五项经费管理使用自查报告3篇.docx
- 文档编号:15252236
- 上传时间:2023-07-02
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:22.48KB
五项经费管理使用自查报告3篇.docx
《五项经费管理使用自查报告3篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《五项经费管理使用自查报告3篇.docx(8页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
五项经费管理使用自查报告3篇
五项经费管理使用自查报告第1篇
一、高度重视,扎实开展自查
为了认真扎实的开展好这项工作,接通知后镇党委、政府高度重视,对自查工作进行了专项部署,成立了以镇长袁愈和同志为组长,镇纪委、党政办、财政所为成员部门的自查小组,集中精力,集中时间,具体负责开展自查清理专项工作。
二、狠抓落实,严控各项经费支出
(一)因公出国(境)费
近几年我镇没有因公出国(境)事项发生,无此项费用。
(二)公务接待费
我镇的公务接待严格按照中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十二项规定精神,以及认真执行厉行节约相关制度作为重要政治任务,确保各项规定不折不扣全面落实。
不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,2014年全年公费接待费为95万元,比2013年217万元下降了56%。
(三)会议费
会议基本有审批,无到风景名胜区召开会议,无安排宴请,组织旅游及会议无关的参观活动,无发放纪念品,无使用会议费购置办公设备,列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整,无弄虚作假。
(四)培训费
没有在培训中列支与培训无关的费用,无违反规定以培训名义进行公款旅游活动,无以培训名义进行公款宴请,发放纪念品、无以讲课费名义乱发钱物、报销凭据真实完整。
(五)差旅费
1.城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求标准报销。
2.出差人员是按规定等级乘坐交通工具,超支部分是自理。
无下列违规行为:
(1)以公务差旅为名变相旅游;
(2)无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定。
(3)虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。
三、完整制度和监管,确保取得长效
根据自查结果,我所对严格规范"五项经费"的支出管理,提出了八项强化措施。
一是提高工作效能。
增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作。
二是加强对会议经费的管理。
控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。
三是加强对差旅费的管理。
控制出市、区参加会议、考察人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。
四是加强用电管理,对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。
五是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。
六是控制公务接待费用。
控制接待标准。
七是规范激励工作。
建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。
八是规范财务管理。
公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行"一支笔"审批和财务公开制度。
五项经费管理使用自查报告第2篇
为认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神的要求,我乡对积极开展关于五项经费(公务接待费、因公出境费、会议费、培训费、差旅费)使用管理情况的自查自纠。
现将具体情况汇报如下:
一、组织学习,认真传达中央八项规定和省委省政府十项规定精神。
组织全乡职工了解明白新形势下对"五项经费"的要求,也让大家理解支持。
二、成立了"五项经费"自查领导小组。
组长:
兰X
副组长:
李X杰
成员:
陈X刘X高X松
三、对照要求,认真自查。
根据有关规定,领导小组针对我乡"五项经费"支出情况进行了逐条逐款自查,并在职工大会上,把自查情况和差旅费报销制度进行了宣读,要求各位职工对我乡"公务接待费、因公出境费、差旅费、培训费和会议费"列支情况提出自己的看法和建议,以补充自查中遗漏的现象,要求职工在今后的工作中加强监督,建立长效机制,保障支出的公开性、规范性和持久性。
(一)公务接待费用
1、按照《XX省党政机关国内公务接待管理办法》,接待手续齐全;接待标准合规;报销凭据真实完整;支付程序合规合法;
2、陪餐人数按文件规定执行接待费支付是按照国库集中支付制度有关规定执行;
3、无下列违规行为:
(1)款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。
(2)接待单位超标准安排工作餐,超标准提供的高档和野生保护动物菜肴,提供香烟和高档酒水,使用私人会所和高档消费餐饮场所;
(3)承担与公务活动无关的接待,用公款报销或支付应由个人负担的费用;
(4)在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用;以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支;
(5)接待单位组织旅游和与公务活动无关的参观,赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产;
存在问题:
没有使用公务卡结算,接待无公函。
(二)因公出国境费
截至目前,我乡暂无因公出国境费。
(三)会议费
会议无到风景名胜区召开会议、无安排宴请,组织旅游以及与会议无关的参观活动、无发放纪念品、无使用会议费购置办公设备,列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整,无弄虚作假。
(四)差旅费
1、城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求标准报销;
2、出差人员是按规定等级乘坐交通工具,超支部分是自理;
无下列违规行为:
1、以公务差旅为名变相旅游;
2、无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定;
3、虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。
(五)培训费
没有在培训经费中列支与培训无关的费用、无违反规定以培训名义进行公款旅游活动、无以培训名义进行公款宴请,发放纪念品、报销凭据真实完整。
四、完善制度和监管,确保取得长效
根据自查结果,我乡进一步完善"五项经费"管理制度,严格规范"五项经费"支出管理,提出了六项强化措施。
一是提高工作效能。
增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时按质完成各项工作任务。
二是加强对会议经费的管理。
控制会议时间、会议规模,能够简化会议形式的一定要简化。
三是加强对考察及差旅费的管理。
不安排没有实际意义的公务考察活动。
四是控制公务接待费用。
简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格按照县委县政府要求接待;
五是规范激励工作。
建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。
六是规范财务管理。
"五项经费"支出实行计划管理,规范报批手续,实行"一支笔"审批和财务公开制度,使全乡健康有序正常地运转。
五项经费管理使用自查报告第3篇
为保证我校教育教学与日常工作的正常运转,有计划、合理地使用学校的公用经费,我校本着从学校发展出发,将每一分钱都用在刀刃上,保证教学活动和后勤服务的开支,使学校的各项工作正常运转,促进学校的发展。
现将我校20xx年秋季学期教育经费的使用情况自查如下:
一、提高认识,成立机构,加强领导,落实责任。
本学期我校认真执行上级教育部门有关经费使用的规定,充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。
这次检查很有必要也很重要。
因此,学校成立了以学校负责人为组长自检自查领导小组,组员有田良固、杨勇、陶有才、张艾。
二、自查情况。
1、基本情况:
我校现有教职工8人,教学班5个,学生79人。
2、预算编制工作开展及管理情况:
学校的财务人员参加中心校的有关规定,认真对学校的经费进行预算使用,各项开支严格按照有关财务规章制度进行进行,对各笔收入和支出作好详细的日记账,专款专用,对口开支,实行收支两条线。
3、公用经费管理使用的。
具体做法是:
(1)我校加强财务管理,学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支出,没有出现以任何理由单独收费现象。
(2)认真履行报账制度,力求资金的规范使用,无挪用、挤占、截留等现象的发生。
所有报销发票,做到手续完备,每张发票注明用途,有经手人、证明人签字,都经过学负责人签字。
(3)学校的一切物品采购都是由学校教师轮流制采买,学校负责人、财务人员一律不得参与。
(4)学校的任何大一点采购都要经过学校老师开会民主讨论决定,方可实施。
(5)差旅费报销,严格执行中心校有关文件规定。
(6)需要购置各种设备、仪器、教具、办公用品及其它物品,都先通过全体教职工开会决定后,才添置和购买。
(7)学校的经费使用情况,每月由学校查账小组查实公布一次。
(8)在保证办公费的前提下,努力改善学校的办学条件。
4、存在的问题:
在公用经费使用中,购买的物品向物主索要发票时,由于数量少、金额少物主不愿意开正式发票。
有的物主没有正式发票,只有个别物主给收据,甚至有的物主连字据也没有,例如向农户买笤帚、扫把等,农民又不会写字,这样就给公用经费的管理带来很大的麻烦。
三、今后打算。
今后,我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事。
在公用经费使用上力求做到统筹兼顾、保证重点,精打细算,将学校的长远规划与短期安排相结合,勤俭节约,努力提高公用经费的使用效益,办人民满意的教育。
第8页共8页
免责声明:
图文来源于网络搜集,版权归原作者所以
若侵犯了您的合法权益,请作者与本上传人联系,我们将及时更正删除。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 经费 管理 使用 自查 报告