安徽和县盘景水泥调研报告.docx
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安徽和县盘景水泥调研报告
安徽盘景水泥有限公司劳动用工调研报告
2016年3月29日,股份公司用工调研组一行在公司总经理助理陈永波同志带领下,对安徽盘景水泥有限公司进行了调研交流,通过现场参观及与相关负责人座谈、交流,重点对公司组织架构、工艺配置、生产运行管理模式、劳动用工、薪酬福利等方面进行了解。
从现场调研情况看,该公司工艺布局合理,物流顺畅,土建和设备安装规范;现场整洁,设备管理到位,运营指标受控;依靠科技进步,大力推进智能化、信息化,实现减员增效;以企业利益最大化为原则,活化用工机制,降低用工成本。
现将调研情况汇报如下:
一、工艺设备配置基本情况
安徽盘景水泥有限公司(以下简称“和县盘景”)目前拥有两条日产5000吨回转窑、一条日产6000吨回转窑,配套1套9MW和1套18MW余热发电系统,4台Ф4.2×14m、2台Ф4.2×13.5m带辊压机水泥粉磨系统,一套矿渣粉磨系统。
目前已形成水泥850万吨、熟料600万吨的产能。
生产线呈“一字”型布局,均为南京院设计的新型干法线,一次规划,分步实施。
其中:
一期2*4500T/D新型干法生产线(南京院窑),第3代篦冷机;2台史密斯50生料磨,采用石灰石、粘土、铜尾渣3组分配料;4台4.2*14m带辊压机(1700*1400)联合粉磨系统,另有一台矿渣微粉磨;熟料库2*5万吨,水泥库1万吨*12个;石灰石为10万吨的长型堆场,粘土、铜尾渣采用联合储库(配置2台行车),煤堆为1*4万吨的长型堆场(一、二期共用)。
二期:
1*6000T/D新型干法生产线,第4代篦冷机;CK490生料磨,圆堆,2台4.2*13.5m带辊压机(1700*1400)联合粉磨系统;水泥库2万吨*4个;整体工艺布置较为紧凑,物料流系统流畅性较好。
公司发运方式为船运及汽运。
汽运9套散装设施,其中6个P·O42.5散装水泥散装设施、3个P·II52.5散装水泥散装设施;袋装发运配置2台八嘴包装机;公司紧邻驷马河,建有自备码头,水路经乌江闸直通长江,船运5个泊位,其中1个熟料泊位、3个P·O42.5散装水泥泊位,1个P·II52.5散装水泥泊位;配置4个抓斗吊,用于煤炭、水渣、石膏等原材料进场。
二、公司组织架构
1.机构设置及人员情况
和县盘景设有4个二级部门,分别为采石公司(以下简称矿山部)、生产部、财务部、综合管理部。
常州盘固派驻在和县盘景有4个共享部门,分别为供应物流公司、销售公司、数据信息中心、试验中心。
现有人员情况
2.人员情况
和县盘景计划用工374人,现有人员为353人,其中和县盘景在岗职工为330人,常州盘固派驻在和县盘景人员为23人,具体情况如下:
和县盘景现有在岗职工330人,其中公司管理层2人,采石公司55人,生产部226人,财务部13人,综合管理部34人。
常州盘固派驻在和县盘景共享部门共有23人,分别为供应物流公司10人、销售公司8人、数据信息中心4人、试验中心1人,人员关系、工资薪酬由常州盘固负责,双重管理。
三、和县盘景各部门职责及人员配置情况
(一)公司高管
公司设总经理、副总经理各1人,其中总经理主要负责落实盘景水泥集团执委会决议,主持公司全面工作。
副总经理主要负责生产组织运营管理和安全管理工作。
(二)矿山部
1.矿山基本情况:
盘景水泥共有矿山三座,分别为花山、马山和砂岩矿山。
其中花山为公司石灰石主矿山,矿石品质较好,马山为辅助矿山,矿石品质较差,作为日常搭配使用,砂岩矿山紧挨花山主矿山,三座矿山距离厂区均约6公里,但矿山运矿道路较短,平均约800米,因山体较矮,为条带型丘陵,运矿道路基本为平坡,局部受山体起伏影响,道路存在倒爬坡情况。
石灰石采用皮带输送进厂,砂岩外委开采运输,运距均为6公里。
2.设备配置情况:
(1)工艺线设备:
矿山配置有两座双转子破碎机和一座砂岩破碎机,双转子破碎机配置电机相比海螺矿山略大,为900KW,台产约为1700-1800吨/小时。
(2)工程设备:
矿山部配置有挖掘机12台(含2台液力锤),型号不统一,约为329至374型号;钻机3台,其中两台为阿特拉斯D9型钻机,孔径为102毫米,1台L6型钻机,孔径140毫米。
后八轮运输车8辆;另外,洒水车、加油车、皮卡各1辆。
3.劳动用工及机构设置情况
(1)劳动用工情况:
矿山部截止2016年3月底,在岗职工为55人,较2015年减少9人。
其中矿山经理1人,主管1人,会计1人,厨师1人,钻机5人,爆破6人,挖掘机11人,矿车驾驶员8人,维修3人,辅助车驾驶员3人,破碎巡检工10人(含局控操作1人),炸药采购1人,炸药库管4人,合计55人。
(2)组织架构情况:
(3)生产组织及人员作息情况:
盘景水泥矿山部2016年生产任务为935万吨(含砂岩生产),矿山管辖范围从堆料机以上(含堆料机)至矿山山顶。
破碎生产采取单班作业,作业时间为早上5点到下午18点,共13小时,中间不停机,白天组织生产,基本上晚上进行设备检修,维修人员由公司统筹安排,抽调生产部维修人员参与。
钻机采取两班作业。
矿山设有食堂,员工大部分为附近村民,早晚餐在家中自行解决,中餐送饭到现场,在现场吃饭。
每天早餐和晚餐约8人就餐,中餐约40人就餐,标准为一荤两素一汤,晚上提供酒水。
矿山爆破采取自营的方式,炸药供应一半采取直供,一半从当地民爆公司采购(主要考虑地方关系,价格比直供贵约1/3),爆破施工由矿山部自行组织,最大单次爆破规模为1.8吨炸药,炸药单耗较低,约为0.11kg/t,单次爆落矿量约为1.6万吨,每天爆破约4次,现场查看矿体可爆性较好,爆破效果良好。
矿山采取部分外包的方式组织生产,其中花山采取自采民运的方式(前期矿山开采为外包方式,因管理混乱收回自营开采,附近村民购置的无证重型车辆无法退出),采用无人地磅进行计量,每月出矿约50万吨,外委车辆均为附近村民购置的无证重型车辆,每台车载重为60-75吨,共计40台车,矿山部每天安排约30辆车参与运输,从现场看,车辆安排远远大于生产所需。
马山基本采取自营开采和生产组织,仅挂靠2台社会车辆,砂岩矿山采取民采民运方式(矿体较为松散,无需爆破)。
矿山单独建有炸药库,库容为炸药10吨,雷管2万发,1人负责采购手续办理,4人负责炸药库管理。
4.与海螺矿山差异性比较:
(1)盘景水泥矿山部管理人员和技术骨干基本为集团派遣,每月基本无休息,只有家中有事处理或回集团开会时才顺便休息,附近一般员工每月休息3-4天,休息时安排其他人员顶岗。
矿山部经理年收入约18万元,含各项保险,一般员工收入约4-5万元,技术管理骨干约8-12万元,工资在当地具有优势。
但日常加班无加班费,法定节假日加班有加班工资,但未按国家规定支付。
(2)矿山基本无各类会议和材料报送,每月仅召开一次生产会议(含安全内容),日常办公均采用网上办公,纸质材料仅有应付政府公安、安全、国土等执法部门检查所必须留存的材料,但也极为简单。
(3)盘景水泥管理层级较为简单,技术管理人员配置精炼,如矿山部仅配置经理1人,主管1人,会计1人等3名管理人员,其他均为岗位人员,减少了管理层级,缩减了用工投入。
(4)基本打破岗位界线,从管理人员到普通岗位,均能交叉顶岗,一人多岗、一岗多责。
矿山厨师只有1人,不但负责三餐烧饭,每天早上还负责山上钻机布孔;会计不但负责生产数据统计,工资核算,配件计划申报和领用,还负责驾驶辅助车进行外委配件的加工等,部门经理也进行各种岗位的顶岗。
驾驶员不仅负责车辆维护,还负责车辆维修。
(二)生产部
1.劳动用工及机构设置情况
在岗人员226人,设经理1人,条线管理(相当于生产经理副手)1人,中控主任1人,窑操和煤磨操10人,原料磨操4人,发电操3人,水泥磨和矿渣磨操7人;机修主任1人,机械维修28人;设备主管1人,设备专员1人,一级巡检5人,集中巡检15人,二级巡检工54人,三级巡检工9人;电气主管1人,电工12人;质量主管1人,过程质量控制9人,质量分析10人;环保专员1人,统计员1人,装载机驾驶员9人,行车工12人,工艺检查2人,司炉工(矿渣磨烧炉)4人,码头吊运20人。
2.组织架构图
3.部门主要管理职责
主要负责生产发运管理,管理范围为原材料进厂、生熟料生产、煤粉制备、余热发电、水泥生产及发运、码头吊运、矿粉生产,负责厂房周边、厂房内及设备卫生等职责。
涵盖海螺制造分厂、水泥分厂、码头分厂、设备处、质控处及生产处部分职能。
4.主要指标情况
序号
指标名称
2016年目标
1月
2月
1
窑台时
一、二线
252t/h
240
248
三线
295t/h
290
295
2
煤耗
一、二线
104kg/t
106.8
110
三线
99kg/t
98.7
99.2
3
窑工序电耗
一、二线
26kWh/t
28.57
27.6
三线
26kWh/t
27.44
27.38
4
吨熟料发电量
一、二线
39.6kWh/t
31.39
28.46
三线
33.9kWh/t
25.03
29.46
5
窑停机次数
一、二线
-
0/1
1/0
三线
-
0
2
6
原料磨台时
一、二线
430t/h
416
432
三线
600t/h
589
619
7
磨工序电耗
一、二线
18kWh/t
22.23
21.54
三线
15kWh/t
15.95
15.35
8
磨机停机次数
一、二线
-
2/3
3/7
三线
-
2
5
9
水泥磨台时
一、二线
280t/h
265
249
三线
230t/h
208
206
10
水泥磨电耗
一、二线
26kWh/t
28.6
30.62
三线
31kWh/t
32.72
38.38
11
425混合材掺量
30%
28.43
29
12
水泥磨故障停机次数
一、二期
-
4/0
5/3
三期
-
2
2
备注:
(1)考察当天一、二、三线喂料405吨、420吨、500吨,预热器出口温度分别为305度、315度、304度;
(2)入窑生料KH0.98,SIM2.36,AM1.5,F-CAO1.2%,立升重1180左右。
5.运行机制
生产部每天由生产经理主持召开早会和晚会,参加人员有中控主管、机械主管、机修主管、质量主管、电气主管、环保管理以及一级巡检工(原料、烧成、粉磨、发电、发运各1个)等,通报生产运行中存在的问题以及处理情况。
白班实行由一级巡检工分原料、烧成、粉磨、发电、发运五个片区的负责制,白班强调事前预防、集中处理运行过程中的问题,中夜间安排5人(含1名电工)集中开展巡检,辅以中控室视频系统进行监控,由一名值班领导统筹管理,处理一般性故障。
一级巡检工待遇较操作员高,月工资6000-8000元,必须具备维修巡检技能,能够单独处理常见设备故障和跑冒滴漏治理。
一级巡检工下设二级、三级巡检工,一级巡检工负责二级、三级巡检工的培训和技能提升,生产部的岗位工是指门机操作、装载机驾驶等固定岗位,生产部基本上人手一部对讲机,通讯及时有效,还配有电瓶车、取样车等交通工具。
生产部的中央控制室分为窑操作员、磨操作员和发电操作员,共24人,每班7人,实行“一人操多机”模式,三班三倒,另设3人替班(1人替原料磨操,1人替窑、发电和煤磨,1人替水泥磨和矿渣磨),1名磨操操作3台原料磨(1台CK490磨、2台ATOX50磨);1名窑操操作1台窑、1台煤磨,1名发电操操作2台发电机组,2名水泥磨操作员操作6台水泥磨及1台矿渣磨,水泥磨基本夜班开机,6台水泥磨分别有2台生产325、425和525水泥。
生产部设备维修管理由生产部统筹维修资源,覆盖整个工厂日常设备维护保养和小型检修项目工作,公司中大型检修项目基本外委维修,据介绍外委维修费用800万元(含工艺、机电人工等费用,不含材料费用)。
生产部质量控制管理分为矿山质量搭配、原材料验收、助磨剂试验、控制组、物检分析组。
过程质量控制主要依靠在线监测系统数据采集,不进行入窑生料成分监测,出磨生料不做样,每班做一次入窑生料荧光分析主要用作在线监测数据比对,F-Cao、立升重每2个小时做一次样,出磨水泥仅测2个小时的细度和So3,由于采用在线监测自动控制,对物料粒度、水份要求高。
生产部的原燃材料进场全部集中在白天,主要从水路进场,砂岩从货运门、地磅进厂,地磅由财务部管理。
水泥发运主要集中船运和散装发运,每天2万吨左右。
袋装和散装水泥发运采用叫号系统,袋装水泥每天1000吨(仅白天发运),散装水泥设有库底磅,该磅作为贸易磅,由驾驶员刷卡自助式操作,袋装水泥按包计量,现场不过磅,通过叫号系统控制车辆顺序、品种和装车通道,包装数量由自动计包系统控制,重车出门经门岗人工打印货运单据方可出门,据介绍马上也要实行自助打印,取消票据打印岗位。
生产部的现场和设备卫生实行分工负责,两台大型环保清扫车(归管理部管理)专门负责道路卫生的清理,两台小型环保清扫车(归生产部管理)负责马路以外的生产区域以及小范围的卫生清理,三级巡检工负责片区域设备卫生清理,还有卫生保洁工负责电力室、散水等卫生责任区卫生清理;现场绿化由管理部委托外委单位统一维护(据介绍维护费64万元/年)。
6.管理特点与差异分析
(1)管理扁平化,技术保障体系与卫生保洁分离,责任主体明确。
①该生产部管理层级相对简单,仅设生产经理和条线管理各1人,不再设置工段、班组管理架构,生产部有20人(含主管、主任和一级巡检工)的技术保障队伍。
②生产管理实施一级巡检工片区负责,该批人员工资待遇高(6000-8000元/月),人员相对稳定,减少固定岗位设置。
白班利用技术保障力量强,开展预防性、事前性控制,确保夜班的稳定运行;夜班抽调个人技能较全面的二级巡检工维持运行,每班配置仅5人。
三级巡检工(常白班)专门负责厂房内和设备卫生、淋油润滑等。
③现场卫生保洁与生产运行分离,独立设置保洁岗位、单独管理,现场保洁工作充分利用清扫车等现代化工具,提高工作效率,减少人员;公司在早期工程施工时充分考虑排水和路面倾斜度利于后期采用现代化清扫工具。
(2)会少、报表少、台帐少,最大限度管理流程,提升效率。
①生产部的会议仅限于每天召开中控早会和生产晚会,夜班未处理问题汇集至中控室,利用早会安排白班集中处理。
②生产报表自动生成,巡检工不设巡检记录表和交接班记录本等。
(3)利用现代化、智能化、信息化手段减少岗位设置。
①公司配备了环保清扫车、交通巡逻车、取样车,将部分清洁、打扫等简单重复性工作由机械取代。
②公司基本上人手一部对讲机,真正做到信息通畅、快速发应。
③公司配置在线配料监测系统,在线自动调整生料配比,不仅实现了生料配料稳定,还减少质控岗位设置。
④实现无纸化办公,领料、请假等实行网络审批。
⑤公司安装500多个监控摄像头,能够对整个生产组织运行过程进行实时动态监控。
⑥产品发运采用“一卡通”,袋装、散装采取叫号系统,散装由驾驶员自行放料、过磅、出厂,节省劳动用工。
货运和发运门也将逐步实施无人值守。
(4)重视管理层和核心技术力量的队伍稳定。
该公司基层岗位离职率高,2015年达到31%,但公司十分重视管理层和核心技术队伍稳定,采用骨干高工资、出国考察学习等方式激励生产核心骨干层。
(三)财务部
1.劳动用工及机构设置情况
员工共计13人,其中设经理1人,财务管理5人(含收款开票2人、出纳稽核1人、往来成本1人、主管1人),计量主管1人,司称(相当于磅房等岗位)3人、油站1人、库管员2人。
2.组织架构图
3.部门主要管理职责
部门主要职能为财务管理,涵盖费用管理、成本管理、预算管理、税务和贷款等,负责能源计量管理、司称、仓库和油站等管理职能。
4.差异分析
(1)与海螺财务处相比,除日常财务管理职能外,增加码头地磅、复核磅单数据、内部一个油站和2个仓管等职能。
(2)与盘景相比,海螺财务岗位分工较细,岗位职责相对单一。
(四)综合管理部
1.劳动用工及机构设置情况
今年年初,公司将原来公共事务部并入综合管理部,原有员工40人,现有员工34人,其中设经理1人,人力资源专员1人,行政专员1人,公共关系1人,安全管理1人,安全保卫6人,食堂后勤12人,驾驶员5人,清扫车驾驶员2人,保洁员4人。
2.组织架构图
3.
3.部门主要管理职责
部门主要职能为人力资源和行政管理,包括内部基础管理和企业文化建设,负责人员招聘、培训、薪酬结算、社保统筹等工作,对生产数据报表进行统计上报,并行使生产安全监督、检查等管理职能,负责公司内部安保工作;负责公司外围手续办理和地方关系协调,负责权证办理、与地方政府沟通协调、车辆调度、文件办理、接待安排、后勤食堂、办公楼保洁、厂区环境卫生等管理职能。
4.差异分析
(1)与海螺办公室相比,增加安全管理、公司统计数据集成上报等职能。
(2)公司配备公司配置4台清扫车,2名驾驶员,4名保洁员,负责清扫厂区道路及生活办公区保洁工作;海螺采取卫生责任区包干方式履行该职能。
(3)公司厂区绿化面积120亩,采用外包专业的绿化公司进行维护,综合管理部主要履行日常监督职能,据介绍每年绿化费约60万元;海螺采取绿化责任区包干方式履行该职能,相对投入直接费用较少。
四、共享部门人员配置及工作职责
共享部门由常州盘固在和县盘景公司设立,实行人员直接派遣制,薪酬福利由常州盘固公司发放,在和县盘景主要履行二级部门相关职责,实行双重负责制。
具体设立部门及情况如下:
1.试验中心
试验中心设经理1名,其他试验人员为和县盘景员工。
试验中心建立有混凝土实验室、助磨剂实验室、岩相分析实验室,生料易烧性试验,主要进行产品性能研发分析。
生产质量控制部分,公司石灰石出矿依据炮孔样数据,进行按搭配通知单要求,入堆过程不检测CaO。
出磨生料样品检验采用在线监测系统,日常检验只测2小时1次细度,4小时一次合样荧光化学成分分析。
入窑生料不检验。
熟料样品取样只检测2小时1次f-ca0和4小时一次立升重,化学成分检测为每8小时一次合样荧光分析。
出磨水泥日常检验只测2小时1次细度、SO3,不检测化学成分。
物检组负责水泥熟料物理性能的常规强度检测,分析组负责进厂原燃材料的化学分析,生、熟料的日合样手工分析比对验证。
原始记录、基础台账仅限于物检强度和原燃材料化学分析台账,日常质量检验报表为信息中心通过ERP系统收集上报。
2.供应物流公司
员工共计10人,其中设经理1人,采购1人,备件1人,物流主管1人,船舶调度3人,汽车调度3人。
公司电子化、信息化管理较为超前,统一采用ERP企业管理系统,目前已实现网上计划申报、领料、统计等。
采购模式为和县盘景申报计划,盘固集团评审组进行评审后统一采购,小额辅材为子公司自行采购。
常州盘固成立自己的物流公司,衔接水泥、熟料到位配送业务,其物流公司业务主要分汽运和船运两部分,以招标方式引导社会运输资源挂靠物流公司管理,期间确保运输量,不允许外接业务,根据客户运输环境商议运输费用。
主要负责水路资源调度、乌江闸船运协调等,并吸引社会船只、汽车运力资源挂靠公司,目前物流公司挂靠船只合计120条,汽车运输车辆50辆,其汽运配送业务主要在南京及马鞍山地区。
3.数据信息中心
员工共计4人,设主任1人,信息管理3人。
主要负责公司信息化、自动化设备维护,仪器仪表检测,ERP系统数据归集、分析、处理等。
4.销售公司
盘固水泥实行“产销分离”的销售模式,以产能充分发挥为销售指导思想,充分开展市场竞争。
盘固集团成立独立销售公司,下属销售部及市场部,销售部负责市场跑动、客户关系维护、市场订单及业务洽谈,市场部为内部管理机构,负责营销策略制定、市场运作等。
销售公司合计21名人员,其中销售总经理1名,销售经理2名,销售主管5名,内勤人员2名,销售业务员11名。
派驻和县盘景人员为8名,其中销售总经理1名,销售经理1名,主管2名,内勤人员1名,业务员3名。
主管以上人员职务为兼任两公司,其他人员根据两公司的销售情况进行调配。
五、用工管理、薪酬福利及社会保险参缴情况
(一)用工管理
和县盘景招聘以本地社会招聘为主,盘固集团校园招聘为辅,招聘员工进厂后即签订劳动合同,整体用工管理较为简单粗放,2015年,人员离职110人左右,人员离职率达31.7%。
根据调研了解,和县盘景生产岗位实行三班三运转工作制,基层人员每月休息3-4天,休息时安排常白班人员顶岗。
(二)薪酬水平及结构情况
和县盘景公司工资发放未制定统一具体标准,2015年,员工平均收入5.5万元。
具体工资标准如下:
1.二级部门管理人员实行年薪制:
12-20万元
2.各岗位工资序列情况:
(1)技术主管和设备管理人员:
年收入8-12万元
(2)中控操作员:
4000-6000元/月
(3)维修工平均为5000元/月
(4)一级巡检工:
6000—8000元/月;二级巡检工:
4000—5000元/月;三级巡检工:
3000—4000元/月
(5)一般岗位工人:
2000--3000元/月
3.日常加班无加班费(劳动合同中约定月薪标准包含加班工资),国家法定节假日加班,不按国家规定支付加班费。
(三)保险缴纳情况
公司为职工按最低基数缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险,不缴纳住房公积金。
(四)其他福利待遇
1.餐补:
中、晚餐每餐标准为10元,其中个人2元,公司补贴8元。
2.油补:
中层管理人员每人补贴4万元/年。
3.安全相关奖励:
一般员工缴纳3000元左右,若全年未发生安全责任事故,按照2-3倍比例奖励返还,若发生相关事故,则按照一定比例扣除。
4.年终奖:
无统一标准,公司根据员工日常表现、贡献大小进行核定发放,相互之间差距较大。
5.集团每年安排技术骨干以上人员和优秀员工外出考察一次。
特此报告。
附件:
1.和县盘景水泥岗位定编表
2.与海螺定编对比表
3.现场调研照片
和县盘景用工调研小组
2016年3月30日
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