自贡工商行政管理局.docx
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自贡工商行政管理局
自贡市工商行政管理局
2017年度部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1.负责市场监督管理和行政执法。
贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理的法律法规、方针政策和规范性文件,起草年度规划,负责本单位依法行政工作,落实行政执法责任制。
2.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。
3.依法规范和维护各类市场经营秩序,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。
4.承担全市流通领域商品质量监督管理工作,组织开展有关商品和服务领域的消费维权工作,组织指导全市消费者咨询、投诉、举报受理、处理和12315网络体系建设工作,保护经营者、消费者合法权益。
5.负责查处违法直销和传销案件,依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动。
6.受委托开展垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断调查工作(价格垄断行为除外),依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7.负责依法对全市经纪机构、经纪人及经纪活动实施监督管理。
8.依法实施合同行政监督管理,负责动产抵押物登记工作,组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为,组织开展合同争议行政调解工作。
9.指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。
负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,处理商标争议事宜,加强驰名商标、著名商标、知名商标保护工作。
负责特殊标志、官方标志的管理和保护。
10.负责组织协调市场主体信用分类管理和信用信息年报公示工作,承担研究分析并依法发布全市市场主体登记注册信用信息等工作,促进市场主体信用信息体系建设,为政府决策和社会公众提供信息服务。
11.开展对全市个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理工作。
12.指导区县工商局、市局直属单位和保护消费者权益委员会及相关协会的工作。
13.承担市政府公布的有关行政审批事项。
14.承办市政府交办的其他事项及法律、法规赋予的相关职责。
15.自贡市保护消费者服务中心,承担市保护消费者权益委员会的日常工作,向消费者提供消费信息和咨询服务,提高消费者维护自身合法权益的能力,引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式;就有关消费者合法权益的问题向有关部门反映、查询,提出建议;参与有关部门对保护消费者权益的监督、检查;受理消费者通过“12315”投诉举报电话、互联网、来信来访等方式的投诉,对投诉事项进行调查、调解,对有关部门查处损害消费者合法权益的行为提供支持。
16.自贡市工商信息中心,承担全市工商行政管理信息化建设,为监督管理与行政执法工作提供技术支持和保障;承担工商行政管理信息网络和数据中心建设;承担市本级工商行政管理机关综合业务平台、外部公共信息网站、内部局域网的建设、管理和维护;承担全市工商行政管理部门信息技术人员业务培训和技术交流。
17.自贡市个体私营经济发展服务中心,为个体私营经济发展提供服务,指导市个体私营经济协会工作,协调解决生产经营中的问题;引导个体私营经济组织依法经营、诚实守信;向个体私营经济组织提供有关法律法规咨询和援助,支持个体私营经济组织依法维护其合法权益;承担涉及个体私营经济组织的党的组织建设、精神文明建设、社会综合治理、维护社会稳定等有关工作;协助有关部门开展创业、就业、再就业工作;分析个体私营经济发展情况,为鼓励、支持和促进个体私营经济发展提出建议。
18.非公经济党建工作负责管理和指导全市个体工商户、小微企业、专业市场及农村专业合作社的党建工作。
(二)2017年重点工作完成情况
1.商事制度改革向纵深推进,市场主体突破12万户。
开展企业登记全程电子化、企业简易注销、冠市名企业名称核准网上审批、个体工商户登记制度等改革,登记更加便捷、退市化繁为简;出台《企业集群注册登记管理办法》,进一步放宽企业住所登记条件;实施“多证合一”改革,整合公安、住建等6个部门的15个涉企证照事项实行“二十证合一”。
商事制度改革降低了投资兴办企业的制度性成本,改善了营商环境,增强了百姓对改革的获得感和认可度。
今年,全市新设市场主体19,645户,同比增长30.3%。
其中新登记企业4,150户、个体工商户15,299户、农民专业合作社196户。
截止10月底,全市实有各类市场主体120079户,同比增长17.9%。
其中有各类企业28,425户(含外资企业99户)、个体工商户89,627户、农民专业合作社2,027户,分别同比增长21.3%、16.4%、45.1%,外资企业同比增长19.3%。
2.事中事后监管力度不断加强,市场环境持续改善。
(1)加强企业信用监管,信用约束作用愈加明显。
我市企业和农专社、个体工商户2016年年报率分别达到100%、99.73%、99.71%,均在全省名列前茅。
牵头完成了我市商务诚信体系建设工作,已归集15个市级部门、区县一级的行政许可信息4,207条、行政处罚信息470条。
(2)重点领域市场监管执法力度加大,监管执法的警示震慑作用增强。
开展了“红盾春雷行动”、“三名”商标保护、虚假违法广告、保健品行业等专项行动,重点整顿了医疗行业、供水企业、教育商品供应等多个领域。
完成流通环节商品抽检444个批次,检出164批次不合格产品。
共查处各类违法案件2,213件,省工商局挂牌督办案件1件,移送公安机关5件,捣毁制售假窝点16个。
3.消费维权力度不断加大,市场消费环境持续向好。
建立消费者权益保护工作局际联席会议制度。
开发了消费维权协同工作平台,拓展12315指挥中心功能实现市区县所及维权站点四方视频通话、实时传输维权前沿现场情况等十大功能,提升了消费维权和数据应用分析效能。
年初国家工商总局张茅局长视察检阅了指挥中心,给予了高度评价。
指挥中心被国家工商总局列入全国90个12315工作联系点之一,被市创文办确定为“创文”政务示范窗口。
受理投诉3,901件,举报215件,为消费者挽回经济损失315万元。
4.工商服务举措不断优化,倾力振兴发展战略。
围绕推进供给侧结构改革任务,成立“支持重大项目建设工作组”专门协调国资国企改革。
推进商标战略,加强商标培育力度提高自贡特色产品市场占有率。
全市有效商标注册量7,812件,有驰名商标10件,著名商标61件,知名商标156件。
发挥工商职能作用推动专项信贷政策的落实,深化政银企合作提升融资服务水平。
通过动产抵押、股权质押等实现融资77.1亿元。
全力开展非公党(团)“两个覆盖”工作,我市共有非公经济党组织366个、团组织240个,示范组织15个。
围绕“三创联动”工作目标,有力推动全国文明城市、国家卫生城市、省级环保模范城市的创建工作。
5.加强内部管理,队伍能力素质不断提升。
加强党组织建设、“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展“三项整改”回头看,持续抓好政风行风建设。
以法治工商建设为契机,多样化开展教育培训提升队伍整体素质。
依法规范财务管理,加强专项资金管理。
围绕精准扶贫工作目标,不折不扣完成扶贫攻坚任务。
市工商局获评为全省“依法行政示范单位”、“学法用法示范单位”、四川省工商系统先进集体。
在党风廉政建设社会评价中,在全市69个部门中名列第二名。
二、部门概况
自贡市工商行政管理局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年自贡市工商行政管理局本年收入合计3192.98万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入3192.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图1:
收入决算结构图)(饼状图)
2017年自贡市工商行政管理局本年支出合计3030.82万元,其中:
基本支出2436.52万元,占80.39%;项目支出594.31万元,占19.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图2:
支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入3192.98万元、支出3030.82万元。
与2016年相比,财政拨款收入增加752.49万元、支出增加438.36万元,各增长30.83%和16.91%。
(图3:
财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3030.82万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加438.36万元,增长16.91%。
(图4:
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3030.82万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出2535.52万元,占83.66%;社会保障和就业支出256.30万元,占8.46%;医疗卫生支出81.84万元,占2.70%;住房保障支出157.17万元,占5.19%。
(图5:
一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):
支出决算为1840.22万元,完成预算104.18%,决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出的增加;一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):
支出决算为240.15万元,完成预算49.99%,决算数小于预算数的主要原因是职工活动室、阅览室装修等工程未执行;一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):
支出决算为176.20万元,完成预算102.48%,决算数大于预算数的主要原因是工商专项行动的增加;一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项):
支出决算为50.31万元,完成预算100%;一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):
支出决算为107.20万元,完成预算100%;一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项):
支出决算为20.45万元,完成预算100%;一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):
支出决算为100.99万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
支出决算为95.45万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
支出决算为152.51万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
支出决算为3.49万元,完成预算100%;
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
支出决算为76.99万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为4.85万元,完成预算100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为157.17万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2436.52万元,其中:
人员经费2049.74万元,主要包括:
基本工资412.81万元、津贴补贴272.17万元、奖金31.29万元、绩效工资35.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.51万元、职业年金缴费3.49万元、其他社会保障缴费81.84万元、其他工资福利支出803.93万元、生活补助2.09万元、住房公积金157.17万元、其他对个人和家庭的补助支出97.13万元等。
公用经费312.99万元,主要包括:
办公费15.36万元、印刷费1.91万元、咨询费2.00万元、水费1.30万元、电费17.17万元、邮电费9.00万元、物业管理费20.20万元、差旅费55.35万元、维修(护)费24.31万元、租赁费2.00万元、会议费1.31万元、培训费1.70万元、公务接待费7.00万元、劳务费4.62万元、委托业务费7.29万元、工会经费26.87万元、福利费5.20万元、公务用车运行维护费14.77万元、其他交通费75.89万元、其他商品和服务支出5.15万元、办公设备购置6.58万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.02万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算29.02万元,占84.79%;公务接待费支出决算7.00万元,占15.21%。
具体情况如下:
(图6:
“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出39.02万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2016年12月底,单位共有公务用车14辆,其中:
轿车13辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出39.02万元。
主要用于工商行政管理业务、执法办案、消费者维权等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少18.07万元,下降28.18%。
主要原因是本年加强了公车管理,减少公车出行,规范执法车使用,致“三公”费用减少。
3.公务接待费支出7.00万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待63批次,643人次(不包括陪同人员),共计支出7.00万元,具体内容包括:
主要接待省级机关来人,与省内工商部门外调整工作来人总计接待63批次,接待人次643人次。
其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.16万元,增长2.36%。
主要原因是省级机关来人比上年更多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,自贡市工商行政管理局机关运行经费支出308.30万元,比2016年增加29.41万元,增长10.55%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,自贡市工商行政管理局政府采购支出总额261.00万元,其中:
政府采购货物支出35.06万元、政府采购工程支出124.00万元、政府采购服务支出101.94万元。
主要用于办公设备、用品,工程主要是办公楼维修,服务主要是公务用车保险费用及商品抽检费用等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,自贡市工商行政管理局共有车辆14辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金594.31万元,覆盖率达到100%。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
5
可行性
(政策完善)
5
5
(10)
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
3
(3分)
项目执行
执行规范
3
2
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
4.5
完成时效
5
4.5
完成成本
5
4
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
5
社会效益(可选项)
5
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
10
使用效率(可选项)
15
服务对象满意度
10
9
总分
90
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90.8分,存在的问题:
一是需进一步明确支出的指向性,二是规范支出范围,三是需加强项目绩效考评指标的科学性。
下一步改进措施:
一是加强业务人员的培训,加强工作的可持续性,二是加强项目绩效考评指标的科学性,增强项目中期评价,项目执行进度考评。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
4.5
明确性(5分)
4.3
合理性(5分)
5
预算编制(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
4.5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
1
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
1.5
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
1.5
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
1.8
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
1.5
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
2
评价结果应用(3分)
2
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
抽检批次达标(6分)
6
抽检时间达标(6分)
5.5
项目执行进度达标(8分)
7
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
4.5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
4
人才培养(5分)
3
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
2.5
社会公众满意度(4分)
3.5
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):
指行政单位的基本支出;一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):
指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):
反映工商行政部门从事专项业务方面的支出;一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项):
指工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出;一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):
指工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出;一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项):
指工商行政部门用于信息化建设方面的支出;一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):
反映事业单位基本支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
指未实行归口管理的行政单位开到的离退休支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
指行政单位医疗保障支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指行政事业单位住房公积金保障支出。
13.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
自贡市市本级2017年度部门决算公开表格
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