湖北上工作指导中心部门决算.docx
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湖北上工作指导中心部门决算.docx
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湖北上工作指导中心部门决算
湖北省上市工作指导中心2017年部门决算
目 录
一、湖北省上市工作指导中心概况
(一)主要职责
(二)单位机构设置
二、2017年度部门决算公开表
(一)湖北省上市工作指导中心2017年收入支出决算总表
(二)湖北省上市工作指导中心2017年收入决算表
(三)湖北省上市工作指导中心2017年支出决算表
(四)湖北省上市工作指导中心2017年财政拨款收入支出决算总表
(五)湖北省上市工作指导中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)湖北省上市工作指导中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)湖北省上市工作指导中心2017年财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)湖北省上市工作指导中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)湖北省上市工作指导中心2017年财政专项支出决算表
(十)湖北省上市工作指导中心2017年专项转移支付分市县情况表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况说明
(二)收入情况说明
(三)支出情况说明
(四)财政拨款收入支出总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
(八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明
四、关于“三公”经费及其他重要事项说明
(一)关于“三公”经费支出说明
(二)关于机关运行经费支出说明
(三)关于政府采购支出说明
(四)关于国有资产占用情况说明
(五)关于2017年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
1、湖北省上市工作指导中心概况
(1)部门职责。
湖北省上市工作指导中心主要履行下列职责:
1、研究提出全省资本市场发展规划、相关政策和资本市场创新发展的意见和建议;
2、落实省委、省政府和省上市工作领导小组关于推进全省多层次资本市场建设和发展具体工作;
3、承担全省上市后备资源培育和管理工作;
4、承担全省企业上市推荐、评审工作;
5、负责资本市场业务培训及资本市场知识普及信息传递工作;
6、协调、指导省内上市公司再融资、并购重组及风险处置工作;
7、研究制订全省资本市场中介、投资、咨询等机构的培育、服务与监管措施并组织实施;
8、承办省人民政府及省政府金融办交办的其他工作。
(二)部门机构
湖北省上市工作指导中心内设4个机构,分别为综合科(办公室)、上市指导一科、上市指导二科、上市公司科。
二、2017年度部门决算公开表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
湖北省上市工作指导中心
2017年度
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
213.14
一、一般公共服务支出
29
193.11
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
31
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
六、其他收入
7
0.02
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
18.96
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.14
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
213.16
本年支出合计
52
212.22
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
53
0.00
年初结转和结余
26
0.33
年末结转和结余
54
1.27
27
55
总计
28
213.49
总计
56
213.49
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
湖北省上市工作指导中心
2017年度
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
213.16
213.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
201
一般公共服务支出
194.06
194.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
194.06
194.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
2010302
一般行政管理事务
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
160.46
160.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
32.60
32.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
18.96
18.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
18.96
18.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.96
18.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.14
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.14
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
0.14
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
湖北省上市工作指导中心
2017年度
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
212.22
179.56
32.66
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
193.12
160.46
32.66
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
193.12
160.46
32.66
0.00
0.00
0.00
2010305
专项业务活动
0.06
0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
160.46
160.46
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
32.60
0.00
32.60
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
18.96
18.96
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
18.96
18.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.96
18.96
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.14
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.14
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
0.14
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
湖北省上市工作指导中心 2017年度 单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
213.14
一、一般公共服务支出
31
193.04
193.04
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
18.96
18.96
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.14
0.14
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
213.14
本年支出合计
54
212.14
212.14
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
56
1.00
1.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
0.00
57
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
58
28
59
总计
29
213.14
总计
60
213.14
213.14
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
湖北省上市工作指导中心 2017年度 单位:
万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏 次
1
2
3
合 计
212.14
179.54
32.60
201
一般公共服务支出
193.04
160.44
32.60
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
193.04
160.44
32.60
2010302
一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
160.44
160.44
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
32.60
0.00
32.60
208
社会保障和就业支出
18.96
18.96
0.00
20805
行政事业单位离退休
18.96
18.96
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.96
18.96
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.14
0.14
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.14
0.14
0.00
2101102
事业单位医疗
0.14
0.14
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
湖北省上市工作指导中心
2017年度
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
159.97
302
商品和服务支出
0.00
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
45.84
30201
办公费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
9.81
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
49.59
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
2.39
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
33.38
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
18.96
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
19.57
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.14
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
17.03
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.40
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
179.54
公用经费合计
0.00
注:
1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
湖北省上市工作指导中心
2017年度
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。
决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
省上市工作指导中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八
部门:
湖北省上市工作指导中心
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
无
无
无
无
无
无
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
湖北省上市工作指导中心2017年财政专项支出决算表表
表九
单位:
万元
部门:
湖北省上市工作指导中心
项目
决算数
无
无
湖北省上市工作指导中心2017年专项转移支付分市县情况表
表十
单位:
万元
部门:
湖北省上市工作指导中心
项目
决算数
无
无
三、2017年部门决算情况说明
2017年省上市工作指导中心将继续严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。
(一)收入支出总体情况说明
2017年度收入总计213.16万元,支出总计212.22万元。
与2016年度相比,收入增加9.61万元。
(二)收入情况说明
湖北省上市工作指导中心2017年度收入合计213.16万元,其中财政拨款213.14万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。
(三)支出情况说明
湖北省上市工作指导中心2017年度支出合计212.22万元,比2016年度决算数增加8.67万元,增长4.26%,主要原因是按照公益一类事业单位要求,每年正常晋升薪级工资。
其中:
基本支出179.56万元,占84.61%;项目支出32.66万元,占15.39%。
(四)财政拨款收入支出总体情况说明
2017年上市中心部门收入决算数213.14万元,比上年增加9.59万元;支出决算数212.14万元,比上年增加8.59万元,增长4.22%。
主要是2017年人员津贴补贴、薪级工资、上市后备企业调研经费支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
湖北省上市工作指导中心2017年度一般公共预算财政拨款支出212.14万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)193.04万元,占90.99%;社会保障和就业支出(类)18.96万元,占8.94%;医疗卫生与计划生育支出0.14万元,占0.07%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
湖北省上市工作指导中心2017年度一般公共预算财政拨款基本179.54万元,其中:
人员经费179.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机
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