第三章房屋建筑物登记普查流程及系统操作方法模板.docx
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第三章房屋建筑物登记普查流程及系统操作方法模板.docx
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第三章房屋建筑物登记普查流程及系统操作方法模板
第一章XX大学流动资产普查表填报说明1
一、普查对象和填报单位1
二、主要表格和填报年度1
三、银行账户和往来款情况分表填报事项详细说明1
四、其他事项2
第二章XX大学固定资产普查具体操作流程说明4
一、固定资产普查前期准备工作4
二、固定资产普查具体操作步骤6
三、房屋及构筑物普查方法11
四、车辆普查方法13
五、图书文物及陈列品普查方法13
六、固定资产复查阶段(后续将颁布复查细则)14
七、其他事项14
第三章房屋建筑物登记普查流程及系统操作方法15
一、房屋建筑物软件登陆操作流程15
二、各部门互相配合做好房屋信息登记工作22
第四章XX大学无形资产普查表填报说明25
一、普查目的和普查范围25
二、填报说明及注意事项25
第五章XX大学经营性资产普查表填报说明27
一、普查对象和填报单位27
二、主要表格和填报年度27
三、各分表具体填报事项说明28
四、其他事项37
第一章XX大学流动资产普查表填报说明
一、普查对象和填报单位
(一)此次流动资产普查将以我校银行账户、往来款等情况作为对象。
(二)财务部门是流动资产的管理部门,因此流动资产普查表的填报主要是学校的财务部门。
二、主要表格和填报年度
(一)此次流动资产普查填报表格主要有《XX大学流动资产普查表(银行账户)》(附件1)和《XX大学流动资产普查表(往来款情况)》(附件2)。
(二)流动资产普查表中的银行账户和往来款情况分表均按2012年度填报。
三、银行账户和往来款情况分表填报事项详细说明
(一)银行账户分表填报事项详细说明
1、“开户单位”按印鉴章的名称填写;
2、“开户银行”填写至办事处、营业部等;
3、“收支的主要内容”按经费的使用方向填写;
4、“银行余额”按截止至2012年12月31日的银行存款余额填列;
5、“会计余额”按截止至2012年12月31日的单位银行账面余额填列;
6、“差异原因”按银行存款余额与单位银行会计账面余额不一致时分析填写;
7、一切以各种形式存放于银行或非银行金融机构的公款均应填写在表内;
8、本表按“本校及内部独立核算单位”、“校属企业及其他独立法人单位”分页填列;
(二)往来款情况分表填报事项详细说明
1、财务部门根据截止2012年12月31日的应收账款、其他应收款、暂付款、应付账款、其他应付款、暂存款、代管款等科目的余额分别填报;
2、“科目名称及明细”是指往来款业务发生所对应的科目名称和项目明细;
3、“账龄情况”按一年以上三年内、三年以上的金额分别按填列;
4、“其中”栏分坏账、难以收回、需清理转损益和说明等情况填列;
四、其他事项
(一)填报表格时,表中行数不够,可插行续表,但不可改变报表结构;
(二)报表及报告报送时间为:
2013年4月30日前;
(三)根据自查情况形成自查报告须由单位负责人和填报人签字与普查表格以电子及纸质版(A3格式)一并报送国有资产管理办公室(行政楼二楼西侧最后一个办公室);电子版可通过电子邮箱:
(******)
第二章XX大学固定资产普查具体操作
流程说明
一、固定资产普查前期准备工作
(一)普查准备工作
1、国有资产管理处下发了《关于做好国有资产普查工作相关事宜的通知》,汇总统计各单位上报的国有资产管理领导和资产管理人员名单,组织各分管部门召开普查数据讨论会,建立了国有资产管理处网络管理平台,进行自查盘点账的汇总打印以及操作指南的编制工作等。
2、各部门国有资产管理领导和资产管理人员需积极参加国有资产管理工作会议,资产管理人员还需积极参与普查操作培训会,熟悉普查工作的具体流程、普查软件的应用并掌握普查工作中需上报的各类表格的填报方法。
(二)相关表格下发及提示
1、国有资产管理处根据财务处固定价值总账和国有资产管理处明细账的核对以及各实物分管部门(设备与实验室管理处、总务处、图书馆)提供的实物帐与国有资产管理明细账核对后的数据作为此次固定资产自查盘点账。
2、按各部门名称和领用人作为排序,其中资产数量较多的学院、部、处按2级部门打印,资产数量较少的各机关部处按一级部门分别打印部门固定资产自查盘点账。
3、此次固定资产普查的统计表及填报说明均可从国有资产管理处网站的资料下载专区下载。
4、以上固定资产普查涉及的表格填报、相关的实物资产情况和其他普查问题时可相应咨询以下单位:
(1)国有资产管理处在其国有资产管理职责范围内负责解答普查过程中相关流程、操作等问题,联系人:
XXX、杨菁,联系电话:
648665、648664;
(2)在固定资产普查过程中遇到仪器、设备类的相关问题,可咨询设备与实验室管理处,联系人:
XXX,联系电话:
789204;
(3)在固定资产普查过程中遇到家具、车辆、房屋类的相关问题,可咨询总务处,联系人:
XXX、XXX,联系电话:
648151;
(4)在固定资产普查过程中遇到图书、文物及陈列品类的相关问题,可咨询图书馆,联系人:
XXX,联系电话:
648543;
5、各部门资产管理员和资产负责人凭账号和口令登陆XX大学固定资产管理网络信息系统(可从国有资产管理处网页“管理系统”或“快速导航”栏进入),进行普查过程中固定资产的损失申请操作。
6、各部门账号为部门名称,口令123,登陆后可自行修改口令。
可供查阅本部门相关资产信息以及进行资产损失、报废申请。
二、固定资产普查具体操作步骤
(一)发放资料
各部门资产管理员将在普查培训会后领取各部门固定资产盘点账,分别为纸质版一份和电子版一份(电子版将通过邮箱:
(******)
第三章房屋建筑物登记普查流程及系统操作方法
一、房屋建筑物软件登陆操作流程
基建处、总务处在国有资产管理处网站的“快速导航”栏点击“XX大学高校用房管理信息系统”或在IE浏览器的网址栏输入******/gyzc/)的“资料下载”专区下载;
5、各部门根据自查情况形成自查报告和普查表格(电子及纸质版A3格式)由部门负责人和填报人签字确认后,于2013年4月30日前报送国有资产管理普查办公室(行政楼二楼西侧最后一个办公室),电子版可通过电子邮箱:
(******)
第五章XX大学经营性资产普查表填报说明
一、普查对象和填报单位
(一)此次国有资产普查中的经营性资产普查对象主要指我校国有资产(包括流动资产、固定资产、无形资产等)对外投资、出租出借等情况。
(二)单位或部门凡是以学校国有资产做为出资,取得股权或合作收入的,或者以出租出借、承包经营(不管对外或内部)等形式取得收入的均应填报相应的经营性资产普查表;账面反映的对外投资等情况,由学校财务部门填报相应的经营性资产普查表格。
二、主要表格和填报年度
(一)此项经营性资产普查填报表格主要有《XX大学经营性资产统计表(对外投资)》(附件10)、《XX大学经营性资产统计表(财务账面对外投资)》(附件11)、《XX大学经营性资产统计表(非法人经济实体)》(附件12)、《XX大学经营性资产统计表(出租、出借、承包经营)》(附件13)、《XX大学经营性资产绩效指标考评表》(附件14)等表格。
(二)此次经营性资产普查表中均按2011、2012年度两个年度填报。
三、各分表具体填报事项说明
(一)《XX大学经营性资产统计表(对外投资)》填报说明
1、单位或部门凡是以学校国有资产作为出资,取得股权或合作收入的,即学校对外投资兴办的控股、参股的股份有限公司、出资兴办的具有法人资格的全资或合资经营的企业填报本表;
2、“被投资企业全称”应按被投资企业的全称来填写,不能填写简称,例如“XX大学”不能写成“南方医大”;
3、“行业分类”按企业主营业务所属行业填写。
如餐饮、宾馆、电讯业、房地产、服务行业、服装业、零售、批发、旅游业等;
4、“学校出资方或管理单位名称”填写出资方或管理单位全称。
5、“企业注册资本”是指是公司制企业章程规定的全体股东或发起人认缴的出资额或认购的股本总额,并在公司登记机关依法登记。
其总额是指截止到2012年12月31日出资人实缴的出资额的总和;学校出资总额按学校截止到2012年12月31日作为出资方实缴的出资额;
各列只需填写数值即可,无需填金额单位。
如:
企业注册资本总额为500000元,只需填500000;
上述无发生金额的,应填0,不能为空或者填无;
6、“持股比例”是指公司制企业章程规定的各股东或发起人持有公司股份的比例,学校、各级政府、企业、学校部门、个人各按章程规定或实缴出资额的比例填列;
各列只需填持股比例的数值,无需填数值及百分比。
如:
学校持股为60%,只需填60;
上述无发生事项的,应填0,不能为空或者填无;
7、“投资形式”是指出资方具体以何种资产作为投资形式,“学校累计投资总额”是指学校截止至2012年12月31日的累计投资金额;
“累计投资金额”根据货币、固定资产价值合计、无形资产和其他资产自动产生合计,无需填列;
货币、固定资产价值合计、无形资产、其他资产按价值金额填列,无需填计量单位。
如:
货币投资了100000元,填列金额为100000。
土地和房屋面积以平方米为计量单位,此栏填列面积的数值即可。
上述无发生金额或事项的,应填0,不能为空或者填无;
8、“资产总额”、“负责总额”、“所有者权益”分别根据被投资单位财务报表情况填列;
上缴利润中“学校”指根据公司章程和学校分配政策等相关文件被投资企业上缴年度利润中学校分得部分;
“部门”指根据公司章程和学校分配政策等相关文件被投资企业上缴年度利润中部门分得部分;
上述无发生金额的,应填0,不能为空或者填无;
9、“企业职工情况”根据被投资企业职工人数情况填列,职工总数按被投资企业实际职工数填报,学校编制人数是指企业职工中学校属于学校编制的人数。
上述人员信息可从被投资企业和学校的相关人事部门核实。
上述无发生事项的,应填0,不能为空或者填无;
10、“备注”可填写相关需要说明的事项。
(二)《XX大学经营性资产统计表(财务账面对外投资)》(附件11)填报说明
1、本表由学校财务部门填报;
2、清产核资前,不论学校财务部门是否建立对外投资账、账面数据是否与所投资企业账面数据相符,学校均应如实填报本表。
如没有建账,在本表第7-10栏中填上“学校财务部门没有建立长期投资账”;
3、“投资形式”是指具体以何种资产作为投资形式;如:
流动资产、固定资产、无形资产、其他资产或上述几种形式共存;
(三)《XX大学经营性资产统计表(非法人经济实体)》(附件12)填报说明
1、学校出资兴办的不具备法人资格的全资或合资经营的企业和其它独立核算的经济实体填报本表。
如:
学校幼儿园、司法鉴定中心等非法人经济实体;
2、“行业分类”按主营业务所属行业填写。
如餐饮、宾馆、电讯业、房地产、服务行业、服装业、零售、批发、旅游业等;
3、“学校出资部门或管理部门名称”中如:
出资方是学校,填XX大学;出资方是学校部门,则填XX大学××处(学院);
4、“企业注册资本”指非法人经济实体的注册资本,如总额按注册资本总额填列,学校出资额按学校出资的金额填列,上述金额只填金额,单位统一为元。
上述无发生金额的,应填0,不能为空或者填无;
5、“占用学校资产情况”根据占用学校的具体资产情况填列,资产合计为合计项,不需填列;面积按实际占用学校土地、房屋面积填列;上述只需填列数值,不用填写计量单位。
如:
占地面积500平方米,只填500即可;
上述无发生金额的,应填0,不能为空或者填无;
6、“年度经营单位财务情况”根据填报年度经营单位财务情况分别按“资产总额”、“负责总额”、“所有者权益”填列;
上缴利润中“学校”指根据学校分配政策等相关文件经营单位上缴年度利润中学校分得部分;
“部门”指根据学校分配政策等相关文件经营单位上缴年度利润中部门分得部分;
上述无发生金额的,应填0,不能为空或者填无;
7“企业职工情况”中职工总数按非法人经济实体实际职工数填报,学校编制人数是指非法人经济实体中属于学校编制的人数。
上述人员信息可从非法人经济实体和学校的相关人事部门核实。
10、“备注”可填写相关需要说明的事项。
(四)《XX大学经营性资产统计表(出租、出借、承包经营)》(附件14)填报说明
1、凡利用学校国有资产出租出借、从事经营(不管对内或对外)或服务并取得收益的,均应填报此表;
2、单位或部门所填表格如果涉及整栋房产,“经营性资产名称”则填写整栋大楼名称,如:
××楼;如果涉及一栋房屋的部分房产,则填写房产的名称及房号,如:
××楼××房;
3、“资产分类”按资产分类:
固定资产按教育部十一大类一级分类名称(土地、房屋及构筑物,通用设备,专用设备,交通运输设备,电气设备,电子产品及通信设备,仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器,文艺体育设备,图书文物及陈列品,家具用具及其他)填报,非固定资产可按无形资产、货币及有价证券、其他资产分类填报;资产分类可点击选择填列或直接输入分类名称;
4、“所在地点(坐落位置)”指资产的的具体地理位置,如:
XX市白云区沙太南路1023号××栋××房××层;相关数据可到学校总务及基建部门核实。
5、“计量单位”指资产的具体计量单位,根据资产的情况可点击选择填列或直接输入计量单位;
6、“数量”按资产经营或服务的实际情况填列;
7、“面积”指经营或服务的资产分类为土地、房屋等情况才需填列,即经营(不管对外还是对内)或者出租出借的房产的建筑面积,或者土地的规划面积;
8、“账面原始价值”指资产的购买价或造价等入账价值,以原值填列。
如涉及资产整体的一部分,则按所涉资产占资产整体的比例乘以资产整体的入账价值(购买价或造价等)填列;
相关数据可到学校财务部门核实。
9、“经营(租用)单位或个人全称”指经营(租用)或服务的资产的使用方;
10、“归属学校管理部门”指经营或服务的资产具体归属于的管理部门;
11、“经营形式”按自营、出租、出借、内部承包、外单位或个人承包、合伙经营和其他等填列;
12、“合同(协议)情况”指资产进行经营或服务所签订合同(协议)的相关情况,起止年月为所签订合同的时间阶段,如“2011年1月1日—2013年12月31日”;
主要内容和经营用途指资产经营或服务的具体使用方向和用途,如:
旅业、商业、生产、物业等;
13、“分配政策”指学校的创收分配政策、校办企业与学校签订的相关上缴任务协议或企业章程规定的分配政策等,填报后需附相关分配政策的文件复印件。
14、“合同金额”指合同约定的金额或其他收入额,未签订合同的或合同未明确的无需填写此列;
“合同周期”指合同签订时间的周期,其周期分为如月、季度、年、5年、10年等,此栏可选择填列,或直接输入合同周期。
15、“年度收入分配情况”中合同未明确上缴金额的总收入(利润)栏是指学校与部门签订合同(协议),但合同(协议)未明确上缴金额而是根据实际收入多少进行分配的情况。
以上情况即根据部门当年收入情况在此列填报;
“上缴学校实收金额”指各部门利用国有资产当年实际上缴学校财务处的实际金额;如有收入交到其他财务部门的情况,请在备注中说明;
“实收率”是指上缴学校实收金额占合同金额的比例,无签订合同的无需填列;
“部门留用”中的金额是指根据学校分配政策部门有留用的情况需填报;比例是指学校分配政策上规定部门留用的比例;
以上相关数据均可到学校财务部门核实。
16、“备注”栏可填写相关需要说明的事项;
17、单位或部门有多个国有资产出租出借或承包情况的,各国有资产应单独填列;
18、上述表格需认真做好每项要素的填报,最后由填表人、填报单位和管理部门签字确认。
19、无国有资产出租出借、经营的部门,也需签字盖章后上报报表,在报表第一项填:
“无”
(五)《XX大学经营性资产绩效指标考评表》(附件14)填报说明
1、凡是学校对外投资企业及非法人经济实体,均应填报此表;
2、“经营单位名称”、“经营范围”、“学校管理部门”、“注册资本”“持股比例”均可参考《XX大学经营性资产统计表(非法人经济实体)》和《XX大学经营性资产统计表(对外投资)》(附件10)中的填报说明;
3、“年度经营性资产绩效指标”中保值增值率、收益率、资产负债率、比率栏不必填列;其他指标根据填报企业(部门)当年的资产负债表、利润表等财务数据填列;其中:
平均经营性净资产总值应取年初经营性净资产金额与年末经营性净资产金额的平均值;
4、“备注”栏可填写相关需要说明的事项;
5、对外投资企业和非法人经济实体的管理部门需认真组织落实此项填报工作,需对此次填报的数据确认核实;
6、上述普查表格需认真做好每项要素的填报,最后由填表人、填报单位和管理部门签字确认。
四、其他事项
(一)填报表格时,表中行数不够,可复制上一行,粘贴复制行,但不可改变报表结构;
(二)上述各类表格及填报说明均可从学校国有资产管理处网站(******/gyzc/)的“资料下载”专区下载;
(三)报表及报告报送时间为:
2013年4月30日前;
(四)普查表格以电子及纸质版(A3格式)报送国有资产管理处(行政楼二楼西侧最后一个办公室);电子版可通过电子邮箱:
(******)
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