资材课
足额配备消防设施,定期检查完好情况,必要时组织消防演练
事故负伤次数为0
资材课
工作环境采取适当的防护措施,工作认真仔细,防止事故发生
运输中不发生化学品泄漏爆炸事故
驾驶员
遵守化学品运输管理制度,采取防护措施,确保没有泄漏
轻伤事故负伤次数小于1次
资材课
工作环境采取适当的防护措施,工作认真仔细,防止事故发生
重伤事故负伤次数为0
资材课
定期检查/维护生产设备,严格按工艺操作规程和设备操作规程操作,定期检查工艺纪律
安环课
重伤事故负伤次数为0
安环课
化学品安全技术参数(MSDS)发放到使用化学品场合,通过培训使员工掌握化学品使用和保存方法,防患于未燃
轻伤事故负伤次数为0
安环课
工作环境采取适当的防护措施,工作认真仔细,防止事故发生
火灾事故发生率为0
安环课
足额配备消防设施,定期检查完好情况,必要时组织消防演练
人身死亡事故发生率为0
安环课
安全生产责任制落实到岗位和人员,培训安全员,专人负责定期检查生产安全情况
品管课
重大化学品灼伤发生率为0
于中兵
品管课
化学品安全技术参数(MSDS)发放到使用化学品场合,通过培训使员工掌握化学品使用和保存方法,防患于未燃
轻伤事故负伤次数为0
品管课
工作环境采取适当的防护措施,工作认真仔细,防止事故发生
重伤事故负伤次数为0
品管课
定期检查/维护生产设备,严格按工艺操作规程和设备操作规程操作,定期检查工艺纪律
财管课
培训计划完成率100%
许丽芳
全体人员
增强培训意识,督促员工认真完成学习任务
职业病发生率为0
全体人员
全体员工定期参加体检,现场工作时使用劳保防护用品
编制/日期:
徐善凤/2009年8月1日批准/日期
安全责任考核制度
安全生产责任制是企业中最基本的一项安全制度,是安全生产、劳动保护管理制度的核心。
根据安全生产的需要,公司制定了从董事长、总经理、总经理特别助理、课长到岗位人员以及各课、班组的安全责任制度。
为确保将安全生产责任落到实处,做到责任分明、各司其职、各负其责,形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制,特制定本制度,对安全生产责任落实情况进行严格考核。
1考核职责
1.1各部门、管理部门及公司领导的安全责任制考核工作由公司安全生产领导小组办公室负责,考核结果报公司安全生产领导小组。
1.2各课及生产课长的安全责任制考核由公司总经理特别助理负责,考核结果报公司安全生产领导小组办公室。
1.3车间班组长、车间技术人员及岗位人员的安全责任制考核由各课负责,考核结果报公司安环课。
2考核形式
安全生产责任制按分工职责考核,分别实行半年考核和季度考核、年终总评的办法,季度考核每季度五日前上报相应主管部门。
3考核标准
各级领导、部门要牢固树立“安全第一”的思想,严格按照公司制定的《安全生产责任制》的要求逐项做好落实工作,把安全生产责任切实落实到位,确保不发生因责任制不落实而造成的事故。
在责任制的考核上,采用百分制的形式,每项责任制的每一条款所占分数为一百分除以条款数量。
责任制考核,按照安全职责的履行情况及安全生产责任制建立考核表逐条评分,各条得分合计为总分,总分90分以上的为优秀,80-90分为合格,80分以下为不合格。
4奖惩
各级管理人员、职能部门及从业人员的责任制考核结果,每半年通报,年终进行总评,考评优秀的由考核单位报相应主管研究给予奖励,考核不合格的由考核单位报相应主管研究给予处罚。
对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全领导小组研究给予处理,构成犯罪的,对有关责任人移交司法机关处理。
5本制度自发布之日实施。
附:
部门安全责任考核表
序
号
考核
项目
标准
分数
考核内容
1
目标管理
50
1、发生责任死亡事故、重大设备责任事故,一次扣100分
2、发生中毒事故,一人次扣20分
3、发生轻伤事故,每人次扣20分
4、发生重伤事故,一次扣50分
5、火灾事故:
每直接损失1000元扣2分
6、发生生产操作、设备责任事故,每直接损失1000元扣2分
7、每发生1例职业病患者扣10分
2
隐患
整改
15
上级部门及公司检查出的事故隐患,每一处扣2~5分,第二次检查重复查出的加倍扣分;隐患整改通知书下达后,未在规定的时间内完成整改的,每次扣2~10分
3
安全标准化管理
15
1、安全标准化要素管理未实施,每检查一次扣5~10分
2、安全标准化要素管理应符合要求,每检查一项不合要求扣2~5分
4
基础
管理
10
1、未按规定建立台帐,扣10分,不按规定记录台帐,发现一处扣1分
2、未按规定开展安全活动,每少一次扣2分,活动记录不完全,发现一处扣1分
3、不参加公司例会、检查及活动每少一次,扣2分
4、安全生产责任制、安全操作规程、安全检修规程不健全的,扣2~10分
5、安全教育率、特种设备检测率100%,每降低1%扣1分
6、特种工种岗位必须持证上岗,每发现1人次无证上岗扣1分
7、作业票证管理,每少一次扣10分,作业票证记录不齐全,每次扣2~5分
5
其它
10
1、未按规定进行应急演练扣10分
2、发生工伤事故,不按规定时间报告的,每次扣2分,瞒报每次扣10分
3、不按时完成公司安排的安全工作任务一项扣1分
注:
部门(科室)考核按相应部门职责逐条考核,每检查一处不称职扣5~10分;部长(科长)按其相应的职责逐条考核,每检查一处不称职扣5~10分。
班(组)长安全责任考核表
序
号
考核
项目
标准
分数
考核内容
1
目标管理
20
1、上月安全管理目标执行落实情况,不符合要求扣15分
2、及时全面制定本月安全管理目标,不符合要求扣5分
2
保
证
项
目
40
1、组织本班(组))开展学习操作规程活动,不符合扣5分
2、每周组织本班(组)人员开展班安全活动,并做好记录,不符合扣5分
3、加强对新上岗和转岗人员的安全教育,不符合扣5分
4、组织本班(组)人员开展工作场所的安全巡检,及时消除隐患。
不符合扣15分
5、有效运行安全标准化管理,不符合扣10分
3
一
般
项
目
30
1、执行安全管理制度、各工程安全技术操作规程,不符合扣5
2、认真落实交接班安全制度,并履行签字手续,不符合扣5分
3、检查班(组)人员劳动保护用品的使用情况,纠正违章行为,不符合扣5分
4、参加安全检查和安全例会,汇报本班(组)的安全生产情况,不符合扣5分
5、制止“三违”现象发生,有权拒绝违章指挥,不符合扣5分
6、加强岗位作业的安全防护,对本班(组)人员在生产中的安全和健康负责,不符合扣5分
4
其它
10
符合员工安全责任考核要求,不符合扣10分
员工安全责任考核表
序
号
考核
项目
标准
分数
考核内容
1
安全责任制
40
1、履行安全职责逐条考核,一处未完成扣2分
2、执行安全操作规程考查,一次不到位扣2分
2
规章制度
20
1、违反有关法律法规及标准、条例,扣20分
2、违反公司安全管理规章制度,每次扣10分
3
安全标准化管理
15
1、安全标准化要素未实施,每次扣5分
2、安全标准化要素实施不规范,每次扣2~5分
4
培训教育
15
1、未及时参加公司安排的安全学习,每次扣2~10分
2、未通过公司的安全考试扣10分,未参加补考或补考未通过扣20分
3、不参加公司例会、检查及活动每少一次,扣2分
5
其它
10
1、未参加应急演练一次扣10分
2、发生工伤事故,不按规定时间报告的,每次扣2分,瞒报每次扣10分
3、不按时完成公司安排的安全工作任务一项扣1分
安全投入保障制度
为保障公司生产安全顺利的进行,及时消除生产设施中存有的不安全因素,解决安全生产中存在的问题,根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》和《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定,结合公司实际情况,经研究,特制定本制度,望各单位认真贯彻执行。
一、安全费用提取
安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据,采取超额累退方式,按照以下标准逐月提取:
1、全年实际销售收入在1000万元及以下的部分,按照4%提取;
2、全年实际销售收入在1000万元至10000万元(含)的部分,按照2%提取;
3、全年实际销售收入在10000万元至100000万元(含)的部分,按照0.5%提取;
4、全年实际销售收入在100000万元以上的部分,按照0.2%提取。
二、安全费用的管理
1、会计组负责按照规定足额提取安全费用,并设专人管理,建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐,专户核算,不得挪作他用。
年度节余转入下年度使用,当年计提安全费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。
在年度财务会计报告中,应当披露安全费用提取和使用的具体情况。
2、财管课负责安全费用支出的核定工作,按规定范围经公司同意后安排使用。
安全费用的支出票证在交会计组入帐前,需由财管课审核。
3、各单位、部门要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入,不得弄虚作假,不得超范围使用。
三、安全费用的使用范围
1、安全培训教育所需费用;
2、为从业人员配备符合国家或行业的个体防护用品及保健品的经费;
3、安全设施,如:
安全连锁、报警、安全通讯、监测、防静电、防尘、防毒、防灼冲淋、员工洗浴和休息、应急救援等设施的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入;
4、保证重大隐患治理所需费用;
5、安全风险抵押金;
6、安全检查工作所需费用;
7、保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入;
8、建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用;
9、为从业人员缴纳保险费用等。
四、费用台帐
公司要建立相关的安全费用台帐,如实准确地记录公司的安全投入费用,财务科建立的安全费用台帐的保存期,应满足有关规定的要求。
五、本制度自下发之日起执行。
安全生产费用提取规定
1、提取标准:
本企业根据生产规模和风险程度,按照财政部、国家安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企[2006]478号文件有关规定提取企业全年销售收入的0.2%作为安全专项费用;
2、专款专用:
建立安全投入保障制度,安全费用只能用于安全生产(9项使用范围附后),不得挪作他用;
3、建立台帐:
建立公司内部财务专项资金台帐,记录安全费用的提取情况和使用情况,台帐保存期限不少于3年;
4、为公司全体从业人员投保社会工伤保险。
安全费用专项使用范围:
1)安全培训教育所需费用;
2)为从业人员配备符合国家或行业标准的个体防护用品及保健品的经费;
3)安全设施,如:
安全联锁、报警、安全通讯、监测、防触电、防噪声、防尘、防毒、防灼伤冲淋、员工洗浴和休息、应急救援等设施的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入;
4)保证重大隐患治理所需费用;
5)安全风险抵押金;
6)安全检查工作所需费用;
7)保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入;
8)建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用;
9)为从业人员缴纳保险费用等。
风险评价管理制度
为实现公司的安全生产,实现管理关口前移、重心下移,做到事前预防,达到消除减少危害、控制预防的目的,结合公司实际,特制定本制度。
一、评价目的
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害,以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害,采用科学合理的评价方法进行评价。
加强管理和个体防护等措施,遏止事故,避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
二、评价范围
1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
2、常规和异常活动;
3、事故及潜在的紧急情况;
4、所有进入作业场所的人员活动;
5、原材料、产品的运输和使用过程;
6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
7、人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;
8、丢弃、废弃、拆除与处置;
9、气候、地震及其他自然灾害等。
三、评价方法
可根据需要,选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。
常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法、工作条件危险性评价法等。
1、工作危害分析法:
从作业活动清单选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。
该方法是针对作业活动而进行的评价。
2、安全检查表分析法:
安全检查表分析法是一种经验的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。
再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。
安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
3、工作条件危险性评价法:
对作业频率较高,潜在危险危害性较大的操作以及安装、维修等作业采用作业条件危险性评价法,影响作业条件危险性的因素是L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)。
L、E、C的分值分别见工作条件危险性评价法评价准则定义。
用这三个因素分值的乘积D=L×E×C来评价作业条件的危险性(见工作条件危险性评价法评价准则定义)。
D值越大,作业条件的危险性越大。
四、评价时机
常规活动每年一次,非常规活动开始之前。
五、评价准则
1、工作危害分析法和安全检查表分析法的评价准则:
采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法,具体评价准则规定为:
事故发生的可能性L判断准则
等级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件
4
危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生
3
没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下类似事故或事件
2
危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。
极不可能发生事故或事件
事件后果严重性S判别准则
等级
法律、法规及其他要求
人员
财产损失/万元
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
>50
部分装置(>2套)或设备停工
重大国际国内影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
>25
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
3
不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
>10
1套装置停工或设备
地区影响
2
不符合公司的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒服
<10
受影响不大,几乎不停工
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
风险等级判定准则及控制措施R
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大风险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
15-16
重大风险
采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通
2年内治理
4-8
可接受
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
<4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施,但需保存记录
2、工作条件危险性评价法评价准则:
事故发生的可能性分值L
分数值
事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
0.5
很不可能,可以设想
6
相当可能
0.2
极不可能,
3
可能,但不经常
0.1
实际不可能
l
可能性小,完全意外
暴露于危险环境的频繁程度分值E
分数值
人员暴露于危险环境中的频繁程度
分数值
人员暴露于危险环境中的频繁程度
lO
连续暴露
2
每月一次暴露
6
每天工作时间内暴露
1
每年几次暴露
3
每周一次或偶然暴露
0.5
非常罕见的暴露
事故造成的后果分值C
分数值
发生事故可能造成的后果
分数值
发生事故可能
造成的后果
100
大灾难,许多人死亡,或造成重大财产损失
7
严重,重伤,或造成较小的财产损失
40
灾难,数人死亡,或造成很大财产损失
3
重大,致残,或很小的财产损失
15
非常严重’,一人死亡,或造成一定的财产损失
1
引人注目,不利于基本的安全卫生要求
危险性等级划分标准(风险值D)
分数值
风险级别
危险程度
大于320
一级
极其危险,不能继续作业(制定管理方案及应急予案)
160~320
二级
高度危险,要立即整改(制定管理方案及应急予案)
70~160
三级
显著危险,需要整改(编制管理方案)
20~70
四级
一般危险,需要注意
小于20
五级
稍有危险,可以接受
作业条件的危险性评价法以类比作业条件进行比较为基础,由熟悉类比作业条件的专家按规定标准给L、E、C分别打分,计算出险性分值D来评价作业条件的危险性等级。
3、评价考虑因素:
⑴火灾和爆炸;
⑵有毒有害物料、气体泄漏;
⑶高处坠落、中毒、窒息;
⑷设备的腐蚀、缺陷;
⑸粉尘、高温烫伤、低温冻伤等危害因素;
⑹人的因素(心理、生理和行为因素等);
⑺机械伤害等物理性因素;
⑻对环境的可能影响;
⑼其它危险有害因素。
六、评价组织
1、公司成立风险评价领导小组
组长:
茅继忠
成员:
徐善凤、张正明、贡正亚、丁新颜、吴晓飞、于中兵、殷洪
2、风险评价小组负责每年对公司的生产活动进行一次风险评价,记录风险评价结果,制定重大风险控制清单,并将工作场所的主要危害因素和控制措施向从业人员进行宣传和培训。
如遇公司的非常规作业活动的风险评价可聘请有资质的中介机构给予指导和培训,以提高公司风险评价小组的评价工作水平和工作质量。
3、公司的各级管理人员应参与风险评价
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