物资验收入库管理制度.doc
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物资验收入库管理制度.doc
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物资验收入库管理制度
1采购物资验收及标准:
1.1公司应根据相应的规程规范编制《采购物资的质量检验、验收标准》。
1.2公司应针对不同的物资类别,具体的检验/验收方案,并组织物资供应、技术质量、工程、监理等部门对采购物资进行检验与验收。
2常规检查项目:
2.1在接受货物前,在有运输商代表在场的情况下,仔细检查并记录外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等。
2.2根据采购合同/订单的要求检查物资名称、规格、数量和外观(外包装)状况。
2.3检查所有物资以确保装箱单/送货单相一致。
3记录收货状况,注明部分收货或全部收货及收货时间。
4常规检查项目完成后,由库管员签署货运公司的接收单。
到货物资列为待检物资,通知工程部进行检验。
5质量检验:
工程部负责对工程材料的质量检验,安全技术部负责对生产设备、仪器的质量检验,车用燃气事业部负责对加气站生产物资的质量检验。
检验部门依据《采购物资的质量检验、验收标准》和检验/验收方案对到货物资进行检验。
6物资验收合格签署合格意见后,库管员将检验合格的物资及时办理入库手续。
物资库房仓储管理制度
1仓库管理人员应标明各类物资存放位置,并贴于明显处,以利于收发和建立分区明细账。
仓库内物资应分区摆放,将仓库划分为PE管材存放区;电熔管件和热熔管件存放区;钢制管件区;调压箱、控制器、燃气表、流量计存放区;不合格产品及废料存放区,并制定明显标识,应在明显处张贴物资仓库平面图,标明种类物资存放位置,利于收发和建立分区明细帐目。
2按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管,采取有效措施防止腐蚀变质、丢失、损坏,达到数量准确,质量完好。
3存放要合理布局,顺序堆垛,整齐稳固,码垛要符合物资特性,垛层要分明,以利于清点和收发。
物资保管应做到“二齐”(堆放整齐、库容整齐)、“三清”(材质清、规格清、数量清)、“四号定位”(上架物资按库号、架号、层号、位号定位)、“九防”(防锈、霉、堵、潮、震、混、漏、冻、热)、“周期盘点”(日查、月盘或季盘、年盘,使帐物卡相符)。
物资必须要建立账、卡,做到账、卡、物三者相符。
4施工中检验出的不合格品及边角料、余料应存放在不合格品存放区。
5仓库人员对出入库人员、车辆、货物要严格进行检查、验证,无关人员禁止出入,除特殊情况外,非工作时间不得进入库房。
物资出库管理制度
1领料部门必须将材料名称、规格型号、单位、数量、合同号、工程单元名称、施工单位、领用人填写准确完整,并按要求签字到位。
2部门材料领用办法
2.1施工单位根据工程图纸提供的主要材料填报《工程材料领料(审批)表》一式三份【工程部一份;物资部一份;施工单位一份】,由工程部现场代表及部门经理签字确认后到库房领料,库房材料会计根据《工程材料领料(审批)表》开具《物资材料出库单》一式四份【物资部一份;财务一份;施工单位一份】,由施工单位材料员、库房材料会计及库房管理员签字确认后方可出库。
施工单位可要求材料会计分批次开具《物资材料出库单》,已开单据的材料必须在当天领完。
2.2施工单位在领用材料时要同公司库房管理员仔细核对材料的数量,外观状况及相关资料等情况,出库后的异议,公司不予受理。
2.3抢险维修材料、零星安装维修的领用,根据实际需要填报《工程材料领料(审批)表》一式三份,经领导确认后到库房领料,库房材料会计开具《物资材料出库单》;情况紧急时可先领料,24小时内补办手续。
2.4材料会计开票时,必须严格手续,材料计划表上必须签字齐全,符合规定方可开票。
票据应按材料类别分类开出,注明数量、品种及其它需要说明的内容,材料票据上应有领料人签字,严格按审批单开票。
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