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0705采购控制程序
兰州通用机器制造有限公司企业标准
Q/LT.CW.07.05—2009
质量管理体系程序文件第三版
受控
非受控
编号
●
采购控制程序
2009-07-30发布2009-07-30实施
兰州通用机器制造有限公司
Q/LT.CW.07.05—2009采购控制程序
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1.目的
对采购过程和外包过程进行控制、确保采购产品和外包产品的符合性。
2.适用范围
适用于公司采购产品的过程质量控制或产品制造分厂采购产品过程的质量控制。
包括产品外包过程的控制。
3.职责
3.1威陇公司
a负责军品采购产品的质量控制;
b.负责公司产品采购产品的质量控制;
c.负责依据采购信息编制采购计划,并形成有效文件。
d.负责合格供方的管理和控制;
e.负责组织产购产品的检验和验证工作。
3.2生产分厂经销部(科)
a.负责自揽产品采购产品的质量控制;
b负责依据采购信息(文件)的编制采购产品的采购计划,并形成有效文件。
c负责合格供方的管理和控制。
d.负责组织产购产品的检验和验证工作。
4.采购过程
采购单位应确保所采购的产品或外包(外协)符合采购的要求。
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4.1采购产品分类
采购的产品质量按其对随后的产品实现及最终产品的影响程度,一般分为以下五类进行控制:
A类:
直接影响产品正常使用的关键特性或安全性的采购产品;如:
产品用汽车底盘,抽油杆料等;
B类:
直接影响产品一般特性的采购产品,如:
一般件的原材料、油漆等;
C类:
间接或直接但对产品质量影响不大的采购产品,如:
装入产品的
垫圈、螺钉、螺帽等一般用途的标准件、抽油杆护罩等。
D类:
外包(外协)项目;
E类:
服务(计量检定、试验、培训等);
4.2供方评价和外包方的评价
4.2.1评价内容
a.供方、外包方生产能力及信誉情况;
b.供方外包方、提供产品的实际质量保证能力和质量的稳定性及价格;
c.供方、外包方的顾客满意程度;
d.供方、外包方是否获得ISO:
9001证书和/或通过采购产品要求的其他认证(如CCC认证)。
4.2.2评价及选择
4.2.2.1供方、外包方评价
a.A类采购产品的供方,由采购单位填写“供方评价表”,按4.2.1之内容逐项进行评价,全部满足要求的视为初选合格供方;
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b.B类采购产品的供方,由采购单位填写“供方评价表”按4.2.1之内容逐项进行评价,基本满足要求的视为初选合格供方;
c.C类采购产品的供方,由采购单位填写“供方评价表”的目前状况,采购单位负责人审核批准即可实施;
d.外包(外协)项目(包括试验项目)的供方,由生产分厂按照《过程控制程序》中外包(外协)项目控制的相关规定执行。
涉及焊接、热处理、电镀、无损探伤、材料试验等特殊过程的外包(外
协)项目的供方评价,由生产分厂按照《特殊过程控制程序》的要求执行,应重点收集供方设备、人员、工艺文件、仪器仪表确认等工序质量保证能力方面的信息和供方生产过程实现所策划结果的能力。
对产品关键件特殊过程的外包(外协),由负责单位通知质量检查部派人到供方实地考察并收集相关证据,然后由质量检查部填写《供方评价表》进行评价。
军品需军方代表确认。
e.服务(计量检定、培训等)项目的供方选择及评价由负责计量检定或培训的相关部门按照《监视和测量装置的控制程序》、《能力及培训控制程序》等相关程序文件的规定,选择具有相应资质和能力的部门进行,并对其结果进行评价。
4.2.2.2供方选择
采购单位将A、B、C类采购及外包(外协)的初选合格供方汇总,报采购单位负责人审核、批准,形成“合格供方名录”。
军品需报军方确认。
4.2.2.3供方的再评价
负责采购、外包(外协)的部门建立供方供货/服务记录,作为供方再
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评价的依据。
其中采购、外包(外协)产品质量检验结果是评价的依据之一,评价记录和采取任何必要措施的记录,作为供方再评价的依据。
且保持在评价的任何记录。
4.2.3重新评价的准则
a.“合格供方名录”中的供方每年由威陇公司门根据履约情况、产品质量、服务、价格等方面再评价并作出结论,据此修订或确认该名录。
b.有下列情况者,可确定为不合格供方和外包方,从“合格供方名录”中删除,并记录。
——严重违约,影响组织向顾客提供产品。
——服务态度差,有价格欺诈。
——一年内没有达到公司产品规定的质量要求。
4.3采购信息
4.3.1采购单位要详细了解所采购产品的技术质量和其它方面的要求,充分与合格供方沟通,形成采购信息(文件)。
采购信息(如采购合同)必须明确:
a.采购产品的质量要求或外包(外协)要求;
b.拟采用的验证或检验试验方式和放行方式。
4.3.2采购信息(文件)应包括:
外购件明细表、采购规范、采购计划、采购订单、合同或协议等。
采购信息(文件)可采用评审或相应责任人员审批的方式;重大采购和外包(外协)的合同或协议必须评审,经相关负责人审批后方可实施;
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军品采购必须经军代表审核。
(注:
零星采购中,供方提供的采购产品的有效质量证明文件及该产品的信息资料可作为采购信息的证据。
)
4.3.3对于A类和部分(批量)B类、C类的采购产品以及外包(外协),采购单位应在采购订单中,根据要采购的产品的具体情况规定下列范围内容的适当要求:
a)产品、程序、过程和设备的批准要求,如采购产品和外包(外协)的验收依据、准则或标准、采购双方应遵守的程序或协议、对采购产品的
特殊过程的要求,以及与制造该类产品时所需的特定设备等;
b)与采购产品和外包(外协)质量有关的供方人员资格方面的要求;
c)对供方与采购产品和外包(外协)有关的质量管理体系方面的要求;
*d)产品类别、型式、等级或其他标识方法等的要求;
*e)使用的规范、图样、工艺文件、接收准则以及其他有关技术资料的要求。
4.4采购产品、外包(外协)项目的验证
4.4.1A类、B类采购产品进厂后必须进行验证,采购单位按照《监视和测量控制程序》执行。
发现不合格时,按照《不合格品控制程序》处理,需要时按《预防措施控制程序》及《纠正措施控制程序》采取相应的预防和纠正措施。
4.4.2C类采购产品进厂后,质量检验人员对采购产品的外观进行检查,并核对合格证、材质证、保质期等,无误即可放行。
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4.4.3对外包(外协)项目,采购单位应组织实施检验或其他必要的活动,
验证其满足规定的采购要求后,方可入库或使用。
4.4.4服务项目验证按照《能力及培训控制程序》、《监视和测量装置的控制程序》等相关程序文件的规定进行验证。
4.4.5验证的方式
4.4.5.1进货、外包(外协)的产品(厂内)
a)全数(100%)检验和/或试验(小批量);
b)抽样检验和/或试验(大批量)。
4.4.5.2进货、外包(外协)的产品(厂外)
在供方指定现场进行验证的产品,应在采购信息文件中加以说明,并
按照相应安排和验收依据,派出检验人员进行验证和验收,并做好记录。
4.4.6采购、外包(外协)产品的出/入库和保管
4.4.6.1入库
采购单位库管员应检查:
a)采购产品的数量与发货凭证是否相符;
b)质量证明书(合格证)等随产品附带的文件及附件是否和清单或合同规定一致;
c)入库报验单签字是否齐全。
4.4.6.2保管
检查无误后,库管员采用适宜的方法标识和存放采购产品,做好产品入库记录,做到账、卡、物相符,并做好防潮、防火和防盗工作。
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4.4.6.3出库
生产部门凭领料单领用库存产品。
库管员应检查领料单完整有效、盖章签字齐全无误后,方能发放产品,并做好出库记录。
5、采购记录
采购信息(文件)及验证记录等应予保持。
6.相关文件
Q/LT.CW.04.03-2009《记录控制程序》
Q/LT.CW.08.01-2009《监视和测量控制程序》
Q/LT.CW.08.03-2009《不合格品控制程序》
Q/LT.CW.08.05-2009《预防措施控制程序》
Q/LT.CW.08.06-2009《纠正措施控制程序》
7.记录
LT/QR.07.05-01-2009《供方评价表》
LT/QR.07.05-02-2009《合格供方名录》
LT/QR.07.05-03-2009《供方再评价表》
采购信息(文件)
供方提供的合格证据
验证记录
检验日志或记录
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提出单位:
总师办
起草单位:
威陇公司
修改单位:
总师办
起草人:
张凯
修改人:
彭河
审核人:
金胜钰
批准:
王天才
LT/QR.07.05-01-2009供方评价表
供货单位名称
法人代表
企业性质
通讯地址
邮政编码
电话
注册资金
开户银行
银行帐号
技术管理能力
技术机构
负责人
质量管理机构
负责人
技术部
助工以上
人数
资
格
评
定
调查结果简述:
调查部门意见:
签章:
日期:
采购单位意见:
签章:
日期:
管理者代表意见:
签章:
日期:
军代表意见:
签章:
日期:
LT/QR.07.05-02-2009合格供方名录
序号
供方单位名称
地址
采购产品名称
备注
LT/QR.07.05-03-2009供方再评价表
供方名称
供方供货情况简介:
填表人:
日期
威陇公司门意见:
签章:
日期
采购单位意见:
签章:
日期
管理者代表
签章:
日期
军方代表意见:
签章:
日期
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