车间安全管理资料归集标准.docx
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车间安全管理资料归集标准
武钢建工集团(车间)
安全管理资料归集标准
建工集团安全环保部编制
二〇一三年四月
资料分类名称
资料名称
资料管理
责任岗位
资料提供岗位
资料提供时间
文件形式
一、安全生产责任体系及控制管理目标
1.公司年度安全工作计划
车间经理
公司安环部
元月底
纸质文件
2公司月安全工作计划
公司安环部
每月30日前
纸质文件
3.车间年度安全工作计划
(含车间安全管理目标、指标及目标)指标分解
车间安全员
元月底
纸质文件
4车间月安全工作计划
车间安全员
每月30日前
安全综合记事本
5.车间各岗位年度安全生产责任状(含对二级项目部签订的责任状)
车间安全员
2月底
纸质文件
6半年、月工作小结
车间安全员
7月5日;次月5日前
安全综合记事本
7.公司各类安全活动工作计划
公司安环部
收文即存
纸质文件
8车间各类安全活动工作计划、小结
车间安全员
活动开始前及活动结束2天内
纸质文件
9二级项目部月安全工作计划、总结
车间安全员
每月30日前存计划;次月5日前存总结
纸质文件
10二级项目部各类安全活动计划、总结
车间安全员
活动开始前及活动结束2天内
纸质文件
11车间安全管理网络图
车间安全员
元月底
安全综合记事本
12车间安全领导小组人员名单
车间安全员
元月底
安全综合记事本
13.车间安全专题会议记录
车间安全员
每月
安全综合记事本
14公司安全生产责任制度及评价标准
公司安环部
元月
纸质文件
15车间安全生产责任制考评台帐
车间安全员
次月10日前
纸质文件
资料分类名称
治疗名称
资料管理
责任岗位
资料提供岗位
资料提供时间
文件形式
二、安全生产法律法规、规章制度、标准、规范
1.《建工集团适用的安全生产法律法规》
车间
安全员
公司安环部
按年更新
电子文件
2.《建工集团适用的安全生产技术标准、规范、规程》
公司安环部
按年更新
电子文件
3.武钢集团公司安全生产规章制度汇编及新下发的安全生产文件
公司安环部
按年更新
电子文件
4.武钢建工集团安全生产规章制度汇编及新下发的安全生产文件
公司安环部
及时更新
电子文件
5.公司安全生产规章制度汇编及新下发的安全生产文件
公司安环部
及时更新
电子文件
6.公司下发的《岗位安全操作规程》
公司安环部
及时更新
纸质文件
7.建工集团下发的《安全作业指导书》
车间安全员
及时更新
纸质文件
8.《武汉钢铁建工集团安全技术防护设施标准》
车间安全员
电子文件
9车间编制并正式发布的《安全作业指导书》
车间技术负责人
及时更新
纸质文件
资料分类名称
资料名称
资料管理
责任岗位
资料提供岗位
资料提供时间
文件形式
三、安全教育培训
1.公司安全教育培训计划
车间劳资员
公司党工部
元月
纸质文件
2.车间安全教育培训计划
车间劳资员
元月
纸质文件
3.车间A类职工及B类职工名册
车间劳资员
及时更新
纸质文件
4.车间职工岗位技能等级台帐
车间劳资员
及时更新
纸质文件
5.车间特种作业人员登记台帐
车间劳资员
及时更新
纸质文件
6.车间领导及安全员证件登记台帐
车间劳资员
及时更新
纸质文件
7.车间职工三级安全教育卡片复印件
车间劳资员
及时更新
纸质文件
8车间新员工(含B类员工)三级安全教育试卷
车间安全员
及时更新
纸质文件
9车间三级安全教育教案教材
车间安全员
及时更新
电子文件
10车间三级安全教育题库(不少于三套)
车间安全员
及时更新
电子文件
11三级安全教育动态管理台帐
车间安全员
按月更新
安全综合记事本
12近一年转岗、复工人员名单
车间劳资员
及时更新
纸质文件
13当期转岗、复工人员车间级安全教育试卷
车间安全员
及时更新
纸质文件
14A类违章人员安全教育试卷及家属告知单
车间安全员
及时更新
纸质文件
资料分类名称
资料名称
资料管理
责任岗位
资料提供岗位
资料提供时间
文件形式
四、安全生产专项费用
1.公司安全生产费用管理制度
车间经理
公司安环部
及时更新
纸质文件
2.车间财务当期安全费用计提、使用、余额报表及原始会计凭证
车间会计
及时更新
电子文件
3.车间年度、月安全专项费用使用计划
车间安全员
及时更新
纸质文件
4.用于安全技术措施的物质采购报告和安全工程项目立项报告
车间安全员
及时更新
纸质文件
5.安全物质和工程验收记录
设备及物质负责人
及时更新
纸质文件
6.年度安全专项费用使用台帐
车间安全员
及时更新
纸质文件
7.上年度安全专项费使用情况分析报告
车间安全员
12月底
纸质文件
资料分类名称
资料名称
资料管理
责任岗位
资料提供岗位
资料提供时间
文件形式
五、安全技术管理
1.公司安全技术管理制度
车间主任工
程师或技术负责人
公司技术管理部门
及时更新
纸质文件
2.车间工程技术管理人员名单及职称一览表
车间劳资员
及时更新
纸质文件
3.国家和企业相关安全技术规范、标准、规程
公司技术管理部门
按年更新
电子版
4.车间危害因素及重大危害因素清单
车间安全员
及时更新
电子版
5.车间环境因素及重大环境因素清单
车间安全员
及时更新
电子版
6.车间危险作业安全指导书
车间主任工程师
及时性更新
电子版
7.公司安全操作规程
车间安全员
及时更新
电子版
8.车间工程项目台账
车间合同员
及时更新
纸质文件
9.车间工程项目施工组织设计、施工方案台帐
车间主任工程师
及时更新
纸质文件
10.施工方案及审批单
车间主任工程师
及时更新
纸质或电子文件
11.安全专项方案原件及审批单
车间主任工程师
及时更新
纸质版或电子文件
12.变更补充安全专项方案
车间主任工程师
及时更新
纸质版或电子文件
13.安全技术书面交底记录
车间主任工程师
及时更新
纸质文件
14施工方案执行情况检查记录
车间主任工程师
及时更新
纸质文件
资料分类名称
资料名称
资料管理
责任岗位
资料提供岗位
资料提供时间
文件形式
六、设备安全管理
1.公司设备管理制度
车间
设备员
公司设备管理部门
及时更新
纸质文件
2.单体设备使用和维护规程
公司设备管理部门
及时更新
纸质文件
3.设备员安全管理职责
公司设备管理部门
及时更新
纸质文件
4.车间设备及工机具台帐
车间设备员
及时更新
纸质文件
5.设备安全设施、安全装置台帐
车间设备员
及时更新
纸质文件
6.车间设备点检检查记录
车间设备员
按月登录
纸质文件
7.车间设备专检记录
车间设备员
按月登录
纸质文件
8.设备维修安全技术交底及检查记录
车间设备员
及时更新
纸质文件
9.设备隐患及整改台帐
车间设备员
按月登录
纸质文件
10.违章考核台帐
车间设备员
按月登录
纸质文件
11.外租施工设备进场安全技术性能验收检查表
车间设备员
及时更新
纸质文件
资料分类名称
资料名称
资料管理
责任岗位
资料提供岗位
资料提供时间
文件形式
七、分包安全管理
1.公司分包安全管理制度
车间经营负责人
公司市场部
及时更新
纸质文件
2.建工集团或公司合格分包单位名册
公司市场部
及时更新
纸质文件
3.车间拟新增分包单位的推荐报告、分包单位评审表及上级审批结论
车间经营负责人
及时更新
纸质文件
4.车间项目分包台帐
车间经营负责人
及时更新
纸质文件
5.分包合同
车间经营负责人
及时更新
纸质文件
6.分包安全协议
车间安全员
及时更新
纸质文件
7.分包单位人员入场安全教育及试卷
车间安全员
及时更新
纸质文件
8.车间对分包单位月综合检查记录及通报
车间经营负责人
及时更新
纸质文件
9.在用分包单位月综合评价表
车间经营负责人
按月更新
纸质文件
10.不良分包单位处置记录
车间经营负责人
及时更新
纸质文件
资料分类名称
资料名称
资料管理
责任岗位
资料提供岗位
资料提供时间
文件形式
八、消防安全管理
1.公司消防安全管理制度
车间安全员
公司安环部
及时更新
纸质文件
2.车间消防安全管理网络图
车间安全员
及时更新
纸质文件
3.车间与班组、二级项目部签订的消防安全责任状
及时更新
纸质文件
4.车间消防器材台帐
及时更新
纸质文件
5.基地消防器材配置平面图
及时更新
纸质文件
6.月消防安全专项检查表
按月登录
纸质文件
7.车间消防安全应急救援方案
及时更新
纸质文件
8.安全周巡查记录
及时更新
安全综合记事本
9.车间义务消防队人员名单
及时更新
纸质文件
10.车间义务消防队人员年度培训记录
及时更新
纸质文件
11.消防安全应急演练方案及演练记录、总结
及时更新
纸质文件
12.重点消防部位、基地及设备检修动火管理
及时更新
纸质文件
资料分类名称
资料名称
资料管理
责任岗位
资料提供岗位
资料提供时间
文件形式
九、职业健康管理
1.公司职业健康管理制度
车间
工会主席
公司安环部
及时更新
纸质文件
2.车间职业危害辩识表、评价表
车间安全员
及时更新
纸质文件
3.车间重大职业危害检测报告复印件
车间安全员
及时更新
纸质文件
4.车间重大和一般职业危害因素清单及对职工告知书
车间安全员
及时更新
纸质文件
5.车间重大职业危害因素控制措施方案
车间安全员
及时更新
纸质文件
6.车间年度职业危害控制及整改措施立项申请报告
车间安全员
及时更新
纸质文件
7.车间接尘接毒人员名单及近期健康体检报告复印件
车间安全员
及时更新
纸质文件
8.车间“六种人”名册及控制管理措施
车间劳资员
及时更新
纸质文件
9.公司劳动保护用品及保健管理办法
公司安环部
及时更新
纸质文件
10.武钢劳动保护用品岗位发放标准
公司安环部
及时更新
纸质文件
11.车间月保健明细表
车间安全员
及时更新
纸质文件
12.车间公用劳保用品台帐
车间安全员
及时更新
纸质文件
资料分类名称
资料名称
资料管理
责任岗位
资料提供岗位
资料提供时间
文件形式
十、安全检查
1.公司安全检查制度
车间安全员
公司安保部
及时更新
纸质文件
2安全巡查记录(车间安全综合记事本)
及时更新
安全综合记事本
3.月安全综合检查表汇总表(各专业自行制订检查表,安全员汇总)
车间安全员
按月更新
纸质文件
4危险作业现场安全检查确认表
危险作业开工前
纸质文件
5.各类安全生产活动专项检查表
及时更新
纸质文件
6.中夜班、双休日安全专项检查表
及时更新
纸质文件
7.现场安全防护设施专项检查表
及时更新
纸质文件
8.设备安全装置专项检查表
及时更新
纸质文件
9.安全防护用品使用专项检查表
及时更新
纸质文件
10.季节性安全专项检查表
及时更新
纸质文件
11.参与上级安全联合检查记录表
及时更新
纸质文件
12.月安全检查情况通报
按月登录
纸质文件
13.事故隐患登记及整改台帐
按月登陆
安全综合记事本
14.违章考核台帐
按月登陆
安全综合记事本
资料分类名称
资料名称
资料管理
责任岗位
资料提供岗位
资料提供时间
文件形式
十一、生产安全事故应急救援及报告、处理
1.公司生产安全事故应急救预案文件
车间生产副经理
公司安环部
及时更新
纸质文件
2.车间生产安全事故应急救援预案(包含应急救援组织机构、人员、职责、联络方式等)
车间安全员
及时更新
纸质文件
3.车间应急救援设备、物质储备及发放清单,救援设备、物质定期检查、更新、补充记录
车间安全员
及时更新
纸质文件
4.车间年度应急救援预案演练计划、方案
车间安全员
及时更新
纸质文件
5.车间应急救援预案演练记录(含培训)、评价、总结
车间安全员
及时更新
纸质文件
6.事故分析会记录
车间安全员
及时更新
安全综合记事本
资料分类名称
资料名称
资料管理
责任岗位
资料提供岗位
资料提供时间
文件形式
十二、安全生产文化
1.公司安全文化建设管理规定
车间党支部书记
公司党工部
及时更新
纸质文件
2.公司“安康杯”、“青安杯”、“党员身边无事故”竞赛活动文件
公司工会、团委、党工部
及时更新
纸质文件
3.车间安全文化建设年度工作计划
车间党支部书记
元月
纸质文件
4.车间“安康杯”活动计划、季度劳动保护专项检查记录、安全信得过班组达标计划及季度检查评价表及记录、其它活动见证资料
车间党支部书记
及时更新
纸质文件
5.车间“青安杯”活动计划,季度“青安杯”活动见证资料
车间团支部书记
及时更新
纸质文件
6.党员安全承诺书
车间党支部书记
及时更新
纸质文件
7.安全宣传稿件(图片或文稿)登记台帐
车间党支部书记
及时更新
纸质文件
8.车间组织或参与的安全演讲稿、安全生产书法、漫画作品或照片
车间党支部书记
及时更新
纸质文件
9.安全管理或安全技术成果
车间党支部书记
及时更新
纸质文件
10.安全生产获奖证书
车间安全员
及时更新
纸质文件
11.以安全生产为主题的文体活动照片
车间党支部书记
及时更新
电子文件
12.内外部安全生产参观学习见证资料
车间安全员
及时更新
电子文件
13.生产技术、安全技能培训夜校、小课堂见证资料
车间劳资员
及时更新
纸质文件
14.其它安全文化建设见证资料
车间党支部书记
及时更新
电子文件
资料分类名称
资料名称
资料管理
责任岗位
资料提供岗位
资料提供时间
文件形式
十三、施工现场安全管理
1.工程项目登记台账
车间
生产经理
车间合同员
及时更新
纸质文件
2.二级项目部安全管理网络图(含分包单位)
车间安全员
及时更新
纸质文件
3.二级项目部经济承包责任状
车间合同员
及时更新
纸质文件
4.项目分包工程合同(含安全措施费提取内容)
车间合同员
及时更新
纸质文件
5.项目分包安全协议
车间安全员
及时更新
纸质文件
6二级项目部安全、文明施工措施计划
项目负责人
及时更新
纸质文件
7.专业分包施工方案、安全专项方案
车间技术负责人
及时更新
纸质文件
8.车间分包单位项目负责人、技术负责人(专业分包时)、安全员、特种作业人员及普工人员名册
项目负责人
及时更新
纸质文件
9.分包单位在本车间的项目负责人、技术负责人(专业分包时)、安全员、特种作业人员相关证件复印件)
项目负责人
及时更新
纸质文件
10.分包单位员工意外伤害保险单
项目负责人
及时更新
纸质文件
11.分包单位自带设备清单
项目负责人
及时更新
纸质文件
12.分包单位自带设备、租赁设备进场验收检查表
车间设备员
及时更新
纸质文件
13.车间危险作业登记台帐(按厂级、车间级危险作业分别登录)
车间安全员
及时更新
纸质文件
14.危险作业申报审批表
车间安全员
及时更新
纸质文件
15.危险作业安全对策措施确认表
车间安全员
及时更新
纸质文件
16.危险作业信息月报表
车间安全员
按月填报
纸质文件
17.危险作业月预警分析报告
车间安全员
按月填报
纸质文件
18.车间、二级项目部周安全工作反馈表
项目部、车间安全员
按周填报
纸质文件
19.月隐患排查反馈表
车间安全员
按月填报
纸质文件
20.隐患排查登记台账
车间安全员
按月填报
安全综合记事本
21.安全检查违章及问题处理情况月反馈表
车间安全员
按月填报
安全综合记事本
22.车间领导干部危险作业带班记录
车间生产副经理
及时更新
纸质文件
23.安全专项施工方案现场实施情况月检查及考核记录
车间技术负责人
按月填报
纸质文件
24.项目部及分包方采购的安全防护设施材料安全性能检查记录
车间材料员
及时更新
纸质文件
25.工序质量安全性能检查记录
车间质检员
及时更新
纸质文件
26.现场安全巡查查记录
车间安全员
按月记录
安全综合记事本
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