工程质量管理体系及保证措施.docx
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工程质量管理体系及保证措施.docx
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工程质量管理体系及保证措施
工程质量管理体系及保证措施
1工程质量管理系统
1.1质量目标
确保本工程质量全部达到现行的工程质量验收标准,工程交工验收质量评定合格。
工程质量验收标准符合中华人民共和国国家标准,如果在设计文件的“工程规范和技术说明”中的规定标准高于国家标准,则按“工程规范和技术说明”中规定的标准执行,如果“工程规范和技术说明”中规定标准低于国家标准,则按国家标准执行。
本工程质量总目标:
消灭大、重大质量事故;全部工程达到现行的工程质量验收标准,工程验收合格率达到100%;竣工文件真实可靠,完整整洁,做到一次验收交接合格。
1.2质量方针
用优质的工程向业主承诺,以诚挚的服务树企业信誉。
1.3质量保证体系
为了对影响施工质量的人员素质、管理水平、机械设备、仪器仪表及施工过程等因素予以有效的控制以保证工程质量,已建立GB/T19001质量管理体系,并获得了认证证书,同时形成质量体系文件并在施工中得到贯彻实施,以保证质量管理体系的有效运行。
思想保证:
进行提高质量意识、GB/T19001标准教育,以全面质量管理和GB/T19001系列标准教育为基础,切实强化全员质量意识,让“质量就是生命,责任重于泰山”的思想牢牢扎根于每个职工头脑中。
组织保证:
项目经理部成立全面质量管理小组,各专业成立QC攻关小组,进行QC小组活动,由总工程师牵头,安质环保部、工程技术部负责。
技术保证:
进行不定期的技术培训,每分项作业前进行技术交底,全面掌握施工规范和标准;推广新技术,开发新工艺,由总工程师牵头,工程技术部、安质环保部负责。
施工保证:
明确创优目标,制定创优措施,检查创优效果,进行工程质量的过程控制,定期、不定期进行工程质量检查,由各级行政主管、工程技术部、物资机械部、安质环保部负责。
资金保证:
进行责任成本、质量包保和奖罚兑现等工作,对各作业班组实行质量保包制,在工程进行过程中,对分部工程、分项工程进行检查,根据检查结果奖优罚劣,由各级行政主管、财务部、安质环保部负责。
1.3.1质量保证体系图(见下图6-1)
1.3.2质量管理组织机构
质量保证体系图
技术保证
技术培训
图纸交底
测量复核
掌握施工规范和验收标准
推广运用新技术新工艺
技术交底
提高技术效率
质量责任制
技术岗位责任制
施工保证
确保优质工程
检查保优效果
制订保优措施
明确保优目标
接受监理工程师监督
定期和不定期质量检查
不定期质量检查
自检互检和交接检
现场试验控制
质量评定
确保竣工验收合格
思想保证
提高质量意识
TQC与GB/T19001质量体系标准
质量第一
为用户服务
下道工序是用户
制定教育计划措施
回访
总结经验教训
反馈
组织保证
项目经理部TQC
领导小组
作业队QC小组
总结表彰先进
资金保证
经济法规
经济责任制
优质优价
签订包保责任书
制定奖罚措施
经济兑现
奖优罚劣
提高经济效益
图6-1
1.3.2.1质量管理组织机构(见下图6-2)
质量管理小组
技术
质量小组
工艺
质量小组
专职
质量小组
项目经理
工程技术部
安质环保部
物资机械部
物资
质量小组
各系统项目部质量小组
图6-2
为了加强领导,实现创优目标,本工程拟成立以项目经理为组长的质量管理小组,成员由总工程师、副经理、质量检验工程师、各专业工程师、物资工程师组成,小组日常活动由项目副经理主持。
1.3.2.2质量管理职责
项目部主要管理人员及职能部门所担负的质量职责如下:
1.3.2.2.1项目经理
为该工程的质量责任人,实施质量终身责任制。
贯彻实施质量方针和质量目标,严格执行质量保证手册,负责施工生产的组织协调和指挥工作,对工程施工质量全面负责。
严格履行合同文件有关条款的规定,加强内外、上下协调,合理组织施工力量,保证工程质量和工期。
对本工程施工进度、工程质量及质量体系执行情况进行监督检查。
定期组织安全生产、工程质量大检查,确保质量体系有效运行。
及时参加建设单位组织的施工协调等工作会议,配合建设单位组织好验收、开通和交付工作。
1.3.2.2.2项目副经理
贯彻实施质量方针和质量目标,严格执行质量保证手册和程序文件,对工程质量负责。
对项目经理负责,加强内外、上下协调,合理组织施工力量,保证工程质量和工期。
协助项目经理对工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。
参加组织安全生产、工程质量大检查,确保施工安全和质量体系的有效运行。
负责召开质量分析会,负责对质量问题的审定和改进措施的检查落实,配合建设单位组织好工程验收、开通、交付工作。
负责编制本工程质量培训计划,并组织落实,对培训效果负责。
1.3.2.2.3总工程师
贯彻实施本公司质量方针和目标,检查落实质量保证手册和程序文件执行情况,对工程质量管理和工程质量负技术责任。
负责组织施工设计文件的会审工作,主持特殊和重点项目施工方案的编制和审批及技术交底工作。
主持制定新设备、新材料的首次安装标准及作业指导书的编制,并组织技术交底和指导实施。
组织施工质量和过程质量检查;定期组织召开质量分析会,主持制定改进措施,确保工程质量持续改进。
主持编制本系统试运行方案,参加组织验收、试运行、工程交付工作。
1.3.2.2.4工程技术部长及专业工程师
在项目经理、副经理和总工程师的领导下,负责本工程的施工技术管理工作。
组织施工设计文件的审核,施工调查,现场定测,以及施工配合协议签订。
负责编制特殊和重点项目的施工技术方案和作业指导书,并做好技术交底和指导实施工作。
参加建设单位和项目部组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作,制定预防和纠正措施并指导施工人员实施。
对因施工管理不当造成的不合格负责,有权下令暂停其施工作业。
负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书,处理施工中的技术问题,办理设计变更手续。
对施工质量和过程质量进行检查指导,特别是特殊过程(如隐蔽工程)进行检查监控工作,如有发现违章作业,有权力制止和纠正。
1.3.2.2.5安质环保部长及质量工程师
在项目经理、副经理和总工程师的领导下,负责本工程安全质量监督检查等管理工作,对工程质量和施工安全负监督责任。
参加建设单位、项目经理部组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作,跟踪检查整改措施的落实情况。
对施工质量和过程控制进行检查监控,对发现的违章操作和忽视工程质量的现象,有权制止和纠正。
参加工程验收、开通、交付工作。
1.3.2.2.6物资机械部长及物资工程师
在项目经理、项目副经理和总工程师的领导下,负责工程所需设备材料的供应和管理工作,并对其质量负全面责任。
及时了解掌握所到材料、设备质量情况,确保用于工程的产品为合格产品。
主要物资的采购要会同建设单位对其质量、单价进行确认,所有物资的采购单价均需要建账登记,做好自购物资的台账记录工作。
自购材料、设备选用资信良好的厂家,其产品必须符合相关国标和部标,并严格执行检验制度,从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。
参加有关部门召开的安全生产及物资会议,掌握施工进度和物资供应情况,满足施工需要。
1.3.2.2.7各系统作业队
对本专业工程过程质量控制负责。
1.3.2.3质量保证体系要素构成及分配
建立的质量管理体系达到了下列要求:
明确了质量管理所需的过程;明确了各个质量管理过程的顺序和相互关系,质量手册中做了简要描述,具体内容主要在程序文件和管理制度中描述;对各项质量管理活动规定了准则和程序,并提供资源保证;在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径,保证相关人员得到必要信息;对质量管理过程和工程产品实现过程通过检验、试验、检查、审核、评审等手段进行监控、测量,并进行分析,发现问题,解决问题,改进质量体系。
质量保证体
系各要素在项目经理部各部门进行分解,使质量要素处于受控状态。
质量管理如图6-3质量管理流程图所示。
质量保证体系的各要素在该工程各管理部门中职责分配如下:
要素
主要职能(▲)相关职能(△)
编号
内容
项目经理
项目副经理
总工程师
工程技术部
物资机械部
计划合同部
财务部
安质环保部
综合业务部
1
管理职责
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
2
管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
3
产品实现的策划
▲
△
△
△
△
△
△
4
文件与资料控制
△
△
△
△
△
△
▲
5
记录控制
△
▲
6
采购
△
▲
△
△
△
△
7
过程控制
▲
△
△
△
△
△
8
人力资源
△
▲
9
设施
△
△
△
▲
10
工作环境
▲
11
生产的提供
△
▲
△
△
△
12
服务的提供
△
△
▲
13
监视和测量装置的控制
△
▲
△
△
14
过程监视和测量
△
△
▲
15
不合格品控制
△
△
△
△
▲
△
16
数据分析
△
▲
△
△
△
△
17
纠正和预防措施
△
▲
△
△
△
18
过程实施
▲
△
△
△
△
△
19
验交及保修回访
▲
△
△
1.3.2.4质量保证体系运行程序
1.3.2.4.1管理评审程序
评审的目的主要是使的质量体系能适应各种变化,按计划时间评审质量体系,保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审由的第一管理者组织进行,项目部负责提供业主对本工程产品及服务的满意度测量及与业主沟通的结果,过程的业绩和工程产品的符合性,纠正、预防措施的实施情况,包括有效性和监控结果,(如果有则提供)上一次管理评审所确定的措施的实施及有效性和对工程产品实施过程的改进建议。
项目部将严格按管理评审输出的结果实施。
管理评审程序如下图6-3:
1.3.2.4.2文件控制程序
文件控制分为内部文件控制和外来文件控制两种,程序见下图6-4和图6-5:
综合业务部负责对文件进行控制和管理;涉及质量体系的各有关部门负责各自详细质量文件的控制和管理。
在工程中所使用的文件和资料严格按照《文件控制程序》进行严格控制,受控文件和非受控文件分类存放,第三层次质量文件由职能部门编写,部长审核,主管领导批准后,以行政文件附件形式发布,严格按规定进行编号,加盖“受控”章,并对文件的使用和走向进行详细记录;文件的更改必须以通知单的形式进行,并填写文件修改记录;文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行;重点做好与工程质量有关的文件及资料的管理工作,对本工程所使用的设计文件、规范和验标及其他相关文件资料进行有效标识,对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门和作业班组,并撤出失效或作废文件、资料,防止误用;综合业务部对本程序的执行情况每半年进行一次检查,并做好检查记录。
工程完工后,竣工资料文件按规定办理移交。
其他文件和资料按规定归档。
1.3.2.4.3质量记录控制程序
质量记录控制程序见图6-6。
质量记录应包括证明质量体系有效运行的记录和证明工程质量符合合同及有关规定要求的记录。
质量记录填写应规范,用钢笔或圆珠笔填写。
必须填写及时、字迹清晰、内容完整、项目齐全,真实、准确记载质量信息,不得随意涂改。
使用计算机录入数据的质量记录和用打印机输出的质量记录,应有责任人签字或盖章。
在施工过程中,各有关部门应及时填报或收集并保管工程质量检查记录、施工技术管理工作记录、检验、测量、试验设备检验记录、材料验收记录、材质证明、竣工验收交付资料等质量记录,项目部总工程师负责质量记录的督促、检查。
工程项目结束时,组织有关部门按《质量记录控制程序》文件的规定对质量记录进行编目、组卷及归档。
质量记录表格或报告做到签字盖章齐全,确保记录的真实、准确、有效。
质量表格如果国标、行业标准有规定的,采用国标和行业标准的标识,其余均采用统一规定的标识。
质量记录可以用任何媒体形式储存,如果采用电子媒体,应有可靠的备份记录。
储存地点应注意防火、防潮、防损坏、防遗失等。
1.3.2.4.4监控和测量装置控制程序
监控和测量装置控制流程图如图6-7。
装置控制程序的目的是使监控和测量装置进行规范的校准,保证给施工检测提供合格的检测设备。
根据需求编制监视和测量装置配备计划,由项目部提供有效的使用、管理、维护等;对低值购置监视和测量装置编制购置计划,纳入购置计划的装置必须出自有CMC标志的厂家。
对新购置的装置必须进行首次校准,不合格的产品退货,合格的方可纳入管理。
项目部各级将分层建立“监控和测量装置管理台账”,并指定专人采用专用软件进行管理。
监控和测量装置必须严格按周期进行校准,不在合格有效期内的装置需要重新校准后方可投入使用。
当校准不合格时,管理人员必须提出书面处理意见报告主管领导,由主管领导安排使用部门对装置已检测的结果进行追踪和重新评定。
其运输和使用必须填写“装置运转记录”,发现异常的装置不得投入使用。
超检定周期、暂时不用和维修过程中的装置应申请停用,并粘贴停用标志分别存放。
检定不合格又无法修复或无修复价值的装置,由管理人员填写报废申请,由主管领导核准后进行报废。
1.3.2.4.5质量体系内部审核程序
作业队施工作为质量体系的一部分,根据审核组的要求,出示相关证据,积极配合审核工作。
质量体系内部审核程序如下图6-8:
1.3.2.4.6不合格品控制程序
不论是由甲方招标选定的厂家供应的材料、设备,还是由公司自行采购的材料、设备,出现不合格品和施工过程中发现的不合格材料、设备,由物资机械部负责进行隔离,并填写不合格品报告,同时做相应标识;由项目副经理组织物资、技术、安质人员进行评审,提出处置方案,物资人员填写评审处置记录。
在施工过程中出现的缺陷和不合格品分等级处理:
对一般不合格品由项目经理负责组织施工技术、质量工程师等有关人员进行评审,提出处置方案,并及时组织实施,安质人员进行跟踪验证并记录。
不合格品的识别
处置
返修
再次验证
采取纠正措施
不合格品的评审
返工
让步接收
图6-9不合格品控制程序图
对于严重不合格品,由安质人员填写不合格报告,按有关规定逐级上报,并对上级主管部门的处置方案进行跟踪、验证、记录。
在不合格品没有得到处置之前,施工负责人应监督使其不得进入下一道工序。
对重复三次及以上的不合格品,安质员要制定纠正措施,通知施工负责人实施。
施工过程中如果出现重大质量事故,按建设工程重大质量事故报告和处理规定执行。
不合格品的处置方法:
返工或返修,报废或退货。
不合格品经返工返修后,必须再次验证,以证实其符合要求。
1.3.2.4.7纠正和预防措施程序
纠正和预防措施流程图如下图6-10。
发现(潜在)不合格
确定原因
评价有无必要采取措施
确定和实施措施
结 束
实施或调整
评价效果是
否达到要求
否
无
有
是
图6-10纠正和预防措施流程
项目部安质环保部负责施工过程中产生的不合格及质量问题的各类信息的收集,针对出现的问题由项目部总工程师主持质量分析会,判明不合格品产生的原因,制定相应的处置方案和纠正措施,在规定期限内进行整改,安质环保部对实施效果进行跟踪验证。
工程技术部负责收集以往类似工程的质量通病,由项目部总工程师主持,有关人员参加,在开工前对以往类似工程施工中存在的质量通病,就其发生的原因进行认真细致地分析,并制定详细的预防措施。
制定的预防措施由工程部以技术文件的形式下发作业队施工,安质环保部负责进行跟踪验证并记录。
对预防措施加强控制,确保其有效性,对有效的措施予以巩固和推广。
1.3.2.4.8培训程序
对所有从事对质量有影响的工作人员进行培训,全面提高企业的管理、技术水平,使职工的技能满足岗位职责的需要,保证质量体系有效地运行。
项目副经理根据上级的长期规划和实际的人员需求状况,在对人力资源培训的基础上,编制年度的培训计划。
培训对象分行政管理干部、专业技术干部、技术工人三个层次。
行政管理干部的培训内容主要为业务管理知识,岗位需求并配合施工生产要求;专业技术干部培训内容主要为专业知识、新技术、新工艺的应用与教育;技术工人培训主人内容为技能、工艺、工法等。
各种培训应结合本工程的实际要求,更加有针对性地进行培训和教育。
对从事特殊工种作业人员,实行“先培训,后上岗”和“岗位考核”制度。
按照“谁培训谁考核”的原则,各类培训人员的考核,由培训实施部门负责,并将考核结果报上级人事管理部门。
1.3.2.4.9工程服务
本工程竣工后,由项目部副经理、质量工程师、各作业队施工技术人员和技工组成保修小组,根据合同要求对本工程进行保修,保修期按合同规定执行。
保修期满后,需经业主检验确认,专业工程师填写工程保修记录。
对业主的投诉,如保修人员已撤离现场,将由我公司调度受理,并建立售后服务台账,并报安质环保部。
如有需要跟踪服务的项目,由主管生产的领导安排实施。
2工程质量保证措施
2.1设备材料的质量保证措施
设备材料的质量对工程质量起着至关重要的作用,为此对设备材料的控制尤为重要。
我公司将对xxxx隧道工程所需设备材料从物资计划、合同管理、产品验证、产品防护直到物资的发放整个管理过程实施有效控制,满足产品符合质量、环境和职业安全健康的要求,保证施工生产需要。
2.1.1物资计划
2.1.1.1物资申请计划
项目部收到设计文件后,实行两级提料(各作业队施工技术人员、项目部技术人员),编制物资申请计划。
物资申请计划的内容包括:
编制说明(工程概况、编制依据等)、物资名称、规格型号、材质、计量单位、净用量、技术条件和要求(国标、行标、企标或图号、实物、特殊要求等)、要求到料时间、地点、“三大材”核算表、非标设备、器材应附图纸样本等资料。
经项目工程师审核,项目领导经理批准签字后交物资人员。
计划的变更,要有书面依据,因设计变更引起的,应附有变更文件文号。
物资采购人员的采购资格需经我公司授权,确定授权物资采购人员名单及有效期。
有效期一般为一年(或一个工期),实行动态管理。
综合采购信息,适时、优质、价格合理、就地就近是物资采购的原则。
项目部提报的物资需用计划是编制采购计划的依据。
成立采购评议小组,评议小组由项目部总工程师、物资工程师、工程技术部部长等相关人员组成。
采购实施
根据施工生产的进度,物资部门应适时地采购物资,保证工程所需。
物资采购前要编制采购计划。
物资机械部依据物资所需用计划,分类编制物资采购计划。
采购计划的内容包括:
序号、物资名称、规格型号、技术条件和要求、计量单位、参考单价、采购数量、拟订供方。
物资采购应采用招标、议标方式,做到公开、公正、公平、质优价廉、投标单位应不少于三家。
采购合同变更时,要及时通知相关单位。
项目经理部应建立本工程物资供应管理台账。
2.2.2合同的管理
2.2.2.1物资采购的有效合同必须是经我公司授权人员签订的合同。
2.2.2.2一般合同条款内容:
物资名称、规格型号(图号)、单位、数量、单价、金额。
依据的标准(国标、行业标准、企标)、样品的封存。
供货起止日期及交货地点。
运输方式、运费、包装物押金返还及结算。
验收标准。
不合格品的处理。
付款及付款方式。
服务条款(设备等的售前、售中、售后服务)。
质量承诺及保证金制度。
合同争议及未尽事宜的联系方式及解决方法。
违约责任。
《合同法》规定的格式合同若能满足双方要求,则按格式合同内容进行。
产品有特殊要求的订货合同,与供方协商后以合同附件形式如会议纪要、产品特殊要求说明、技术服务、人员培训等内容表达。
对采购的物资性能及运输过程有环保要求的,要将环保的明确要求写入合同条款,如包装物要牢固、可靠、无毒、无害等。
2.1.3供方管理
建立供方管理机制,凡有能力供应物资的供方,若要取得供应产品的资格,则需要经过调查、考察、评审等一系列程序和过程。
经评审合格后,方可作为合格供方为我公司提供物资。
2.1.3.1根据工程产品的特点,对拟采购的物资向供方发送“供方调查表”,要求供方提供调查表所列内容。
2.1.3.2根据向供方发出调查表的反馈情况,组织有关人员有选择地到供方实地考察,进一步了解和验证供方提供物资的质量。
2.1.3.3评价的方法
供方能力或质量体系的现场评价
产品样品的评价
对比类似产品的历史情况
对比类似产品的试验结果
对比其他使用者的使用情况
供方的历史业绩
2.1.3.4供方的评价准则
国家或行业认可的有资质的厂家
有产品的生产许可证或特别许可证
近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚
产品的环境、职业安全健康影响为我公司可控制或可接受
长期合作未出现过产品质量问题
2.1.3.5由设计单位或业主推荐和指定的主要物资供方,在年度“合格供方名单”中没有的生产厂家,我公司及时进行评价,评价合格后方可采购。
评价不合格要及时与设计或业主沟通,协商解决。
2.1.3.6对供方的控制
根据所需物资对工程质量的影响和急需程度,确认需要进行监控的供方,由物资人员到供方生产地进行监控,并填写“供方处监控记录表”。
必要时应约专业技术人员一同进行监控。
物资人员与施工现场保持沟通,掌握供方提供的产品在安装使用过程中的情况,对存在质量问题的产品及时和供方联系,妥善处置。
对供方资质条件的变化(如:
机构变革、营业执照(经营范围)、生产许可证(产品品种或有效期等),物资人员要随时进行跟踪调查。
2.1.4采购产品的验证
2.1.4.1在供方货源处的验证
对工程质量起决定性作用的主要物资,本工程中是指由业主采购的设备,确需在供方货源处进行验证时,物资人员应进行验证,必要时邀请专业技术人员共同验证,并做好验证记录;在供方货源处的验证,不能代替到货后的检验和试验。
2.1.4.2业主对供方产品的验证
业主为了确保工程质量符合设计要求,有权在合同规定条件下对供方提供的物资到供方处和我公司物资收货处进行验证。
物资人员有义务为业主提供有关资料,协助业主进行验证工作,但在业主对供方产品的验证结果表示满意时,也不能排除其后业主的拒收。
2.1.5对业主提供产品的控制
2.1.5.1业主提供产品的验证
我公司的提料人员在业主处或承运单位货场提货时,严格执行进货验证规定。
提料时或搬运过程中发现问题,提料人员应填写《业主提供产品丢失损坏、不适用记录表》。
管库员依据项目部物资部提供的业主提供产品清单,按照我公司的采购产品验收的规定进行管理。
当业主有特殊要求时,按要求办理。
当发现业主提供产品不合格时,由管库员填写《业主提供产品丢失、损坏、不适用记录表》,并向有关部门和业主报告。
2.1.5.2业主提供产品的管理
业主提供产品应单独存放,单独建账。
所有标识应加“业主提供产品”字样。
对存在问题的业主提供产品,项目经理部物资部应及时与业主联系并提交《业主提供产品丢失、损坏、不适用记录表》,以
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