机械制造企业安全质量标准化自评.docx
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机械制造企业安全质量标准化自评
机械制造企业安全质量标准化自评及复评宣讲
第一章安全质量标准化概论
国务院2004年1月9日颁发了《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国法[2004]2号)。
《决定》中把安全质量标准化作为加强安全生产工作的一项重要基础工作,明确指出:
开展安全质量标准化活动,制定和颁布重点行业、领域安全生产技术规范和安全生产质量工作标准,在全国所有的工矿、商贸、交通、建筑施工等企业普遍开展安全质量标准化活动。
企业生产流程各环节、各岗位要建立严格的安全生产质量责任制,生产经营活动和行为,必须符合安全生产有关法律法规和安全生产技术规范的要求做到。
一、安全质量标准化的定义
安全质量标准化是对以往质量标准化的继承和拓展,同时又被赋予了新的内涵。
对于安全监督管理部门,就是安全生产管理工作的标准化;
对于中介机构职责的规范化和标准化;
对于企业,就是生产作业的标准化和企安全生产管理的标准化。
实施主体是企业;
验证效果是中介;
监督主体是安全生产监督管理部门。
开展安全质量标准化工作,对于企业,就是要从基础管理工作入手,通过制定各种规程、运行程序、组织机构和职责等安全质量标准,将企业中的各个部门、各个环节的
二、安全质量标准化与安全评比的区别
安全质量标准化不同于安全评比。
安全评比主要是衡量企业的伤亡事故频率、领导的重视程度和安全意识、安技部门工作的好坏等三项指标,其重要指标为伤亡事故的频率。
安全质量标准化则是度量企业整个系统的安全性,包括人、机、物等方面。
因此,安全质量标准化能真正反映企业的客观安全状态。
为什么要开展安全质量标准化
1.是新形势下改革工作的需要;
由人治转变为法制;由事后管理转变为超前预测;由经验型管理转变为科学管理。
2.是安全工作实现标准化的需要;
3.是预防事故的需要;
4.是制定安全对策的需要;
5.是加强安全管理的需要。
三、机械制造企业安全质量标准化促使安全工作实现三个重大改革
1.管理模式的改革
《标准》要求实现安全生产工作横向、纵向的交叉管理,体现了“分级管理、分线负责”的管理体系的特征。
2.认识上的改革
即改事后处理为超前预测。
3.方法上的改革
依据《考评标准》条款和检查表进行考评,这就使检查比较细致,考评对象明确,能够反映考评对象的客观性,并能分成等级,对宏观控制和微观管理都有很多好处。
4.安全质量标准化对制定安全对策提供了可靠依据
可以对企业安全生产管理工作、设备状态、作业环境、尘毒危害等存在的危险性进行预测和度量,为企业提供了可靠的基础数据,有利于企业总结经验,吸取教训,为实现目标管理,改进安全状况,制定规划和计划。
另外,从宏观管理角度,也可以反映出各类型企业安全管理水平、危险性状况、事故发生规律,为各级管理部门制定安全对策,分类指导,提供可靠的依据。
5.《考评标准》与体系认证的联系和融合
体系认证是对考核评级的检验,《考评标准》是对体系认证的支撑。
体系认证强调PDCA循环持续改进的系统过程,而《考评标准》强调是持续改进的结果。
体系是对危险源的辨识、评价和控制,而《考评标准》是对危险源的治理。
OHS法规贯穿于体系始终,而《考评标准》的考评项目是OHS法规应用的检验。
OHS体系是企业形象与市场位置的提升,而《考评标准》是企业本质安全度的提升。
第二章企业自评
内部考评通过对企业安全质量标准化体系的运行情况进行评定,找出企业安全质量标准化体系存在的问题,进而找出改进的途径,可为企业完善其安全质量标准化体系提供依据。
第一节自评程序
企业的安全健康工作是一个大系统,识别、控制、预防、改造这个大系统中的人、机、物、环境的危险性,就必须对它有充分的认识,明确指出危险性的存在和事故发生的可能性。
因此,要充分认识、指出和找到企业安全质量标准化体系与《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的差距,就必须有一个完整和有效的自评程序,才能使企业自评顺利达到创建的目标。
机械制造企业安全质量标准化企业自评程序如下图所示:
必须彻底纠正“管生产必须管安全”仅是生产厂长管安全的偏向。
长期以来,人们把企业安全工作错误的理解为仅从原材料投入到产品完成的单一生产安全。
(1)根据分级管理原则设立以各车间(科室)第一责任者为首的车间(科室)领导小组;
(2)根据分线负责原则建立以各线副厂长为首,有关主管科室主要负责人组成的专业整改小组;
(3)企业培养师资负责各层次、各级、各类专业人员的培训,成立宣传培训小组;
(4)企业培养和选择专业技术人员成立专业指导小组;
(5)企业各有关专业职能人员组成的专业达标验收小组。
1、职能分解,落实到位
自评过程必须实行“分级管理,分线负责”的各级安全生产责任制:
安全质量标准化是一项大的系统工程,企业内部所有的分系统或子系统都与安全质量标准化有一定的关系。
(1)单靠哪一个人、哪一个部门的工作都是难以达到预定目标的。
(2)各级各线的领导者都要对本单位、本线的安全生产负责,都应该把自己所承担的那一部分工作做好。
如果你主管的那一部分安全生产工作不能达到要求,说明你没有尽职尽责。
(3)一个企业要真正搞好安全质量标准化活动,就必须实行“分级管理,分线负责”,使企业的整个运行机制能有效地运转。
要将建立“分级管理,分线负责”的系统管理体系作为安全质量标准化工作的突破口,实现系统管理是安全质量标准化的核心。
2、为了搞好“分级管理,分线负责”的各级安全生产责任制,安全质量标准化活动必须制定“安全质量标准化内容和任务明细表”。
(1)企业根据情况可以自行分级。
一般分为三级:
厂级、部门(车间)级、班组(工段)级;
(2)分线也要根据具体情况确定。
一般分为:
第一责任者、生产线、人事线、基建线、技术线、经营线、后勤线、运输线等等;
(3)确定各线负责人;
(4)根据《标准》制定三部分(基础管理考评、设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评)分线的安全质量标准化项目内容;
3、全面排查,摸清现状
企业应按《考评标准》的内容和要求,按基础管理,设备设施和作业环境与职业健康的每一条款摸清底数和存在的现状,查清企业拥有数量和分布,然后逐条登记。
4、确定创建等级目标
根据企业现状和企业现有的财力及整改的难易程度,确定创建安全质量标准化企业的等级目标和计划。
根据目标和计划编制企业安全质量标准化工作的总体规划或整体方案,总体方案大体包括:
(1)安全质量标准化组织领导;
(2)安全质量标准化指导思想与工作方针;
(3)安全质量标准化的目标;
(4)安全质量标准化的费用支出;
(5)安全质量标准化工作原则和资料准备;
(6)安全质量标准化各阶段时间与工作安排;
(7)安全质量标准化学习班安排;
(8)安全质量标准化自评验收方法。
5、实施整改
根据企业验收结果,企业实施整改。
对于普遍性问题,如职工安全意识,应开展全面教育,提高安全意识。
对于整改难度较大的项目,要成立专项整改组进行整改。
对于在创建过程中不能整改的项目,企业应采取措施予以控制。
6、企业自评达到创建等级目标
企业经过宣传培训,职能分解,摸清底数,初评、整改、预评、整改、正式验收的过程,企业自评达到创建等级目标。
第二节自评总体方案
一、总体方案编制说明
安全质量标准化活动是一项大的系统工程,决不是一个单一的项目,因此既不能为了达标而达标,也不能靠少数人去办,而必须采取全员动员、分级动手、分线整改、全面达标办法。
按上述理解和构思设计编制安全质量标准化活动总体方案,提请厂务委员会讨论审定,厂长批准后全面实施。
二、总体方案编制原则
总体方案应按分级管理分线负责的系统管理体系和安全生产责任制编制,各级容易掌握,简单明了,便于操作,有程序,有步骤,有时间,有任务,有责任,有目标,有组织保证,有技术保证,有经济措施,有技术措施,总之,要明确组织、明确程序、明确责任、明确任务、明确目标。
第三节自评培训
一、全厂性贯标培训
企业进行全面、全方位的贯标培训,使得各级、各层次、各类人员对标准有一个初步的认识,能自觉对照标准自我检查和自觉配合专业组查证,在安全生产责任制要求下工作。
全厂性贯标形式多种多样,有文件形式、有广播形式、有报纸板报形式、有讲座形式、有各种学习班或培训班形式,总之,要求将标准深入到每一个人心中。
贯标培训主要针对开展安全质量标准化活动的意义、《标准》整体要求、企业各个阶段的任务、企业创建的目标、每个职工在安全质量标准化活动中应做到的事项等。
二、专业人员培训
按专业分类举办各个专业的培训班,使专业人员能够指导企业开展贯标活动,指导整改活动,自评验收工作。
专业组培训内容及参加培训人员:
1.机械专业组:
机械设备安全考评要培训专业性质基本相关的金切机床、起重机械等项目的内容和考评原则及方法,参加培训的人员有安技、工会、设备、后勤和车间等部门的负责人和负责机械设备的技术人员;从中挑选懂设备,能力强,有责任感的人员组成机械设备组,负责机械设备文件资料准备、文件资料整改、机械设备安全考评指导、机械设备不合格项确定、机械设备安全考评验收等工作。
2.热工专业组
热工设备要培训专业性质基本相关的铸造和锻造、工厂建筑等项目的内容和考评原则及方法,参加培训的人员有安技、工会、技术、设备、基建和车间等部门的负责人和负责热工设备的技术人员;从中挑选懂专业,能力强,有责任感的人员组成热工专业组,负责热工专业文件资料准备、文件资料整改、热工专业考评指导、热工专业的不合格项确定、热工专业考评验收等工作。
3.燃爆专业组
物资和站房要培训专业性质基本相关的工业气瓶、各种站房等项目的内容和考评原则及方法,参加培训的人员有设备、供应、动力、消防和车间等部门的负责人和负责站房和物资的技术人员;从中挑选懂专业,能力强,有责任感的人员组成燃爆专业组,负责燃爆专业文件资料准备、文件资料整改、燃爆专业考评指导、燃爆专业的不合格项的确定、燃爆专业考评验收等工作。
4.电气专业组
5.作业环境与职业健康组
作业环境与职业健康要培训九项内容和考评原则及方法,参加培训的人员有安技、卫生院(所)、基建、供应、后勤和车间等部门的负责人和负责环境和专业健康的人员;从中挑选懂专业,能力强,有责任感的人员组成作业环境与专业健康组,负责作业环境与专业健康文件资料准备、文件资料整改、作业环境与专业健康考评指导、作业环境与专业健康不合格项的确定、基础管理考评验收等工作。
第四节自评文件资料准备
企业在确定开展安全质量标准化活动以后,为保证自评工作的有效性,必须认真做好自评准备工作。
自评准备工作的首要工作是文件资料的准备,只有将文件资料准备做好后,其它程序才能顺利进行。
一、综合文件资料准备
1.企业开展安全质量标准化活动的文件;
2.企业开展安全质量标准化活动的组织保障体系文件;
3.企业开展安全质量标准化活动的程序文件;
4.企业开展安全质量标准化活动的总体方案
总体方案应包括创建目标、职责分解、阶段步骤、奖惩办法等内容;
5.“分级管理、分线负责”系统管理体系文件;
6.安全质量标准化考评办法、考评标准、考评检查表和自评汇总表。
二、基础管理文件资料准备
基础管理自评在初期阶段要准备大量的文件资料,以保证各级、各层次、各类人员在文件规定范围内工作,以保证各级、各层次、各类人员使用资料进行自检自评。
因此,做好基础管理文件的制定和资料的整理是搞好基础管理自评关键一环。
1.安全生产责任制
企业应按“分级管理、分线负责”的系统管理思想制定各级、各层次、各类人员的安全生产责任制,做到横向到边、纵向到底,以文件形式发布并通知到相应的部门和人员。
安全生产责任制内容应适合企业的需要,应涵盖企业的全部生产经营活动,不应有漏项。
2.职业安全健康规章制度
企业应按照法律、法规、标准、规范的要求,并结合企业特点,制定适合本企业安全生产工作的职业安全健康规章制度,以文件形式发布并通知到企业全部人员。
企业应建立如下规章制度。
包括20项制度:
(1)安全生产检查制度;
(2)伤亡事故管理制度;(3)职业安全健康检验制度;(4)建设项目安全健康管理制度;(5)特种设备及人员安全管理制度;(6)相关方安全管理制度;(7)防火安全管理制度;(8)危险作业审批制度;(9)电气临时线审批制度;(10)危险化学品管理制度;(11)厂内交通安全管理制度;(12)职业病预防管理制度;(13)安全奖惩制度;(14)安全防护设备管理制度;(15)防尘防毒设施管理制度;(16)劳动防护用品管理制度;(17)女工和未成年人保护制度;(18)易燃易爆场所管理制度;(19)安全生产“五同时”管理制度;(20)劳动合同安全监督制度。
3.规划与年度计划
企业根据国家和企业自身发展应在长远规划中有职业安全健康内容,年度计划中有考核指标体系和为预防事故和改善劳动条件所投入的改造资金、教育费用等计划。
有文本,内容中有配套的检查、考核及管理办法。
4.机构与人员
企业根据《河北省安全生产条例》和自身规模及特点配备职业安全健康管理机构和人员,机构和人员必须是以文件形式发布确定,企业应有三级职业安全健康管理组织机构网络图,有管理职能文件。
5.职业安全健康教育
企业应有新职工进厂三级教育、特种作业人员培训教育、中层及中层以上干部教育、班组长教育、变换工种和“四新”教育、职业健康教育、全员教育、复工教育和安全管理人员教育9种职业安全健康教育制度文件,教育大纲、试卷,出勤情况、考核情况和效果评定等资料记录和档案。
三、设备设施文件资料准备
应有全厂设备设施工具与物质管理制度文本和台帐,包括总数量、型号与规格,分布单位的数量及平面布置图,注明在用、大修、封存、调拨、报废等现状。
应有当年度的大修理正式计划,封存有正式手续,调拨单,报废手续。
各类设备设施与实际相符的图纸资料。
包括各类动力管道、配电线路、接地与防雷系统、厂房建筑等图纸资料。
各类测试与记录。
凡是要求定期检测试验的设备设施与工具,检测试验报告或记录应真实齐全,初次考评企业至少有一年(或一个检测周期)检测报告或记录。
相应的劳保用品配置清单以及进场的验收记录和生产厂商的资料等。
四、作业环境与职业健康资料准备
1.职业病管理资料
职业病患者管理台帐,机构职责、人员配置情况;
职业病及可能职业病患者的跟踪记录。
2.职业危害防护设备设施
防护设备的管理制度
防护设备的台帐
(包括:
设备名称、编号、投入使用时间、分布地点等);
防护设备的档案
(包括:
登记表、使用地点、随机技术资料、效果鉴定、运行记录、维修资料等)。
3.职业危害作业点达标率
职业危害作业点登记台帐,检测单位的资质证书,以及一年内的监测结果数据,并计算出达标率。
4.职业健康监护资料
职业危害作业人员名单;
职业危害作业人员上岗前、在岗内的定期以及离岗、退休的体检报告;
职业危害作业人员健康档案定期分析报告。
5.职业危害分级统计资料
对三、四级有毒作业人数人数进行统计,并按全厂工人数,计算出相应比例;
对IV级粉尘作业人数进行统计,并按全厂工人数,计算出相应比例;
对接触IV级高温作业人数进行统计,并按全厂工人数,计算出相应比例;
对接触IV级体力劳动强度作业人数进行统计,并按全厂工人数,计算出相应比例;
注:
防护设备计数:
防护设备的台数以独立形成系统的为一台。
如某台设备专用的除尘器计为一台;多台设备或多个工位的抽风除尘若集中于一个主管道处理的,只计为一台;一个系统有多级除尘和净化装置,甚至于在风机上有消声装置的,也计为一台;但多台高频淬火或高频焊接的工位屏护虽共用一个接地系统,则应按设备工位计算台数。
第三章企业自评自查
企业经过文件资料准备之后,开始企业自查。
企业自查就是对照标准条款进行自我检查的过程,主要是找出不合格项,交给各级自评组织,制定整改计划进行整改。
因此,企业自查是一个严密细致、严格把握的工作,只有企业自查做到位、做得好,才能发现问题、找到问题,为企业自评做好准备,这一过程非常重要,是一个全员参加的工作。
第一节自评自查内容
一、基础管理自查
基础管理考评是综合考评一个企业职业安全健康管理体系,职业安全健康管理工作的有效性和可靠性,组织措施的完善性,以及企业领导者、管理者、操作者的职业安全健康素质高低和对不安全行为的控制能力。
考评的对象是企业的职业安全健康管理体系,它涉及到企业的各部门、各项工作、各种人员及生产经营的全过程。
基础管理考评内容包括安全生产责任制、职业安全健康规章制度、规划与年度计划、机构与人员、职业安全健康教育、事故管理、三同时管理、班组安全管理、安全操作规程、特种设备及人员安全管理、相关方安全管理、现场监督检查、应急救援预案、危险源管理和安全健康档案等15个考评项目,考评合计分值为230分。
二、设备设施自查
设备设施安全考评是系统地考评企业中设备、设施、工具、物资等固有的危险源(因素)的受控状况,从而消除物的不安全状态,确保本质安全性。
设备设施安全考评内容涉及到机械制造企业常见的、且危险性较大的设备、设施、工具、物资等51个项目,考评合计分值为600分。
其中:
1.易燃易爆考评内容包括工业气瓶、危险化学品库、油库油罐、液化气站、煤气站、制氧站、压力容器、乙炔发生站、锅炉预辅机、空压机、木料场所等11个项目,考评分值为163分。
2.热工机械考评内容包括锻造机械、铸造机械、铸造熔炼炉、酸碱油槽、工业梯台、工业炉窑、厂内机动车辆、运输(输送)机械、工厂建筑、工业管道、涂装作业场所等15个项目,考评分值为129分。
3.电气考评内容包括变配电系统、低压电气线路、动力(照明)配电箱(柜、板)、电网接地系统、防雷接地系统、电焊机、手持电动工具、移动电气装备、电气试验站(台、室)等10个考评项目,考评分值为137分。
4.机械考评内容包括探伤设备、起重机械、金属切削机床、冲剪压机械、木工机械、砂轮机、风动工具、电梯、注塑机、装配线、炊事机械和其他机械等15个考评项目,考评分值为171分。
三、作业环境与职业健康自查
作业环境与职业健康考评是对企业的作业环境状况,以及职业危害因素、职业健康和产生职业病的条件等的危险性度量。
它既是硬件内容,又是管理效果的体现。
作业环境与职业健康考评内容包括厂区环境、车间环境、仓库、危险化学品使用现场、职业危害作业点达标率、职业危害防护设施合格率、职业危害作业人员健康监护、职业危害分级和职业病管理等9个考评项目,考评合计分值为170分。
上述考评内容总计75个项目,考评总分值为1000分。
四、分级管理、分线负责安全管理体系是否形成的自查
《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的核心是实现分级管理分线负责的系统管理体系,企业职业安全健康工作必须按“分级管理,分线负责”的安全系统管理方法开展工作。
各级安全生产责任制必须按“分级管理,分线负责”的系统思想制定,真正落实了“管生产必须管安全”的原则。
实现职业安全健康管理程序化、标准化、制度化。
分级管理在大中型企业实行三级管理,即:
厂级管理、分厂级(或车间级)管理、班(组)级管理。
按层次与系统结构划分为:
安全生产最高管理层:
厂级:
厂长、副厂长、总工程师、总经济师、总会计师。
安全生产中级管理层:
车间级:
主任(科长)。
安全生产基层管理层:
班(组)级:
班(组)长。
分线负责,即在厂长领导下,各副厂长分别对分管的系统的安全生产负责。
大致可分为生产系统、经营系统、技术系统、人事教育系统、基建系统、福利系统、财务系统。
各个职能科室对分管副厂长负责,形成各条线把系统内的科室车间、班组紧密联系起来。
通过级与线的系统结构,构成了纵横交错的企业综合安全系统管理网络。
制定全厂安全目标,确定办法的实施,隐患整改、规章制度贯彻,监督检查和信息反馈完整的安全生产管理体系。
我们称之为横向到边,纵向到底,上下贯通融通一体的网络体系。
1.分级管理的职能:
(1)厂级:
学习、宣传贯彻政策、法令及法规和文件要求;对职工进行安全教育培训;编制年度安全生产技术措施计划、规划,保证资金、材料予以实施;组织制定或修订安全生产规章制度;组织专业和群众检查活动,对重大隐患进行及时治理;对重大事故和重大未遂事故组织调查;分析确定措施,严格奖惩;定期组织安全生产例会,制定目标及对策;组织安全监察活动,实现安全生产、文明生产。
(2)分厂级(或车间、科室级):
贯彻厂级安全生产规章制度,部署和落实;制定本单位安全措施计划并组织实施;检查和评价不安全因素,预防控制事故;办理危险作业申请,落实防护措施;进行安全生产教育、培训;纠正违章,参与事故调查处理。
(3)班组级:
贯彻班前“三讲”,班中“三查”,班后“三清”的安全生产管理办法,落实班组安全公约和安全作业带班责任制。
“三讲”
1)讲昨天安全情况,提出今天安全要求;
2)讲正确使用工卡具和防护用品;
3)讲安全监护。
“三查”
1)查规程的执行情况;
2)查安全措施的执行情况;
3)查作业环境不安全因素。
“三清”
1)清点工具归位;
2)清理电线,拉断电源;
3)清楚地交接安全问题。
2.分线负责及其责任
厂长:
厂长是企业安全生产的第一责任者。
负责贯彻政策、规定,划分副厂长安全生产职责,组织安技机构,配备人员,听取汇报、分析形势,落实安措资金,落实整改措施,对重大问题作出决策。
生产副厂长:
负责日常安全生产工作的组织领导,有权督促检查各副厂长安全生产的工作情况,分析安全生产形势,进行安全教育,组织安全生产制度的制定和落实,定期向厂长报告安全生产情况,执行厂长决策。
技术副厂长:
对科研、设计、工艺、设备、工具、工装等安全技术工作负责,对企业产品的安全功能负责,负责组织制定安全技术规程和有关安全技术管理制度。
对安措计划的完成提供技术、组织和进度的保证。
经营副厂长:
对分管的供、销、运负安全责任。
人事教育副厂长:
加强职工劳动纪律教育和遵章守纪的教育。
生活福利副厂长:
对本企业房屋修缮,医疗卫生和福利设施等安全工作负责。
基建副厂长:
对基本建设安全生产负责并对企业新建、扩建、改建的“三同时”安全工作负责。
分线负责实行安全生产的目标管理,实行系统预测、评价并制定相应对策。
改变人的不安全因素和物的不安全状态。
安全系统在动态管理中不停的运动,进行安全生产的全员管理为安全生产提供了保证。
各企业结合机械制造企业安全质量标准化活动建立“分级管理,分线负责”的系统管理体系。
第二节自评自查方式
企业自查方式分为厂级自查、车间、班组自查、专业组专业项目自查。
每种自查的内容、目的和方式有所不同,但依据的标准是相同的。
一、厂级自查
厂级自查是对综合文件资料、车间班组自查的结果开展的专项检验,是对整体效果的检验,是对工作进度、工作质量的检验,通过自查可以全厂工作平衡发展。
二、车间班组自查
车间班组对照标准对拥有的项目进行自我检查,只有车间班组对每一设备和每一部位自查到位,才能保证全厂自查的效果。
三、专业组专业项目自查
专业组自查是以项目为线、以专业人员开展的自我检查,专业性强、效果好,最能发现死角,便于整改,对于判断企业是否进入自评验收阶段最有说服力。
第三节自评查证测定
企业只有掌握了各项目的技术要求与查证测定方法,才能组织自评自查,才能判定不合格项,以及整改达到的要求。
一、基础管理的查证
基础管理考评是《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的三大组成部分之一,共有15个项目,计230分。
(1)基础管理的涵义
在概述基础管理考评之前,有必要先搞清楚什么是管理、安全管理与安全管理体系,以使我们对基础管理考评有一个比较明确的认识。
管理的涵义,可以从它的职能或功能来分析。
最早系统提出管理
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