大庆市怡园小学.docx
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大庆市怡园小学
大庆市怡园小学
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能------------------------------------------3
二、机构设置----------------------------------------------3
三、人员情况----------------------------------------------5
四、部门决算单位构成--------------------------------------6
第二部分2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表--------------------------------------7
二、收入决算表--------------------------------------------8
三、支出决算表--------------------------------------------9
四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表----------------------11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表------------------12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------------------13
第三部分2017年度部门决算说明
一、2017年度收入支出决算情况说明----------------------14
二、2017年度收入决算情况说明--------------------------14
三、2017年度支出决算情况说明--------------------------14
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明--------------14
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明--15-16
1、财政拨款收入决算总体情况------------------------15
2、财政拨款支出决算总体情况-------------------------15
3、财政拨款支出决算具体情况--------------------------15-16
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--16-17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---17-18
八、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明--------18
九、其他重要事项的情况说明-----------------------------18-19
1、机关运行经费--------------------------------------18
2、政府采购情况--------------------------------------18
3、国有资产占有使用情况------------------------------19
4、预算绩效管理工作开展情况--------------------------19
第四部分、名词解释---------------------------------19-20
大庆市怡园小学2017年部门决算情况说明
第一部分部门概况
一、部门主要职能
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
(三)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生思想品德教育,使学生德智体全面发展。
(六)抓好教师队伍建设,使每个教师热心于教育事业。
(七)做好安全防范,保证学生的人身安全。
二、机构设置
根据上述职责,大庆市怡园小学内设4个机构,
(一)行政办
(二)教务处(三)政教处(四)总务处。
(一)、行政办主要职责
1、负责处理学校日常行政事务,在学校行政工作中发挥上下沟通、综合协调的作用。
2、负责起草学校行政工作计划、总结、规划、决议、报告、请示等重要文件和文稿,组织拟定有关全校性行政规章制度。
协调督促各部门贯彻执行办公会决议和上级布置的工作,安排节假日、寒暑假行政值班工作。
3、负责起草和审核以学校名义上报的行政公文、公函等。
4、负责教职工的出勤考核工作。
5、负责组织安排校长办公会议、全校性其他专门会议,做好会议记录,整理形成会议纪要或会议简报,并督促检查会议精神的落实情况。
6、负责财务、劳资、人事、档案、资产管理及校务公开工作。
(二)、政教处主要职责
1、根据学校工作计划,制定学生思想教育与管理工作计划,指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况。
2、指导召开班主任研讨会,做好班主任培训工作及考核工作。
3、组织和安排全校性教育活动,布置好学校宣传橱窗,加强校园文化建设;组织升国旗仪式和各种学生集会;安排校会和重大节假日教育活动;组织、安排新生的入学教育和军训活动;组织、安排其他社会实践活动。
4、抓好学生一日生活的常规管理;组织学校值周工作,建立并坚持学生的自我管理的工作体系,抓好校风、班风和学风建设及检查评比工作,抓好学生的日常行为规范教育。
5、做好学生思想教育工作,评定优秀学生干部、三好学生及先进班集体。
6、负责抓好校园环境卫生工作,督促学生的“两课两操”活动,落实“阳光体育”活动。
7、积极开展德育研究工作;注意收集德育资料,分析整理,合理归档。
8、重视学生家庭教育的指导,关心生活困难家庭的学生。
办好家长学校,重视学生的青春期教育和心理疏导,每学期组织开好学生家长会。
(三)、教务处主要职责
1、根据上级教育行政部门的指示、规定,结合我校实际情况,拟订学校教学方面有关规章制度及各种教学文件。
2、负责制定教学教研工作计划,工作安排。
按照要求开足开齐课程,抓好课程建设和各功能室的使用管理。
3、负责学校研究工作、学校特色建设工作。
抓好现代化教学手段的运用,提高课堂效率。
4、负责教学日常管理,抓好教师业务学习,提升教师业务素养。
5、负责学生学籍管理,学校图书管理,学生教师用书管理。
6、加强学校信息系统的有效运用及维护,保证学校计算机及网络的正常运行和网络的安全。
(四)、总务处主要职责
1、负责学校安全保卫工作,加强师生的安全教育及外聘人员的管理,确保师生校园安全。
2、负责学校基建、设施的维修及校园美化、绿化等工作。
定期检查基础设施,及时发现安全隐患并采取措施,防止危害师生安全事故的发生。
3、负责车辆管理工作。
4、负责学校物资采购、保管及发放,保证办公、教学、学习和生活的需要。
三、人员情况
核定编制数55名,其中行政编制0名、事业编制49名,工勤编制6名;实有在职人员54人、外聘临时人员7人。
四、部门决算单位构成
从决算单位构成看,大庆市怡园小学2017年度部门决算包括:
大庆市怡园小学本级决算。
纳入大庆市怡园小学2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
大庆市怡园小学本级
第二部分大庆市怡园小学2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门:
大庆市怡园小学
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
932.86
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
621.01
六、其他收入
6
22.41
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
205.69
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
62.77
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
65.32
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
955.27
本年支出合计
50
954.80
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
0.00
年末结转和结余
52
0.47
26
53
总计
27
955.27
总计
54
955.27
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
公开01表
部门:
大庆市怡园小学金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
955.27
932.86
0.00
0.00
0.00
0.00
22.41
205
教育支出
621.48
599.07
0.00
0.00
0.00
0.00
22.41
20502
普通教育
577.45
555.05
0.00
0.00
0.00
0.00
22.41
2050202
小学教育
577.45
555.05
0.00
0.00
0.00
0.00
22.41
20509
教育费附加安排的支出
44.02
44.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050904
城市中小学教学设施
9.14
9.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
34.89
34.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
205.69
205.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
205.69
205.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
205.69
205.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
62.77
62.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
62.77
62.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
62.77
62.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
65.32
65.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
65.32
65.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
65.32
65.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
部门:
大庆市怡园小学
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
954.80
941.50
13.29
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
621.01
607.72
13.29
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
576.99
576.99
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
576.99
576.99
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
44.02
30.73
13.29
0.00
0.00
0.00
2050904
城市中小学教学设施
9.14
0.00
9.14
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
34.89
30.73
4.16
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
205.69
205.69
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
205.69
205.69
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
205.69
205.69
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
62.77
62.77
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
62.77
62.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
62.77
62.77
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
65.32
65.32
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
65.32
65.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
65.32
65.32
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
大庆市怡园小学
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
932.86
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
599.07
599.07
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
205.69
205.69
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
62.77
62.77
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
65.32
65.32
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
932.86
本年支出合计
49
932.86
932.86
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
50
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
932.86
总计
54
932.86
932.86
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
大庆市怡园小学
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
932.86
919.56
13.29
205
教育支出
599.07
585.78
13.29
20502
普通教育
555.05
555.05
0.00
2050202
小学教育
555.05
555.05
0.00
20509
教育费附加安排的支出
44.02
30.73
13.29
2050904
城市中小学教学设施
9.14
0.00
9.14
2050999
其他教育费附加安排的支出
34.89
30.73
4.16
208
社会保障和就业支出
205.69
205.69
0.00
20805
行政事业单位离退休
205.69
205.69
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
205.69
205.69
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
62.77
62.77
0.00
21011
行政事业单位医疗
62.77
62.77
0.00
2101102
事业单位医疗
62.77
62.77
0.00
221
住房保障支出
65.32
65.32
0.00
22102
住房改革支出
65.32
65.32
0.00
2210201
住房公积金
65.32
65.32
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款
公开06表
部门:
大庆市怡园小学金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
675.24
302
商品和服务支出
30.73
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
213.96
30201
办公费
0.03
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
138.87
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
42.88
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
62.77
30204
手续费
0.02
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
10.85
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
205.69
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.22
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
213.59
30211
差旅费
4.25
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生
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